咸阳市秦都区人民法院.pdf

附件 3 咸阳市秦都区人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况 十一、政府采购支出情况 十二、国有资产占用及购置情况 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 咸阳市秦都区人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其 审判权，接受陕西省高级人民法院和咸阳市中级人民法院的监督和指 导，对咸阳市秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 其主要职责： 1、审判法律规定、依法应由本院审判的刑事、民事、行政等第一 审案件。 2、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的公诉案件。 3、依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。 4、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的 问题提出司法建议。 5、审判和执行全区案件执行工作。 6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 7、承办其他应由咸阳市秦都区人民法院负责的工作。 （二）内设机构 根据上述职责，咸阳市秦都区人民法院设内设机构20个。 1、办公室 2、审判管理办公室 3、政治部组织人事处 4、政治部宣传教育研究室 5、评查室 6、司法警察支队直属大队 7、刑事审判庭 8、未成年人案件审判庭 9、民事审判第一庭 10、民事审判第二庭 11、行政审判庭 12、审判监督庭 13、立案庭 14、信访办 15、执行局综合监督处 16、执行局执一庭 17、执行局执二庭 18、案卷评查室 19、陈杨法庭 20、渭滨法庭 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市秦都区人民法院 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、 事业编制 0 人；实有人员 146 人，其中行政 110 人、事业 0 人。单位 管理的离退休人员 36 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出 否 决算表 表 6 一般公共预算财政拨款基本 否 支出决算表 （按经济分类科 表 7 一般公共预算财政拨款“三 否 表8 公”经费及会议费、培训费支 政府性基金预算财政拨款收 是 入支出 表9 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表 公开空表理由 本部门无政府性基金 预算拨款，已公开空表 本部门无国有资本经 是 营预算拨款，已公开空 表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 2634.12 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 158.35 9、卫生健康支出 58.22 2297.55 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 120 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2634.12 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 2634.12 支出总计 2634.12 2634.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不 计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 金额单位：万元 事业收 项目 政府 性基 功能分 类科目 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 金预 算财 政拨 款收 编码 入 合计 2634.12 2634.12 204 公共安全支出 2297.55 2297.55 20405 法院 2272.55 2272.55 2007.84 2007.84 2040501 行政运行 2040504 案件审判 22.30 22.30 2040506 “两庭”建设 40.00 40.00 2040599 其他法院支出 202.41 202.41 20499 其他公共安全支出 25.00 25.00 其他公共安全支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 158.35 158.35 20805 行政事业单位养老支出 155.79 155.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 155.79 155.79 20899 其他社会保障和就业支出 2.56 2.56 2.56 2.56 2049901 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 58.22 58.22 21011 行政事业单位医疗 58.22 58.22 2101101 行政单位医疗 58.22 58.22 221 住房保障支出 120.00 120.00 22102 住房改革支出 120.00 120.00 2210201 住房公积金 120.00 120.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上 级 补 入 其 中 ： 附 属 经 单 其 营 位 他 助 小 收 上 收 教 收 计 入 缴 入 育 入 收 收 入 费 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 金额单位：万元 项目 功能分类 上缴 合计 科目名称 科目编码 合计 基本支出 项目支出 上级 支出 2634.12 2351.41 282.71 204 公共安全支出 2297.55 2014.84 282.71 20405 法院 2272.55 2014.84 257.71 2040501 行政运行 2007.84 2007.84 0.00 2040504 案件审判 22.30 0.00 22.30 2040506 “两庭”建设 40.00 0.00 40.00 2040599 其他法院支出 7.00 195.41 20499 其他公共安全支出 25.00 0.00 25.00 其他公共安全支出 25.00 0.00 25.00 208 社会保障和就业支出 158.35 158.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 155.79 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 155.79 155.79 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.56 2.56 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 2.56 2.56 0.00 210 卫生健康支出 58.22 58.22 21011 行政事业单位医疗 58.22 58.22 0.00 2101101 行政单位医疗 58.22 58.22 0.00 2049901 202.41 155.79 221 住房保障支出 120.00 120.00 0.00 22102 住房改革支出 120.00 120.00 0.00 2210201 住房公积金 120.00 120.