2023年友谊县公安局部门预算.pdf

友谊县公安局2023年部门预算 目 录 第一部分 友谊县公安局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 友谊县公安局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 友谊县公安局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县公安局部门概况 一、部门职责 （1）负责全县公安工作，是全县公安工作的领导和指挥机关。 （2）制定并落实全县公安队伍监督管理工作规章制度；公安教育 训练和宣传的方针、计划；装备、被装配备和经费等警务保障制 度。 （3）安规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作，实施 对干部的监督，查处和督办公安队伍违纪案件。 （4）组织、指导全县公安侦查工作，侦查危害国家安全案件、刑 事案件、经济案件；组织和指导全县公安机关刑事技术和行动技 术建设工作。 （5）负责全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、 剧毒物品和特种行业的管理工作；协调处置重大案件、严重危害 社会治安的重大治安事故和骚扰；依法查处危害社会治安秩序行 为。 （6）负责全县机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作； 保护国有资源，打击非法开采工作以及信息网络的安全监督管理 及安全保卫工作。 （7）负责对邪教和有害气功组织的防范和处理工作；负责反恐怖 工作。 （8）负责处境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理 工作。 （9）负责全县预审工作和公安局、拘留所的管理建设工作；检 -1- 查、监督全县公安机关的执法活动。 （10）负责全县道路交通安全管理工作。 （11）组织、指导全县保安队伍及消防管理工作。 二、部门机构设置 友谊县公安局内设26个机构，分别为： （1）警务保障室。负责情报信息工作。协助领导掌握党的路线、 方针、政策和国家法律的贯彻落实情况；开展调查研究，搞好综 合分析；负责督办检查和保密工作；组织起草、审核各种文稿和 文书处理；负责县局的财务管理、装备管理、固定资产管理工 作；负责县局后勤保障工作。 负责公安机关档案管理工作。 （2）政治处（内设人事训练科、队伍建设综合指导科、宣传 科）。政治处是党委和行政领导主管政治工作的办事机构。负责 干部人事管理、指导公安队伍建设、民警教育训练、公安宣传工 作；负责机关及直属单位的党员和积极分子教育管理及培养考 察、支部建设、纪律作风建设工作；负责全局离退休干部的管 理、服务工作；负责全县公安机关团组织工作以及计划生育、妇 联、红十字会、工会、爱卫会等工作。 （3）纪律检查委员会（监察科、审计科）。监督检查各级党组织 执行党的路线、方针、政治情况；协助党委抓好全局的党风廉政 建设工作；查处重大民警违纪案件；负责接待群众反映民警违法 的来信来访；负责全县公安审计工作；同时根据国家和本部门的 规定对有关事项实行审签制度。 （4）信访科。负责收集全县公安信访信息；负责接待管理群众的 -2- 来信来访，严格控制上访老户；查处重大信访案件，负责全县公 安信访案件催办工作；承办上级交办的信访案件。 （5）出入境管理大队。负责全县出入境管理工作，查处涉外案 件；负责全县公民的因私出国（境）的审批工作；负责受理华侨 回国定居、港澳台同胞回大队定居的调查审核工作；负责境外常 住人员和时来华人员的证件检查、住宿登记等公安外事工作、 （6）指挥中心。负责“110”报警，传达贯彻领导指令；收集、 分析、反馈各类案件、事件、事故 信息，编发《信息快报》，逐 月进行治安情况分析；对重大案件和重大治安灾害先期处理；负 责领导交办的传令、协调等处置紧急治安事件工作。 （7）警务监督大队。承担全县公安机关的警务督察工作，实施对 全县公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况 的监督；维护民警正当执法权益。 （8）法制大队。负责县局规范性文件及全局有关案件的审核把关 工作，参与对重大疑难案件的定性和处理；直接受理县局机关及 直属单位的行政复议、行政诉讼案件；受理全局的赔偿案件；负 责全县劳动教养的审批和投送工作；负责全局公安法制调研、咨 询和教养工作。 （9）情报信息大队。推动情报信息联动应用平台和机制建设，搜 索。汇总、分析研判稳定情报信息，依托情报平台组织实施打击 刑事犯罪网上作战、重点人员动态管控、重点人员动态管控、重 大事件预警研判。 （10）网络安全保卫大队。负责全县公安局信息通信网络和设备 的安全运行，负责对全县公共信息网络的管控工作，预防打击计 算机违法犯罪活动；大情报体系建设工作。 -3- （11）国内安全保卫大队。负责收集掌握全县“三情”；负责全 县政治案件的侦查；打击反动会道门和非法组织、非法活动；在 宗教、文化教养等领域开展情报侦察和保卫工作，防范和打击境 内外敌对组织、敌对势力的破坏活动。承担对社会政治稳定和国 家安全的各种事件、对象的现场勘查、取证、秘密监控和协助处 置工作；承办上级交办的重要案件以及其它专项工作。 （12）防范和处理邪教犯罪工作大队。负责打击邪教分子的违法 活动，侦破邪教案件，组建秘密力量搜集邪教活动信息，对其它 非法组织的调查控制工作。 （13）经济保卫大队。指导全县机关团体，企事业单位的安全保 卫工作；负责列管单位刑事、治安案件的侦破、查处；抓好重点 要害部门的安全防范工作；指导各单位内部保卫队伍建设；做好 对外来投资者的服务工作；负责国有资源的保护工作。 （14）经济犯罪侦查大队。负责指导、协调、查处公安机关管辖 的经济犯罪案件；承办上级交办重特大经济案件及其它工作；负 责全县经侦特情和营业性据点的管理工作。 （15）治安管理大队。负责全县社会治安工作；参与和协调突发 治安事件的处置以及重大治安案件的查处；负责危险物品、枪支 弹药、特种行业、公共场所、专业市场的治安管理工作；负责全 县公共安全产品行业的管理工作。 （16）户政管理大队。负责户籍和居民身份证的管理工作及人口 统计工作；负责检查指导公安基层基层建设工作。 （17）刑事侦查大队。负责国际合作与有组织犯罪侦查工作。负 责全县性打击刑事犯罪的专项斗争；指导、参与侦破全县有影响 的案件、严重暴力案件和疑难案件，协调侦破跨区域的刑事案 -4- 件；检查指导刑事特情和营业性据点的建设工作及刑侦情报资料 建设工作；制定全县性通缉令、协查通报等工作。 （18）刑事技术大队。负责刑事案件的现场勘查及刑事技术检 验、鉴定工作；司法医学鉴定工作；负责自信系统的规划、建设 管理，网络维护及执法检查工作，法制对敌情、我情、社情等情 报信息进行收集整理和分析，提高情报信息的准确性和实用性； 综合运用各种技术手段侦办中央、省、市各级侦查部门交办的重 特大案件。 （19）禁毒大队。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，组织、指 导、监督对毒品犯罪案件的侦查和麻醉药品、精神药品的安全管 理及易制毒化学品管制等工作；协调有关部门开展禁毒工作。 （20）巡警大队。负责反恐怖工作；负责各类暴力案件的战术处 置及谈判工作；负责各类群体性突发事件的出警和备勤工作；负 责维护县五大机关和县主要领导驻地信访秩序，负责对到省进京 非正常信访人员的接返及依法处理工作。 （21）监所管理大队。负责狱内案件深挖、收集各类线索、追处 人犯和抓逃工作；负责监所管理及信息综合等工作；负责监所等 级评定、安全检查和专项治理工作。 （22）公安局。负责依法关押、管理已决犯、未决犯；押送指行 已决犯和对执行短期刑罚、拘役等人员的教育改造管理工作；负 责对在押人员后勤服务及监舍的管理工作。 （23）拘留所。负责依法关押拘留人员、劳动教养羁押及异地关 押人员；负责对在押人员的教育及后勤服务、监舍管理工作。 （24）交通警察大队。负责全县交通秩序的维护工作；负责全县 机动车辆的管理工作；负责全县机动车驾驶员的管理工作；负责 -5- 全县交通事故的处理工作；负责全县交通安全的宣传工作；负责 交警大队的队伍建设工作。 （25）城管大队。负责城市建设管理工作。 （26）十一个派出所：友谊镇派出所、兴隆镇派出所、建设乡派 出所、兴盛乡派出所、东建乡派出所、庆丰乡派出所、成富乡派 出所、凤岗镇派出所、友邻乡派出所、新镇乡派出所、龙山镇派 出所。 