2019年清远市清新区文化广电新闻出版局部门预算.pdf

2019 年 清远市清新区文化广电新闻出版局 部门 预算 目 录 第一部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区文化广电新闻 出版局 概况 一、主要职责 （一）协调文化艺术事业发展的结构和布局；指导 群众文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导全区公共 文化服务体系建设和文化馆（站）、文艺团体的建设；组织、 指导、协调全区性重大文化活动，指导基层群众文化活动； 管理、协调全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承 普及工作；协调指导艺术创作、艺术生产、文化艺术教育和 文化科研工作；监督艺术考级活动。指导全区公共图书馆、 文物、博物馆事业；指导、管理文物保护工作；组织、协调 全区文物保护和考古项目的实施；管理、协调文化信息资源 共享工程建设和古籍保护工作；协调解决文物保护工作中的 重大问题；参与历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。 指导、协调重大宣传任务，指导、监管广播电视宣传和播出 工作；审核广播电视节目设置；组织指导本区广播电视对外 宣传工作；组织推进广播电视村村通、无线覆盖等公共服务 重点工程建设，指导、监管广播电视系统安全播出、技术保 障工作；拟订广播电视安全管理规章制度，以及重大治安、 消防突发事件的处理和应急预案。承担卫星广播地面接收设 施安装使用的审核和监管工作；指导和组织实施农村电影放 映工程和其他公益电影放映工作。 （2）、贯彻执行国家和省关于文化、广播电影电视、 新闻出版、版权和体育方面的市场管理法律、法规；拟订区 级文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育方面的市场 管理规定；负责对全区文化、广播电影电视、新闻出版、版 权和体育方面的市场经营项目总量、布局、结构等进行宏观 调控；指导和监督全区文化市场综合执法工作；监管全区文 化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育等市场经营项目 的审核、审批工作；对全区从事演艺活动、广播电影电视节 目制作、出版活动和体育健身活动的民办机构进行监管；监 督管理高危险性体育经营项目活动；负责受理和协调解决市 场投诉；承担区文化市场管理工作领导小组办公室的日常工 作。监管动漫、图书、报纸、期刊、电子音像出版活动，监 管新闻单位记者证及驻清新记者站；承担出版物的印刷、复 制、发行监管工作；承担全区音像制品的零售、出租和放映 的监管工作；指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程；贯 彻落实著作权管理、保护、使用和版权产业的政策；组织推 进软件正版化工作；承担网络数字出版的行业管理工作；组 织对本区出版物和网络出版的审读及舆情分析，监督出版物 质量；查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷；承担区“扫 黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。 （3)组织实施全区全民健身计划；指导国家体育锻炼标 准的实施；建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服 务；指导开展群众性体育活动和健身气功活动；负责管理和 指导各行业体育协会和各单项体育协会；协助上级体育部门 组织开展国民体质监测和社会体育指导员的培训与等级申 报、考核审批工作及游泳救生员的培训与管理。 （4）负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权 和体育等方面市场管理的行政处罚、行政强制和相关的监督 检查 （二）本部门预算为汇总预算，我局内设 3 个股室和 4 个财政全额核拨事业单位。按照部门决算编报要求，纳入我 局 2019 年部门预算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和 下属 4 个预算单位（清新区文化馆、清新区图书馆、清新区 博物馆、清新区业余体校）。 本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设文化广电 股，体育股，市场产业和新闻出版（版权）股，另外设一个 直属行政执法机构：区文化市场综合执法队，局机关（含执 法队）公务员在职 14 人。下属 4 个预算单位（清新区文化 馆、清新区图书馆、清新区博物馆、清新区业余体校）为公 益一类事业单位，由财政统一划拨，在职人员 12 人。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区文化广电 新闻出版局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。 下属单位具体包括：清新区文化馆、清新区图书馆、清新区 博物馆、清新区业余体校。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 1342.34 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 1208.51 八、社会保障和就业支出 59.87 九、卫生健康支出 10.00 十、节能环保支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1342.34 目 出 预算 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 23.46 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 40.50 本年支出合计 1342.34 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 1342.34 支出总计 1342.34 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 1342.34 1342.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1208.50 1208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 698.51 698.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 318.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 50.99 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 60.01 60.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化和旅游市场管理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 239.51 239.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20702 文物 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 7.08 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 30.09 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 58.23 58.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育 58.23 58.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 65.88 65.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070607 电影 65.88 65.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.96 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.96 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.75 266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 2070799 20799 家电影事业发展专项资金安排 的支出 其他国家电影事业发展专项资 金支出 其他文化体育与传媒支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2079999 其他文化体育与传媒支出 266.75 266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.88 59.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.88 59.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 42.29 42.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 22102 住房改革支出 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 注： 无 用于体育事业的彩票公益金支 出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1342.34 528.13 814.21 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1208.50 461.64 746.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 698.51 380.24 318.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 318.00 284.22 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 50.99 45.42 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 60.01 50.60 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化和旅游市场管理 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 239.51 0.00 239.51 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20702 文物 37.17 30.09 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 7.08 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 30.09 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 58.23 51.31 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 58.23 51.31 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 65.88 0.00 65.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2070607 电影 65.88 0.00 65.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 81.96 0.00 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 81.96 0.00 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 266.75 0.00 266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2079999 其他文化体育与传媒支出 266.75 0.00 266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.88 33.03 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.88 33.03 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 42.29 22.43 19.