息烽县投资促进局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开.pdf

附件 1 息烽县投促进局 2020 年部门预算及 “三公”经费预算公开说明及 填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 2 - 一、部门概况 （一）部门主要职能 1.贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进和经济协作的法 律、法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、 文件、措施和建议并组织实施。 2.研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并 组织实施，负责全县投资促进和经济协作工作的统筹协调及督促 检查。 3.提出全县性投资促进和经济协作活动的方案，组织协调我 县投资促进和经济协作活动；承办国内外经济合作代表团来访的 联络、洽谈、协调和接待工作；承办县党政代表团外出招商引资 组团、联络、洽谈等有关工作。 4.负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布； 按照国家产业政策，建立和完善全县招商引资项目库；参与投资 促进和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。 5.负责建立全县投资促进及经济协作信息网络，加强与国内 外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，向县委、县人民 政府提供相关决策依据。 6.配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批、管理服务 工作。 7.为投资者提供政务、投资和政策咨询；为投资者提供“保 姆式”协调服务。 - 3 -一 8.督促协调有关部门改善投资环境，简化办事手续，提高办 事效率；协调和督促有关部门研究处理来息客商反映的问题和意 见。 9.指导各乡镇的投资促进及经济协作工作,协调处理有关事 宜。 10.与经济发达地区开展有关经济合作与工作交流。 11.负责组织全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分析 和编报工作。 12.配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。 13.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县投资促进局下设财政全额拨款的事业单位 1 个，为息 烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心； 县投资促进局设 4 个职能科(室)：办公室、投资服务科、招 商引资科以及项目科。 （三）部门人员构成 县投资促进局编制人数共 18 人，目前在编在岗人数 17 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 根据市相关文件要求，我局 2020 年业务目标为新引进产业项 目到位资金 80 亿元以上,其中工业项目到位资金占比 30%以上； 县级党政主要领导带头外出招商活动 6 次以上；谋划编制项目 80 个以上，新签约产业项目 70 个以上，涵盖“千企引进”项目 15 一- 4 - 个以上，高新技术企业 2 家以上，省级及以上农业龙头企业 2 家 以上；所有引进项目实现开工率 85%以上，投产率 50%以上。并制 定招商引资“十四五”规划。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2019 年收入预算总计 270.33 万元，支出预算总计 270.33 万 元，具体情况如下： 1.收入预算总计 270.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 270.33 万元，其中：一般公共服务支出 217.73 万元，社会保障和就业支出 28.67 万元，住房保障支出 23.93 万元。 3.2020 年收支总预算与 2019 年相比，增加 85.84 万元，主 要原因是 2020 年安排项目支出及部门综合成效考核经费。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2020 年收入预算总计 270.33 万元，各项收入预算与部门预 算收入预算总额占比为：一般公共服务支出 80.54%，社会保障和 就业支出 10.61%，住房保障支出 8.85%。比 2019 年收入预算总额 增加 46.53%，主要 2020 年安排项目支出及部门综合成效考核经 费。 - 5 -一 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2020 年支出预算总计 270.33 万元，其中，基本支出 212.33 万元，占部门支出总额的 78.54%；项目支出 58 万元，占部门支 出总额的 21.46%。 2020 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 217.73 万元，社会保障和就业支出 28.67 万元，住房保障支出 23.93 万 元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2020 年财政拨款收支总预算 270.33 万元。收入包括：一般 公共预算拨款收入 270.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上 年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 217.73 万元，社会 保障和就业支出 28.67 万元，住房保障支出 23.93 万元。 2020 年收支总额 270.33 万元，比上年收支预算总额增加 85.84 万元， 主要 2020 年安排项目支出及部门综合成效考核经费。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2020 年全年一般公共预算支出 270.33 万元，其中：基本支 出 212.33 万元，项目支出 58 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 217.73 万元，其中：基本支出 159.73 万元，项目支出 58 万元； 2.社会保障和就业支出 28.67，其中：基本支出 28.67 万元， 项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 23.93 万元，其中：基本支出 23.93 万元， 一- 6 - 项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2020 年度人员支出 203.27 万元，公用经费支出 9.06 万元， 项目支出 58 万元。人员经费 203.27 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积 金等；公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等， 项目支出包括临聘人员的工作及各项费用、差旅费、公务接待费 等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2020 年“三公”经费预算 6 万元，比 2019 年预算 5.88 万元 上升 2.04%，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元，与上 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算 2.5 万元，与 2019 年 预算 2.53 万元相比下降 1.19% ，变化原因为中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务 用车运行费和公务接待费预算；公务车购置费 0 元，与上年持平。 公务接待费 2020 年预算 3.5 万元，比 2019 年预算 3.45 万元上升 1.45%，变化原因为因 2020 年加大招商引资力度，到我县考察客 商增加，故相应的预算增加。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 有政府性基金预算的单位请说明基金支出方向和用途，按科 目罗列至项级科目。没有政府性基金预算的单位的请注明：无政 - 7 -一 府性基金支出。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：息烽县投资促进局 2020 年运行 经费为 67.06 万元，较 2019 年 10.06 万元增加 57 万元，增加原 因主要 2020 年安排项目支出及部门综合成效考核经费。 （二） 政府采购情况：2020 年息烽县投资促进局政府采购 预算总额 0 万元。说明：息烽县投资促进局 2020 年无政府采购预 算及安排。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国 有资产合计 144.09 万元，其中流动资产 130.29 万元，固定资产 76.22 万元。2020 年单位机关共有车辆 1 辆，其中，一般公务用 车 1 辆。 （四）国有资本经营预算情况：2020 年单位无国有资本经营 预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 一- 8 - 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 - 9 -一 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 10 -