本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单 如下： 友谊县公安局交通警察大队大队班子成员5人，下设机构10个，办 公室、中队8个、车管所。 友谊县公安内设1个机构，看守所。 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县公安局 行政 2 友谊县看守所 行政 3 友谊县公安局交通警察大队大队 行政 三、部门人员构成 友谊县公安局部门编制总数为199个，其中：行政编制181 个，事业编制17个，工勤编制1个。实有人员300人，其中：在职 人员198人，离退休人员102人。与上年预算相比，实有人数增加9 人，其中：在职人数减少9人，离退休人员增加10人。 四、部门预算构成 友谊县公安局部门预算是包括友谊县公安局本级以及所属2 家预算单位的汇总预算。 -6- 第二部分 友谊县公安局2023年部门预算公 开报表 表1 收支总表 单位名称：友谊县公安局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 5313.71 一、公共安全支出 预算数 4295.31 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 646.68 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 163.48 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 208.25 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 5313.71 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 5313.71 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -7- 支出总计 5313.72 0.00 5313.72 表2 收入总表 单位名称：友谊县公安局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 部门(单 部门(单位)名称 位)代码 合计 小计 事业 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 算 金预 经营 管理 收入 经营 算 合计 上年结转结余 预算 资金 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 一般 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 5313.72 5313.72 5313.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 070 友谊县公安 5313.72 5313.72 5313.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 070001 友谊县公安局 4168.89 4168.89 4168.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 070002 友谊县看守所 454.98 454.98 454.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 070003 友谊县公安局交通警察大队 689.85 689.85 689.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表3 支出总表 单位名称：友谊县公安局 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 5313.71 4104.45 1209.26 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 4295.30 3086.04 1209.26 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察部队 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2040101 武装警察部队 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 4275.30 3086.04 1189.26 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 2854.40 2854.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 545.27 0.00 545.27 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 356.00 0.00 356.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 519.63 231.64 287.99 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 646.68 646.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 646.68 646.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 152.34 152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.98 286.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 207.36 207.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 163.48 163.48 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 163.48 163.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 163.48 163.48 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 208.25 208.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 208.25 208.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 208.25 208.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：友谊县公安局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 5313.71 一、本年支出 5313.72 （一）一般公共预算拨款 5313.71 (一)公共安全支出 4295.31 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 646.68 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 163.48 (四)住房保障支出 208.25 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 5313.71 - 10 - 支出总计 5313.72 表5 一般公共预算支出表 单位名称：友谊县公安局 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 5313.71 4104.45 3533.43 571.02 1209.26 204 公共安全支出 4295.30 3086.04 2515.02 571.02 1209.26 20401 武装警察部队 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2040101 武装警察部队 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20402 公安 4275.30 