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.59 10.60 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 1219.88 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 122.46 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 1208.50 八、社会保障和就业支出 59.88 九、卫生健康支出 10.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1342.34 目 注： 无 1342.34 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 23.46 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 40.50 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 1342.34 0.00 1342.34 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1219.89 528.14 691.75 [207]文化旅游体育与传媒支出 1126.55 461.65 664.90 [20701]文化和旅游 698.51 380.24 318.27 [2070101]行政运行 318.00 284.22 33.78 [2070104]图书馆 50.99 45.42 5.57 [2070105]文化展示及纪念机构 15.00 0.00 15.00 [2070109]群众文化 60.01 50.60 9.41 [2070111]文化创作与保护 5.00 0.00 5.00 [2070112]文化和旅游市场管理 10.00 0.00 10.00 [2070199]其他文化和旅游支出 239.51 0.00 239.51 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20702]文物 37.17 30.09 7.08 [2070204]文物保护 7.08 0.00 7.08 [2070205]博物馆 30.09 30.09 0.00 [20703]体育 58.24 51.32 6.92 [2070307]体育场馆 58.24 51.32 6.92 [20706]新闻出版电影 65.88 0.00 65.88 [2070607]电影 65.88 0.00 65.88 [20799]其他文化体育与传媒支出 266.75 0.00 266.75 [2079999]其他文化体育与传媒支出 266.75 0.00 266.75 [208]社会保障和就业支出 59.88 33.03 26.85 [20805]行政事业单位离退休 59.88 33.03 26.85 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080501]归口管理的行政单位离退休 42.29 22.43 19.86 [2080502]事业单位离退休 17.59 10.60 6.99 [210]卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 10.00 10.00 0.00 [2101101]行政单位医疗 6.67 6.67 0.00 [2101102]事业单位医疗 3.34 3.34 0.00 [221]住房保障支出 23.46 23.46 0.00 [22102]住房改革支出 23.46 23.46 0.00 [2210201]住房公积金 23.46 23.46 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 528.15 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 253.71 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 52.45 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 97.35 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 26.85 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 6.67 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 14.28 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 56.11 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 161.15 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 37.38 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 57.51 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 17.17 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 5.72 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 12.24 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 31.13 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 31.30 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.50 [30206]电费 [50201]办公经费 1.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.50 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.60 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.50 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 2.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 11.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 6.30 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 14.40 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.40 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.90 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 1.30 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.60 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.90 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.40 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 67.59 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 33.03 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 34.56 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 45.70 45.70 0.00 0.00 “三公”经费 22.90 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 17.00 17.00 0.00 0.00 5.90 5.90 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 小计 其中：基本支出 项目支出 计 122.46 0.00 122.46 207 文化旅游体育与传媒支出 81.96 0.00 81.96 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 81.96 0.00 81.96 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 81.96 0.00 81.96 229 其他支出 40.50 0.00 40.50 22960 彩票公益金安排的支出 40.50 0.00 40.50 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 40.50 0.00 40.50 注： 无 第三部分 清远市清新区文化广电新闻 局 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部 门收 入预 算 1342.34 万 元， 比上 年 增加 753.10 万元， 增长 127.81 %，主要原因是 上年的部门预算只 将少量项目支出纳入部门预算，本年项目支出 746.86 万元，比 上年增加 651.18 万元 ；支出预算 1342.34 万元，比上年 增 加 75310 万元， 增长 127.81 %，主要原因是 上年的部门预算 只将少量项目支出纳入部门预算，本年项目支出 746.86 万元， 比上年增加 651.18 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.9 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公 务用车购置及运行费 17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 17 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.90 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 45.7 万元， 比上年 增加 0.12 万元， 增长 2 %，主要原因 是 本年度人员调整及根据预算编制文件对人均标准进行调整的 差额。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 118.70 万元，其中：货物类 采购预算 117.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购 预算 1.20 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1575.74 万元，分布构成情况为：房屋 5580 平方米，车辆 4 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.00 万元，主要是 办公家具、电脑、乒乓球台 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 省财政补齐人均公共文化支出短板资金 预算数 184.48 万元 绩效目标 基层文化站建设提升、行政村 文化服务中心建设和图书馆、 文化馆总分馆建设 2018 中央补助地方公共文化建设专项 资金 62.00 万元 提升基层文化站、文化馆、图 书馆服务水平 文化繁荣发展专项资金 65.00 万元 镇级文体广场舞台建设和行政 村文化服务中心示范村建设 清远市现代化公共文化服务体系建设 专项资金 注：无 60.00 万元 建设我区文化馆、图书馆总分 馆 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。