内蒙古汉森葡萄酒销售有限公司整改报告.pdf

内蒙古汉森葡萄酒销售有限公司 关于内蒙古自治区市场监督管理局食品生产领域风险隐患排查 检查发现问题的整改报告 针对内蒙古自治区市场监督管理局于 2023 年 3 月 24 日对我公司的检查中提出的问题， 现整改如下。 现场检查发现的问题： 1 半成品库未设置不合格品区，但在入库单中发现 2022 年 3 月 7 日入库的洋葱酒 750ml ×180 瓶，备注为“不合格，塞子残次”； 2 查珍藏 20220223 批次的“梅鹿辄葡萄酒”有关记录，灌装数量、销售数量和库存 数量不相符，需要进步加强记录的管理； 3 查 20230114 批次的葡萄醋酒+洋葱葡萄酒，出厂检验项目不符合该配制酒审查细则 规定的检验项目。 原因分析及整改措施： 公司管理层高度重视检查组在专项监督抽查中提出的问题，立即召集了内部管理人员 召开会议，分析原因，形成整改措施。 1 半成品库房划定专门的“不合格品区”，做好标识；入库单该批产品已进行处理， 详见《不合格品处理记录》及出库单。 2 因产品销售发货记录部分未记录产品生产日期及批次，导致产品的灌装数量、销售 数量和库存数量无法匹配。完善发货记录，必须写明生产日期、批次。 3 按照配制酒审查细则规定完善出厂检验报告项目，做好相应记录。 各部门已按照整改措施完成整改，整改照片见附件。 附：整改内容及照片 内蒙古汉森葡萄酒销售有限公司 2023 年 4 月 20 日 附件： 整改内容及照片 1 半成品库房划定专门的“不合格品区” ，做好标识。 不合格品处理记录及出库单 2 完善发货记录，必须写明生产日期或批次。 整改前 整改后 3 按照配制酒审查细则规定完善出厂检验报告项目，做好相应记录。 整改前 整改后