3086.04 2515.02 571.02 1189.26 2040201 行政运行 2854.40 2854.40 2349.64 504.76 0.00 2040202 一般行政管理事务 545.27 0.00 0.00 0.00 545.27 2040220 执法办案 356.00 0.00 0.00 0.00 356.00 2040299 其他公安支出 519.63 231.64 165.38 66.26 287.99 208 社会保障和就业支出 646.68 646.68 646.68 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 646.68 646.68 646.68 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 152.34 152.34 152.34 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.98 286.98 286.98 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 207.36 207.36 207.36 0.00 0.00 210 卫生健康支出 163.48 163.48 163.48 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 163.48 163.48 163.48 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 163.48 163.48 163.48 0.00 0.00 221 住房保障支出 208.25 208.25 208.25 0.00 0.00 22102 住房改革支出 208.25 208.25 208.25 0.00 0.00 2210201 住房公积金 208.25 208.25 208.25 0.00 0.00 - 11 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：友谊县公安局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 4104.45 3533.43 571.02 301 工资福利支出 3377.65 3377.65 0.00 30101 基本工资 848.20 848.20 0.00 3010101 基本工资 848.20 848.20 0.00 30102 津贴补贴 1291.26 1291.26 0.00 3010201 津补贴 1270.97 1270.97 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 20.29 20.29 0.00 30103 奖金 144.51 144.51 0.00 3010301 奖金 144.51 144.51 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 286.98 286.98 0.00 30109 职业年金缴费 207.36 207.36 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 164.86 164.86 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 163.37 163.37 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 1.49 1.49 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.49 3.49 0.00 3011201 工伤保险缴费 3.49 3.49 0.00 30113 住房公积金 208.25 208.25 0.00 30199 其他工资福利支出 222.74 222.74 0.00 302 商品和服务支出 571.02 0.00 571.02 30201 办公费 29.66 0.00 29.66 30202 印刷费 15.00 0.00 15.00 30205 水费 1.50 0.00 1.50 3020501 办公水费 1.50 0.00 1.50 30206 电费 12.50 0.00 12.50 3020601 办公电费 12.50 0.00 12.50 30207 邮电费 3.00 0.00 3.00 3020701 邮电费 3.00 0.00 3.00 30208 取暖费 97.70 0.00 97.70 3020801 办公用房取暖费 64.92 0.00 64.92 3020802 专用房屋取暖费 32.78 0.00 32.78 30209 物业管理费 2.00 0.00 2.00 30211 差旅费 4.00 0.00 4.00 30213 维修（护）费 20.00 0.00 20.00 3021301 一般维修费 20.00 0.00 20.00 30214 租赁费 5.00 0.00 5.00 30218 专用材料费 10.50 0.00 10.50 30224 被装购置费 1.00 0.00 1.00 30225 专用燃料费 1.50 0.00 1.50 30227 委托业务费 52.30 0.00 52.30 30228 工会经费 22.81 0.00 22.81 - 12 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 10.98 0.00 10.98 3022902 体检费（在职） 10.98 0.00 10.98 30231 公务用车运行维护费 58.50 0.00 58.50 30239 其他交通费用 156.07 0.00 156.07 30299 其他商品和服务支出 67.00 0.00 67.00 3029999 其他商品和服务支出 67.00 0.00 67.00 303 对个人和家庭的补助 155.78 155.78 0.00 30302 退休费 151.67 151.67 0.00 3030201 退休工资 139.87 139.87 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 11.80 11.80 0.00 30305 生活补助 3.00 3.00 0.00 3030502 非编制人员补助 3.00 3.00 0.00 30307 医疗费补助 0.78 0.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.78 0.78 0.00 30309 奖励金 0.33 0.33 0.00 - 13 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：友谊县公安局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 项目经费 1209.28 302 商品和服务支出 881.91 30201 办公费 41.53 30202 印刷费 12.00 30205 水费 5.00 3020501 办公水费 5.00 30206 电费 64.40 3020601 办公电费 51.00 3020602 专用电费 13.40 30207 邮电费 45.66 3020701 邮电费 40.00 3020702 电话通讯费 5.66 30211 差旅费 115.00 30213 维修（护）费 25.31 3021301 一般维修费 25.31 30214 租赁费 16.37 30216 培训费 1.00 30218 专用材料费 90.15 30224 被装购置费 29.50 30225 专用燃料费 135.00 30226 劳务费 30227 委托业务费 189.76 30231 公务用车运行维护费 28.50 30299 其他商品和服务支出 80.73 3029999 其他商品和服务支出 80.73 303 对个人和家庭的补助 40.93 30305 生活补助 32.85 3030599 其他生活补助 32.85 30399 其他对个人和家庭的补助 8.08 310 资本性支出 286.44 31002 办公设备购置 32.35 31003 专用设备购置 196.59 31099 其他资本性支出 57.50 2.00 - 14 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：友谊县公安局 