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 经营 支出 对附属单 位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 2634.12 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 2297.55 2297.55 8、社会保障和就业支出 158.35 158.35 9、卫生健康支出 58.22 58.22 政府性 基金预 算财政 拨款 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 120 120 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2634.12 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 2634.12 2634.12 2634.12 2634.12 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 2634.12 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 金额单位：万元 项目 基本支出 本年支出合 功能分类科目 科目名称 编码 合计 计 小计 2634.12 备 项目支出 注 人员经费 公用经费 2351.41 1559.81 791.60 282.71 204 公共安全支出 2297.55 2014.84 1223.24 791.60 282.71 20405 法院 2272.55 2014.84 1223.24 791.60 257.71 2040501 行政运行 2007.84 2007.84 1223.24 784.6 0.00 2040504 案件审判 22.30 0.00 0.00 0.00 22.30 2040506 “两庭”建设 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2040599 其他法院支出 202.41 7.00 0.00 7.00 195.41 20499 其他公共安全支出 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 其他公共安全支出 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 208 社会保障和就业支出 158.35 158.35 158.35 0.00 0 20805 行政事业单位养老支出 155.79 155.79 155.79 0.00 0 155.79 155.79 155.79 0.00 0 2.56 2.56 2.56 0.00 0 2.56 2.56 2.56 0.00 0 58.22 58.22 58.22 0.00 0 2049901 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 58.22 58.22 58.22 0.00 0 2101101 行政单位医疗 58.22 58.22 58.22 0.00 0 120.00 120.00 120.00 0.00 0 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 120.00 120.00 120.00 0.00 0 2210201 住房公积金 120.00 120.00 120.00 0.00 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 金额单位：万元 项目 经济分类 科目名称 科目编码 合计 301 本年支出合计 2634.12 人员经费 1559.81 工资福利支出 1458.96 30101 基本工资 849.39 30102 津贴补贴 316.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 121.06 30110 职工基本医疗保险缴费 36.58 30112 其他社会保障缴费 37.1 30113 住房公积金 98.2 公用经费 997.51 302 商品和服务支出 610.7 30201 办公费 155.05 30205 维修（护）费 30207 公务接待费 30208 劳务费 385 30209 工会经费 6.28 30210 福利费 10.32 30213 其他商品和服务支出 4.25 46.8 3 303 对个人和家庭的补助 7.00 3306 救济费 7.00 310 其他资本性支出 69.80 专用设备购置 40.00 公务用车购置 29.80 31002 房屋建筑物购建 31003 办公设备购置 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 公务用车购置及运行维护费 因公出 公务接待 国（境） 费 费用 小计 3 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 小计 4 购置费 行维护费 5 6 1 2 合计 51.19 0.00 0.11 51.08 29.8 行政运行 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 案件审判 8.58 0.00 8.58 其他法院支出 42.5 0.00 42.5 29.8 12.7 21.28 0 0 8.58 预算数 49 1 18 30 18 1 决算数 51.19 0.11 51.08 29.8 21.28 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预 算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 余 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市秦都区人民法院 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年度收入支出决算总计 2634.12 万元，2019 年度收入决算 总计 3084.25 万元，2020 年比 2019 年度收入减少 450.13 万元，减 少 14.59%;主要原因为 2020 年单位加强预算管理，争取将预算做实做 细做好，同时响应国家厉行节约的总体方针，压缩各项费用的开支。 2020 年度支出决算总计 2634.12 万元，2019 年度支出决算总计 3084.25 万元，2020 年比 2019 年度支出减少 450.13 万元，减少 14.59%;主要原因为 2020 年单位加强预算管理，争取将预算做实做细 做好，同时响应国家厉行节约的总体方针，压缩各项费用的开支。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 2634.12 万元,其中：一般公共预算财政拨款收 入 2634.12 万元，全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 2634.12 万元，其中：基本支出 2351.41 万元，占 89.27%；项目支出 282.71 万元，占 10.73%。其中： （1）基本支出 2351.41 万元，主要是为保障机构正常运转完成日 常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1566.81 万元， 商品和服务支出 784.6 万元。 （2）项目支出 282.71 万元。其中：商品和服务支出 212.91 万元， 其他资本性支出 69.8 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年度收入决算总计 2634.12 万元，2019 年度收入决算总 计 3084.25 万元，2020 年比 2019 年度收入减少 450.13 万元，减少 14.59%;主要原因为 2020 年单位加强预算管理，争取将预算做实做细 做好，同时响应国家厉行节约的总体方针，压缩各项费用的开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度支出决算总计 2634.12 万元，2019 年度支出决算总计 3084.25 万元，2020 年比 2019 年度支出减少 450.13 万元，减少 14.59%;主要原因为 2020 年单位加强预算管理，争取将预算做实做细 做好，同时响应国家厉行节约的总体方针，压缩各项费用的开支。