贵州省贵阳市中共息烽县委统一战线工作部2020年度部门决算.pdf

贵州省贵阳市中共息烽县委统一战线工作部 2020年度部门决算 目 录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 — 1 — 四、名词解释 一、中共息烽县委统一战线工作部概况 （一）部门职责 （1） 贯 彻落 实加 强 党对 统一 战线 工 作集 中统 一领 导的 要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机 构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握 政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调 统一战线各方面的关系，组织和落实中央、省委、市委、 县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的 统一战线。 （2）调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规 并推动实施，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作 情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇、社区）、各部 门各单位的统一战线工作。 （3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的 政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司 法机关等领导职务的工作，协调民主党派市委、县工商联 做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生 活中的实际困难。 （4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一 战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作规划并组织实 施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门处置。 — 2 — （5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯 彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对 民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设， 做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 （6）贯彻落实党的民族和宗教工作方针，协调处理民 族和宗教工作中的重大问题；联系少数民族和宗教界代表 人士，根据分工做好少数民族干部工作，统筹宗教界代表 人士的培养和牵头人事安排，全面促进民族事业发展，巩 固和发展同宗教界的爱国统一战线。 （7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无 党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分 子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养 党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工 作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社 会阶层人士统战工作。 （8）参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的 方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议， 了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、 教育非公有制经济人士健康成长。 （9）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战 工作，管理对台工作；认真贯彻落实党的港澳统战工作和 对台工作方针政策，做好港澳同胞及眷属和台胞、台属的 — 3 — 有关工作；联系海外有关社团及代表人士。 （ 10） 统 一 管 理 侨 务 工 作 ， 贯 彻 落 实 党 的 侨 务 工 作 方 针政策以及县委关于侨务工作的指示和决定；负责拟定侨 务工作规划并组织实施、督促检查落实，调查研究侨情和 侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和 社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导 推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作；保护华侨和 归侨侨眷的合法权利和利益。 （ 11） 统 一 领 导 民 族 和 宗 教 工 作 ， 归 口 领 导 县 民 宗 局 工作；受县委委托领导县工商联党组，指导县工商联工作； 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 （ 12） 结 合 职 能 职 责 ， 做 好 扶 贫 开 发 相 关 工 作 。 负 责 本单位的安全生产和消防安全等工作。 （13）完成县委和上级业务部门交办的其他任务。 （二）机构设置 本单位内设3个科室，下属1个事业单位（未独立核算） 。从预 算单位构成看，中共息烽县委统一战线工作部部门决算包括：本 级决算。 二、2020年度部门决算公开报表（见附件） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计380.76万元，与2019年相比，增加 — 4 — 186.98万元，增长96.76 %。主要原因是：2020年是脱贫攻坚 关键之年，市委统战部和有关部门支持脱贫攻坚补短板资金。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计380.76万元，其中：财政拨款收入155.64万元， 占40.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入225.12 万元，占59.12%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计366.37万元，其中：基本支出161.56万元，占 44.1%；项目支出204.81万元，占55.9%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计155.64万元。与2019年相比， 减少13.11万元，下降7.77%。主要原因是：2019年度财政拨款收 支决算中包含年初财政拨款结转和结余支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出155.64万元，占本年支 出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.11万元，降低7.7%。主要原因是：2019年度财政拨款支出中 包含年初财政拨款结转和结余支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 — 5 — 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出科目（类）支出133.31万元，占85.66%；社会保 障和就业支出科目（类）支出7.12万元，占4.57%；卫生健康支出 科目（类）支出4.14万元，占2.66%，住房保障支出科目（类）支 出11.07万元，占7.11%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为155.64万 元，支出决算为155.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于 预算数，主要原因是：严格控制财政预算收支平衡。其中： （1）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）行政 运行科目（项） 。当年预算为110.54万元，支出决算为110.54万元， 完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项） 。当年预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成当年预算的 100%。 决算数等 于预算数。 （3）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）事业 运行科目（项） 。当年预算为2.37万元，支出决算为2.37万元， 完 成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （4）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）其他 统战事务科目（项）。当年预算为11.02万元，支出决算为11.02 万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 — 6 — （5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科 目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项） 。当年预 算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成当年预算的100%。决 算数等于预算数。 （6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗 ★科目（款）行政单位医疗★科目（项） ，当年预算为3.89万元， 支出决算为3.89万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 事业单位医疗★科目（项） ， 当年预算为0.25万元， 支出决算为0.25 万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 （7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房 公积金科目（项） 。当年预算为11.07万元，支出决算为11.07万元， 完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.24万元，其中： 人员经费126.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 等；公用经费8.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为 2万元，决算数等于预算数。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2 万 — 7 — 元，比上年减少 1.65 万元，下降 45.21%，原因是按照中央八项 规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步 压缩了公务车辆运行维护费和公务接待费用。其中因公出国（境） 费支出 0 万元，占 0%，与上年一样，未安排人员出国（境）；公 务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占 90%，比上年减少 1.6 万元，下降 47.06 %，原因是 2020 年汽油价格平稳和路桥费减少 以及公务车辆运行量减少；公务接待费支出 0.2 万元，占 10%， 比上年减少 0.05 万元，下降 20%，原因是按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务 接待费用。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元。贵州省贵阳市中共 息烽县委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为1.8万元，支出决算 为1.8万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公 务用车0辆；公务用车运行维护费1.8万元。主要用于调研、脱贫 攻坚、到市级以上单位开会等。2020年，单位开支财政拨款的公 务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成 预算的100%。具体是： 国内公务接待支出0.2万元，主要是上级有关部门赴息调研 等。2020年国内公务接待2批次，25人次。 — 8 — （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出8.57万元，比2019年增加0.32万元， 增长3.88 %，主要原因是加大对企业和基层的调研走访力度，因 此运行经费有所增加。 （十一）政府采购支出说明 2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设 备0台（套） 。 （十三）预算绩效情况说明 — 9 — 根据财政预算管理要求，本部门 2020 年度未设定需要开展财 政拨款项目支出绩效评价的项目。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 — 10 — （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款） 行政运行科目（项）：是反映中共息烽县委统一战线工作部行政单 位的基本支出。 （十四）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项） ：是反映中 共息烽县委统一战线工作部行政单位的行政管理支出。 （十五）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款） — 11 — 事业运行科目（项）：是反映中共息烽县委统一战线工作部事业单 位的基本支出。 （十六）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款） 其他统战事务科目（项）：是指反映涉及中共息烽县委统一战线 工作部的其他统战工作事务支出，如民主党派等事务支出。 — 12 —