部门(单位)代码 单位：万元 部门(单位)名称 合计 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 87.00 0.00 87.00 0.00 87.00 0.00 070001 友谊县公安局 57.00 0.00 57.00 0.00 57.00 0.00 070002 友谊县看守所 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 070003 友谊县公安局交通警察大队 28.50 0.00 28.50 0.00 28.50 0.00 - 15 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：友谊县公安局 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：友谊县公安局 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：友谊县公安局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 算 合计 财政拨款结转结余 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 财政专户 单位资 管理资金 金 1209.27 1209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年聘用人员劳务费 友谊县公安局 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年聘用人员劳务费 友谊县看守所 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年聘用人员劳务费 友谊县公安局交通警察大队 9.72 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 全年维稳工作资金 友谊县公安局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 县应急指挥中心运行经费 友谊县公安局 68.70 68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 首次办理身份证款 友谊县公安局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 友谊县公安局 46.59 46.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 友谊县武警中队智慧磐石系统 项目第三期货款 其他运转类 龙防云奖励金 友谊县公安局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 禁毒资金 友谊县公安局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 电费 友谊县看守所 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 水费 友谊县看守所 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 民警伙食费 友谊县看守所 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 武警保障经费 友谊县看守所 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 红绿灯监控系统和卡口费用 友谊县公安局交通警察大队 47.20 47.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 执法车辆运行维护费 友谊县公安局交通警察大队 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 车辆存放、施救费 友谊县公安局交通警察大队 33.50 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 专用燃料费 友谊县公安局交通警察大队 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 专用材料费 友谊县公安局交通警察大队 33.86 33.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 辅警服装款 友谊县公安局交通警察大队 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 食堂原材料款 友谊县公安局交通警察大队 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 交通事故和交通违法鉴定费用 友谊县公安局交通警察大队 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 18 - 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 算 其他运转类 补充经费、宣传费和民警辅警 对讲机话费 财政拨款结转结余 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 财政专户 单位资 管理资金 金 友谊县公安局交通警察大队 30.66 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 施划交通标线款 友谊县公安局交通警察大队 57.50 57.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 辅警体检费 友谊县公安局交通警察大队 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 黑财指〔政法〕〔2023〕19号- 展项目 装备费 友谊县公安局 189.00 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 黑财指〔政法〕〔2023〕19号- 展项目 办案费 友谊县公安局 356.00 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在押犯人伙食费 友谊县看守所 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 苗云慧补助赔偿金 友谊县公安局交通警察大队 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 19 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：友谊县公安 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 1538.80 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 和工作人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 125.21 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 社会保障缴费 10 费 ，保障工资及时发 产出指标 513.00 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 住房公积金 180.44 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 112.42 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 - 20 - 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 效益指标 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余 指标 本年权重 小于等于 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 退休费 数量指标 