息烽县商务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开（附件表）.pdf

息烽县商务局2020年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 256.71 一、基本支出 二、项目支出 出 预算数 248.21 8.50 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 本年收入合计 256.71 本年支出合计 256.71 结转下年 1500 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 1500 1,756.71 支出总计 1,756.71 息烽县商务局2020年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 210 210 208 208 221 13 13 11 11 05 05 02 01 50 01 02 05 06 01 科目名称 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 合计 收入总计 126.627 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 256.71 上年结转 小计 0.00 126.627 0.00 70.324 0.00 4.102 0.00 4.715 0.00 15.810 0.00 7.905 0.00 27.230 256.71 0.00 一般公共预算 拨款收入 本年收入 政府性基 上级补 金预算拨 助收入 款收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 用事业基金 弥补收支差 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.627 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 256.71 0.00 0.00 息烽县商务局2020年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 210 210 208 208 221 13 13 11 11 05 05 02 01 50 01 02 05 06 01 本年支出 科目名称 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 合计 支出总计 126.627 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 256.71 小计 126.627 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 256.71 基本支出 项目支出 118.127 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 8.5 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 248.21 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县商务局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 项目 256.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 256.71 本年支出合计 本年收入合计 1,500.00 结转下年 上年结转 收入总计 1,756.71 支出总计 合计 一般公共预算 226.94 226.938 15.62 15.616 14.16 14.159 256.71 256.71 1,500.00 1,500.00 1,756.71 1,756.71 政府性基金预算 备注 息烽县商务局2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 科目编码 类 款 项 201 201 210 210 208 208 221 13 13 11 11 05 05 02 01 50 01 02 05 06 01 科目名称 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 合计 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 合计 126.627 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 256.71 基本支出 118.127 70.324 4.102 4.715 15.810 7.905 27.230 248.21 项目支出 8.50 8.50 息烽县商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 类 301 302 款 01 02 03 08 09 10 13 01 02 05 06 11 28 17 31 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 资金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 差旅费 工会经费 公务接待费 公务用车运行维护费 合计 基本支出 人员经费 合计 58.1052 78.3927 42.1754 15.8098 7.9049 8.8170 27.2295 9.80 1.20 0.20 1.00 1.80 1.28 0.10 2.90 256.71 公用经费 58.1052 78.392688 42.1754 15.809844 7.904904 8.816952 27.2295 9.8 1.2 0.2 1 1.8 1.278316 0.1 2.9 238.43 18.28 息烽县商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目 ） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类 501 502 505 经济分类科目 款 科目名称 01 02 03 01 06 08 01 02 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 公务用车运行维护费 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 合计 基本支出 人员经费 合计 109.001 15.616 14.159 109.0006 15.615928 14.1591 11.827 0.100 1.200 99.659 5.152 256.71 公用经费 11.826552 0.1 1.2 99.65886 238.43 5.151764 18.28 息烽县商务局2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公经费 2020年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 0.00% 0.00% 0.1 0.00% 0.04% 1.9949 2.9 141.67% 1.13% 1.2 1.9949 2.9 141.67% 0 0 一、 因公出国（境）费 0 0 二、公务接待费 0.1 0.4273 三、公务用车购置及运行维护费 1.2 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 1.30 2.42 0 因车老化，修理费会 逐年增加。 备注 1.13% 0 0.00% 0.00% 3.00 130.77% 1.17% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批 后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县商务局2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件1 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2020年6月3日 部门（单位）名称 息烽县商务局 资金总额 256.71 按收入性质分 年度预算申请（万元） 按支出性质分 其中：公共财政拨款 256.71 其中：基本支出 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 248.21 项目支出 8.50 部门（单位）职能概述 统筹全县第三产业相关工作；负责全县电子商务推广相关工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大 科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规 定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资料规范管理、共享和开放；负责本部门“放 管服”及权责清单工作；规范全县成品油经营、零售商促销管理和公平交易管理、洗染业管理、餐饮业管理、旧电器电子产 品管理、家庭服务业管理、单用途预付卡管理、生活必需品市场供应、家电维修服务管理、对外劳务合同管理、流通领域食 品安全管理、商品现货市场管理、美容美发业管理、再生资源回收管理、报废汽车回收拆解、二手车交易管理、特许经营市 场管理，并受主管部门委托行使相应管理及处罚权；统筹推进息烽县创建国家级电子商务进农村综合示范县项目，加强农村 流通设施建设，提升公共服务水平，促进产销对接，探索数据驱动，打造息烽综合示范“升级版”，构建普惠共享、线上线 下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系，切实发挥电子商务对促进经济增长、产业升级、巩固脱贫攻坚 成效、促进乡村振兴的作用。 整体绩效目标 加强现有惠民生鲜超市的监督管理，提升服务品质和服务功能，切实发挥其公益性作用，稳价保供、便民惠民；做好商贸行 业安全生产、商务综合执法工作；做好成品油及汽车加气站监督管理工作，保障市场供应；推进农村流通基础设施建设、农 村电子商务公共服务体系建设；推进县域产品上行销售；农村电子商务培训。 一级指标 二级指标 数量 产出 质量 三级指标 指标值 说明 加油站安全检查 超市安全检查 打造电子商务产业集聚 区 电商培训达标值 ≧24次 ≧24次 做好商贸行业安全生产、商务综合执法工 作 加油站安全检查覆盖率 100% 超市安全检查覆盖率 工作完成时间 批发业销售额增长 零售业销售额增长 餐饮业营业额增长 实际利用外资增长 外贸进出口增长 经济效益 社会消费品零售总额增 长 年度电子商务网络零售 额 农村电子商务网络零售 额增速 时效 绩 效 指 标 效果 社会效益 1个 ≧70分 100% 2020年12月31日 ≧12% ≧12% ≧15% ≧12% ≧10% ≧7% 6000万元以上 增长35%以上 推进县域产品上行销售 有效 稳价保供 有效 通过监督检查 生态效益 农村电子商务公共服务 体系建设 服务对象满 电商培训满意度 意度 部门工作人员满意度 可持续影响 满意度 持续推进 ≧90% ≧95% 同意 财政部门审核意见 2020年6月3日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年6月3日 专项名称 2020年部门综合绩效考核 专项属性 延续专项□ 主管部门 息烽县商务局 资金总额（万元） 新增专项 R 8.50 部门相应职能职责概述 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务 。 专项立项依据 专项实施 进度计划 中发〔2018〕34号、黔党发〔2019〕29号、筑党办发〔2020〕2号 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 完成2020年绩效工作 2020.5.1 2021.3.31 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 按要求完成2020年以后每年的绩效考核工作 。 专项年度绩效目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》要求完成2020年绩效考核工作。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 备注 成本指标 专项年度绩 效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 1、《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》；2、息烽县商务局主要领导负总责 ，分管领导重点督 促检查，全局干部职工均参与 。 同意 财政部门 审核意见 2020年6月3日