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 2690.69 万元，2020 年财 政拨款支出决算为 2634.12 万元，完成年初预算的 97.9%。 按照政府功能分类科目，其中： 1.公共安全支出 年初预算为 2333.9 万元，支出决算为 2297.55 万元，完成年初预 算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强预算管理，争 取将预算做实做细做好，同时响应国家厉行节约的总体方针，压缩各 项费用的开支。 2. 社会保障和就业支出 年初预算为 161.38 万元，支出决算为 158.35 万元，完成年初预 算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是单位 2020 年退休 3 人， 新增 6 人，由于人员身份不一样，各项缴费基数不相同，因此与预算 数存在差异。 3．卫生健康支出 年初预算为 75.41 万元，支出决算为 58.22 万元，完成年初预算 的 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位 2020 年退休 3 人，新 增 6 人，由于人员身份不一样，各项缴费基数不相同，因此与预算数 存在差异。 4．住房保障支出 年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年 初预算的 100%，决算数与预算数持平 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2351.41 万元，包 括：人员经费支出 1566.81 万元和公用经费支出 784.6 万元。人员经 费 1566.81 万元主要包括：工资福利支出 1230.24 万元；机关事业单 位基本养老保险缴费 155.79 万元；职工基本医疗保险缴费 58.22 万元； 其他社会保障缴费 2.56 万元；住房公积金 120 万元 。 公用经费 784.6 万元主要包括商品和服务支出，其中：办公费 28 万元；水电费 27.65 万元;取暖费 27.53 万元；物业费 3.3 万元；维修 维护费 66.63 万元；公务接待费 0.11 万元；劳务费 494.09 万元，其 他商品和服务支出 137.29 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 49 万元，支出决算 为 51.19 万元，完成预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因 是本年新购两辆车喷漆等费用导致公务用车运行维护费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出 51.19 万元决算中，因公 出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 29.8 万元，占“三公”经费总支出 58.21%；公务用车运行维护费支出决算 21.28 万元，占“三公”经费总支出 41.57%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占“三公”经费总支出 0.21%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 2 辆，预算为 30 万元，支出决算为 29.8 万元， 和预算基本持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 21.28 万元，完成预算的 118.22%，增加的原因为年初预算未做中省转移 支付预算，决算中核算中省转移支付支出，公务用车运行维护费从 中省转移支付资金中支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 2 批次，12 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.11%，决算数小于预算数原因为厉行节约， 减少不必要的接待。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 ，完成预算的 0，决算数与预算数持平。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元 ，完成预算的 0， 决算数小于预算数为厉行节约，减少不必要的支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 784.18 万元，支出决算为 784.6 万 元，完成预算的 100%。决算数和预算数基本持平。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 69.8 万元，其中政府采购货 物类支出 29.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支 出 40 万元。授予中小企业合同金额 69.8 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个， 共涉及资金 740.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织 对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 数 740.9 万元，执行数 740.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：通过项目实施全面推动刑事、民事、行政、审检、未成年、执行、 信访各项法律监督工作全面协调充分发展，深入学习贯彻党的十九大 精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻 落实秦都区委和上级法院的工作部署，紧紧围绕全区发展大局，以“让 人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，能动司法， 科学管理，真抓实干，锐意进取，忠实履行审判职责，扎实推进司法 改革，持续优化诉讼服务，全面加强自身建设，努力为我区追赶超越、 加快建设开放富裕绿色文明幸福新秦都提供有力的司法保障。努力让 人民 群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项 目自评得分 100 分。项目全年预算数 282.71 万元，预算 执行数 282.71 万元，执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施省法院及二级单 位的办公设备、信息网络及软件购置得到了更新，提升了全省法院系 统的办公办案水平，提高了审判效能。发现的问题及原因：部分项目 资金由于质保、招投标程序限制等原因延迟支付，影响了本年度预算 项目绩效目标的完成。下一步 改进措施：尽早尽快组织年度预算采购 项目的实施，加快项目支出进度。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分，部 门整体支出全年预算数 2690.69 万元，执行数 2634.12 万元，完成预 算的 97.89%。2020 年本部门支出 2634.12 万元， 其中基本支出 2351.41 万元，项目支出 282.71 万元。 本年度部门整体运行情况较好，依照法律独立行使其审判权，接 受陕西省高级人民法院和咸阳市中级人民法院的监督和指导，对咸阳 市秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。在工作中不 断加强财务管理、规范预算执行，使我院各项工作取得新进展，为我 院的审判执行工作顺利进行。发现的问题及原因：预算编制还不够细 化，经费没有达到更大的利用率。改进措施：提高预算编制的科学性、 准确性、合理性，按照财务制度各项要求，继续加强预算编制工作， 加强预算事前评审，细化预算安排，提高预算支出进度，加强财务管 理，保障审判执行工作顺利开展。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。