单位 科目调整次 经济效益 结余率=结余 指标 指标值 22.50 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 住房公积金 数量指标 性质 % 经济效益 结余率=结余 指标 绩效度量 100 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 社会保障缴 数量指标 本年绩效 等于 经济效益 结余率=结余 指标 绩效指标 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 年终一次性奖金 数量指标 三级指标 数/预算数 小于等于 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.56 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 励 10 独生子女父 母奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.30 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 辅警工资 10 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 71.59 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 作日之外加班补 10 贴经费 各类人员补 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 342.28 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 兑现 10 各类人员补 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 20.73 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 年金 10 各类人员补 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 50.27 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 指标 数量指标 数/预算数 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 321.60 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 21 - 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 数/预算数 数量指标 科目调整次 产出指标 22.50 % 小于等于 经济效益 结余率=结余 指标 次 100 科目调整次 时效指标 发放及时率 数 效益指标 10 等于 22.50 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 % 经济效益 结余率=结余 指标 22.50 100 经济效益 结余率=结余 指标 % 等于 经济效益 结余率=结余 指标 100 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 本年应记实职业 经济效益 结余率=结余 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 乡镇补贴及职称 科目调整次 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 人民警察法定工 等于 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 各类人员补 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 数量指标 数 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 -预算数)/预 保障单位日常运转 算数∣ "三公经费控 321.60 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 预算编制质 数 -预算数)/预 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 算数∣ "三公经费控 19.75 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 其他交通费(车补) 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 -预算数)/预 保障单位日常运转 "三公经费控 算数∣ 136.26 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 经济成本 指标 成本指标 - 22 - 运转保障率 等于 100 % 22.50 财政拨款 等于 253947 元 10.00 成本指标 生态环境 成本指标 提高公安工 作环境和餐 数量指标 临时工人数 通过项目的实施， 产出指标 保障了公安工作的 2023年聘用人员 劳务费 10 其他运转类 25.39 质量指标 时效指标 环境问题，解决了 预算编制到 项目率 预算资金到 达率 公安民警饮食问题 经济效益 指标金额结 。为公安工作顺利 指标 进行打下了基础 社会效益 提高社会安 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 标 余率 全稳定 发展提供良 金 通过资金安排，解 10 其他运转类 指标 财政拨款 社会成本 提高社会安 全 质量指标 公安机关破 数 案率 全年预算资 金支出率 金，提高社会安全 社会效益 提高社会安 。 指标 效益指标 - 23 - 等于 7 人 15.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 15.00 小于等于 0 % 7.00 大于 95 % 6.00 大于 98 % 7.00 大于等于 95 % 10.00 等于 40 万元 10.00 大于 98 % 10.00 大于 100 天 15.00 大于 95 % 10.00 大于 96 % 15.00 大于 95 % 10.00 标 时效指标 20.00 决 全年维稳工作资 10.00 好的环境 数量指标 民警出差天 全年维稳工作资 % 为社会生态 满意度指 满意度 指标 通过项目的实施， 产出指标 95 服务对象 经济成本 成本指标 大于 饮质量 全稳定 通过项目的实施， 全年维稳工作资 金 通过资金安排，解 10 其他运转类 20.00 决 全年维稳工作资 金，提高社会安全 。 效益指标 生态效益 指标 满意度指 标 指标 运行经费 通过项目的实施， 10 其他运转类 时效指标 68.70 提高社会安全，维 财政拨款 社会成本 提高社会安 产出指标 质量指标 县应急指挥中心 全稳定 天眼工程用 电天数 公安机关破 案率 预算资金到 达率 社会效益 维护社会安 护社会安全稳定 指标 效益指标 96 % 10.00 大于等于 97 % 10.00 等于 89 万元 10.00 大于 97 % 10.00 大于等于 365 天 15.00 大于 96 % 10.00 大于 99 % 15.00 大于 96 % 10.00 大于 97 % 10.00 大于等于 98 % 10.00 等于 5 万元 10.00 大于等于 100 % 10.00 等于 13 元 15.00 标 数量指标 局 大于 好的环境 满意度指 满意度 指标 友谊县公安 发展提供良 服务对象 经济成本 成本指标 为社会生态 全稳定 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好的环 满意度指 标 服务对象 境 满意度指 满意度 标 经济成本 成本指标 指标 社会成本 落实减税降 指标 数量指标 通过项目的实施， 首次办理身份证 款 产出指标 为县居民首次申领 10 其他运转类 5.00 居民身份证不收取 群众费用，解决群 - 24 - 财政拨款 费政策 首次申领居 民身份证款 通过项目的实施， 首次办理身份证 款 产出指标 质量指标 为县居民首次申领 10 其他运转类 时效指标 5.00 居民身份证不收取 资金到位及 时率 预算资金到 达率 群众费用，解决群 经济效益 减少百姓负 众生活负担 指标 效益指标 担 大于 97 % 10.00 大于等于 98 % 15.00 大于等于 97 % 10.00 大于等于 98 % 10.00 大于 98 % 10.00 等于 47 万元 10.00 大于等于 97 % 10.00 等于 1 套 10.00 大于等于 97 % 15.00 大于等于 100 % 15.00 大于 98 % 10.00 大于 98 % 10.00 切实解决人 社会效益 民群众小事 指标 实事增强群 众幸福感 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 经济成本 成本指标 指标 服务群众满 意度 财政拨款 生态环境 改善武警生 成本指标 态环境成本 数量指标 产出指标 质量指标 通过项目的实施， 友谊县武警中队 智慧磐石系统项 目第三期货款 10 其他运转类 46.59 时效指标 完成武警中队第三 期货款支付，解决 社会效益 公安局财政负担 指标 效益指标 武警智慧磐 石系统 施工规划合 格率 全年预算资 金支出率 维护社会环 境提高群众 安全感 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好的环 境 - 25 - 满意度指 标 服务对象 满意度指 满意度 经济成本 成本指标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 完善龙防云奖励金 龙防云奖励金 10 其他运转类 时效指标 5.00 机制，鼓励群众提 财政拨款 社会成本 提高安保维 指标 通过项目的实施， 稳安全 支持公安机 关办理案件 资金到位及 数量 时率 预算资金到 达率 供线索，提供公安 社会效益 维护社会安 机关破案率 指标 效益指标 大于等于 97 % 10.00 等于 5 万元 10.00 大于 98 % 10.00 大于 80 案件数 15.00 大于 98 % 10.00 大于等于 98 % 15.00 大于 98 % 10.00 大于 98 % 10.00 大于等于 98 % 10.00 等于 20 万元 10.00 大于 98 % 10.00 大于 80 案件数 15.00 大于 98 % 10.00 标 全稳定 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好的环 满意度指 标 服务对象 境 服务群众满 满意度指 意率 标 经济成本 财政拨款支 成本指标 指标 社会成本 提高安保维 指标 数量指标 产出指标 质量指标 通过项目的实施， 禁毒资金 10 其他运转类 20.00 保障禁毒经费，提 高县禁毒效率，提 供县安全 - 26 - 出 稳安全 支持公安机 关办理案件 公安机关破 数量 案率 产出指标 通过项目的实施， 禁毒资金 10 其他运转类 20.00 时效指标 保障禁毒经费，提 高县禁毒效率，提 社会效益 供县安全 指标 项目资金拨 大于等于 98 % 15.00 大于 98 % 10.00 大于 97 % 10.00 大于等于 97 % 10.00 财政拨款 等于 189 万元 10.00 降低犯罪率 大于等于 98 % 10.00 大于 80 案件数 15.00 等于 98 % 10.00 大于 98 % 15.00 大于 97 % 10.00 大于 97 % 10.00 付及时率 维护社会环 境提高群众 安全感 化解社会矛 效益指标 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 经济成本 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 通过项目的实施， 黑财指〔政法〕 〔2023〕19号装备费 10 重大改革发 展项目 时效指标 保障公安机关装备 189.00 基础，提高公安机 关办案效率，提高 社会效益 社会安全稳定 指标 效益指标 服务群众满 意率 支持公安机 关办理案件 数量 资金到位及 时率 全年预算资 金支出率 维护社会环 境提升群众 安全感 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 - 27 - 社会安全稳定 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务群众满 大于等于 98 % 10.00 等于 356 万元 10.00 大于 98 % 10.00 大于 80 案件数 15.00 大于 98 % 10.00 大于等于 98 % 15.00 大于 98 % 10.00 大于 98 % 10.00 大于等于 97 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 意率 经济成本 财政拨款支 成本指标 指标 社会成本 提高社会安 指标 数量指标 产出指标 质量指标 通过项目的实施， 黑财指〔政法〕 〔2023〕19号办案费 10 重大改革发 展项目 保障公安机关办案 出 时效指标 356.00 经费，提高公安机 关办案效率，提高 社会效益 社会安全稳定 指标 效益指标 全稳定 支持公安机 关办理案件 公安机关破 数量 案率 项目资金拨 付及时率 维护社会环 境提高群众 安全感 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 满意度指 标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 142.39 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 和工作人员奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 满意度指 标 数量指标 服务群众满 意率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 年终一次性奖金 服务对象 11.63 放、足额发放，预 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 时效指标 发放及时率 数 算编制科学合理， 减少结余资金 - 28 - 小于等于 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 ，保障工资及时发 10 奖励经费 11.63 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 产出指标 47.85 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 住房公积金 16.66 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 20.62 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 费 10 离退休医疗 费 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.11 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 励 10 独生子女父 母奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.02 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 辅警工资 10 助支出 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 数量指标 效益指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 2.91 放、足额发放，预 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 减少结余资金 - 29 - 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 时效指标 发放及时率 数 算编制科学合理， 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 各类人员补 数量指标 22.50 % 经济效益 结余率=结余 指标 % 100 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 数量指标 5 等于 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 数量指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 退休费 指标 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 住房公积金 经济效益 结余率=结余 严格执行相关政策 辅警工资 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 2.91 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 临时工工资 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 5.04 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 其他人员补助 10 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 3.00 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 年金 10 各类人员补 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 19.50 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 数量指标 数/预算数 数量指标 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 定额公用经费 10 定额公用经 费 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 数量指标 科目调整次 产出指标 22.50 % 时效指标 发放及时率 数 效益指标 % 100 经济效益 结余率=结余 指标 5 等于 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 本年应记实职业 指标 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 各类人员补 经济效益 结余率=结余 数 预算编制质 -预算数)/预 保障单位日常运转 算数∣ "三公经费控 52.45 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 -预算数)/预 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 数 预算编制质 算数∣ 1.83 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 30 - 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 "三公经费控 1.83 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 其他交通费(车补) 10 其他交通补 贴 预算编制质 数 -预算数)/预 保障单位日常运转 "三公经费控 算数∣ 11.98 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 经济成本 指标 成本指标 生态环境 成本指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 财政拨款 等于 13 万元 10.00 大于 95 % 10.00 等于 6 人 15.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 15.00 大于 95 % 10.00 大于 95 % 10.00 提高看守所 工作环境和 食堂饮食 数量指标 临时工人数 通过项目的实施， 2023年聘用人员 劳务费 保障看守所工作的 10 其他运转类 产出指标 质量指标 时效指标 13.14 顺利进行，保障看 守所食堂的顺利开 预算编制到 项目率 预算资金到 达率 社会效益 提高社会安 展 指标 效益指标 生态效益 指标 友谊县看守 所 - 31 - 全稳定 为社会生态 发展提供良 好的环境 守所食堂的顺利开 展 友谊县看守 满意度指 所 标 服务对象 满意度指 标 经济成本 成本指标 指标 发放对象满 意度 财政拨款 社会成本 提高看守所 指标 疫情安全 数量指标 用电人数 产出指标 质量指标 资金到位及 时率 时效指标 及时缴费 大于等于 100 % 10.00 等于 24 万元 10.00 大于 95 % 10.00 大于 100 人 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 100 % 7.00 大于等于 95 % 6.00 大于 95 % 7.00 大于 95 % 10.00 等于 50000 元 7.00 大于 100 % 6.00 大于 95 % 7.00 “三公经费 通过项目的实施， 电费 10 其他运转类 21.00 经济效益 保障的监所用电需 指标 求，保障了监区的 安全 控制率”=（ 实际支出数/ 小于等于 预算安排数 ）×100% 效益指标 社会效益 社会安全稳 指标 定率 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 经济成本 指标 成本指标 看守所满意 度 财政拨款 社会成本 提高看守所 指标 疫情安全 生态环境 保障看守所 成本指标 生态环境 通过项目的实施、 水费 10 其他运转类 5.00 保障了看守所用水 - 32 - 数量指标 代押人数 产出指标 通过项目的实施、 水费 10 其他运转类 5.00 质量指标 时效指标 保障了看守所用水 公安机关破 案率 预算资金到 达率 需求，保障了看守 经济效益 结余率=结余 所卫生环境。 指标 数/预算数 社会效益 社会安全稳 效益指标 指标 定率 大于 75 人 15.00 大于 95 % 10.00 大于 100 % 15.00 小于等于 100 % 7.00 大于等于 100 % 6.00 大于 100 % 7.00 大于 98 % 10.00 等于 300000 元 10.00 大于 98 % 10.00 等于 33 人/天 15.00 大于 97 % 10.00 大于 98 % 15.00 大于 97 % 10.00 大于 97 % 10.00 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 经济成本 成本指标 指标 看守所满意 度 财政拨款 生态环境 改善民辅警 成本指标 伙食标准 数量指标 通过项目的实施， 产出指标 质量指标 保障了看押民警的 民警伙食费 10 其他运转类 时效指标 27.00 伙食，提高了民警 看押的积极性。保 民辅警用餐 人数 公安机关破 案率 预算资金到 达率 社会效益 维护社会安 障了监所安全 指标 效益指标 生态效益 指标 - 33 - 全稳定 为社会生态 发展提供良 好的环境 看押的积极性。保 障了监所安全 满意度指 标 服务对象 满意度指 满意度 经济成本 成本指标 指标 财政拨款 社会成本 提高安保维 指标 稳安全 数量指标 代押人数 产出指标 通过项目的实施， 武警保障经费 10 其他运转类 20.00 质量指标 时效指标 保障武警设施需要 公安机关破 案率 资金及时发 放率 ，提高看守所看押 社会效益 社会安全稳 安全 指标 效益指标 大于等于 98 % 10.00 等于 200000 元 10.00 大于 98 % 10.00 大于等于 90 人 15.00 大于 98 % 10.00 大于 98 % 15.00 大于等于 97 % 10.00 大于 98 % 10.00 大于 96 % 10.00 等于 328500 元 10.00 大于 95 % 10.00 大于 90 人 15.00 大于 98 % 10.00 大于 97 % 15.00 标 定率 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 经济成本 成本指标 指标 看守所满意 度 财政拨款 社会成本 提高看守所 指标 疫情安全 数量指标 在押犯人数 通过项目的实施， 在押犯人伙食费 10 专项业务费 项目 产出指标 质量指标 时效指标 保障了看守所犯人 32.85 食品供给，保障了 看守所日常看押工 资 - 34 - 预算编制到 量 项目率 预算资金到 达率 通过项目的实施， 在押犯人伙食费 10 专项业务费 项目 保障了看守所犯人 32.85 食品供给，保障了 社会效益 社会安全稳 看守所日常看押工 指标 资 效益指标 大于等于 97 % 10.00 大于 97 % 10.00 大于等于 98 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 定率 化解社会矛 生态效益 盾，为经济 指标 社会发展提 供良好环境 满意度指 标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 95.26 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 和工作人员奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 7.67 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 社会保障缴费 10 费 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 32.07 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 住房公积金 11.15 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 18.63 放、足额发放，预 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 减少结余资金 - 35 - 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 数 算编制科学合理， 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 退休费 数量指标 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 住房公积金 标 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 社会保障缴 满意度指 满意度 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 年终一次性奖金 服务对象 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 时效指标 发放及时率 18.63 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.11 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 励 10 独生子女父 母奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.01 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 辅警工资 10 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 141.33 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 费 10 各类人员补 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.88 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 数量指标 数量指标 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 定额公用经费 10 定额公用经 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 费 量，严格执行预算 - 36 - 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 预算编制质 数 算数∣ 18.09 ，提高预算编制质 小于等于 足额保障率 -预算数)/预 保障单位日常运转 22.50 科目调整次 数量指标 科目调整次 产出指标 % 22.50 时效指标 发放及时率 数 效益指标 5 % 经济效益 结余率=结余 指标 22.50 100 经济效益 结余率=结余 指标 % 等于 经济效益 结余率=结余 指标 小于等于 100 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 其他社会保障缴 数量指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 各类人员补 指标 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 经济效益 结余率=结余 等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 18.09 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 97200 元 20.00 等于 2 人 20.00 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 预算编制质 数 -预算数)/预 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 "三公经费控 算数∣ 1.22 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 其他交通费(车补) 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 -预算数)/预 保障单位日常运转 算数∣ "三公经费控 7.83 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本 食堂人员工 指标 数量指标 用于大队食堂劳务 产出指标 2023年聘用人员 劳务费 10 其他运转类 9.72 派遣人员工资支出 。以及劳务派遣费 用。 - 37 - 资 食堂聘用人 员数量 用于大队食堂劳务 产出指标 2023年聘用人员 劳务费 10 其他运转类 9.72 质量指标 派遣人员工资支出 。以及劳务派遣费 用。 效益指标 满意度指 标 用餐卫生达 标率 社会效益 解决社会就 指标 服务对象 满意度指 标 业岗位 食堂聘用人 员满意度 大于等于 98 % 20.00 等于 2 个 20.00 100 % 10.00 等于 209000 元 6.00 等于 129000 元 7.00 等于 125400 元 7.00 等于 64 处 10.00 等于 78 处 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 360 天 10.00 大于等于 红绿灯监控 系统和卡扣 监控系统维 红绿灯监控 修资金 成本指标 经济成本 系统和卡扣 指标 监控系统移 动和联通光 纤租赁 红绿灯监控 系统和卡扣 监控系统用 电费用 红绿灯监控 系统和卡扣 监控系统使 红绿灯监控系统 和卡口费用 10 其他运转类 47.20 保障红绿灯监控系 数量指标 用纤租数量 统和卡口正常使用 红绿灯监控 ，维护良好的交通 系统和卡扣 秩序，减少道路交 通违法行为发生和 监控系统数 产出指标 交通事故还原现场 红绿灯监控 量 质量指标 系统和卡扣 监控系统正 常使用率 保障红绿灯 时效指标 卡口设备正 常运转天数 - 38 - 道路交通违 效益指标 社会效益 指标 法行为发生 和交通事发 标 成本指标 服务对象 限 广大交通参 满意度指 与者满意度 标 经济成本 指标 数量指标 15 % 10.00 等于 1 年 10.00 大于等于 90 % 10.00 等于 285000 元 20.00 等于 19 台 20.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 98 % 10.00 等于 1 年 10.00 等于 485 公里 10.00 大于等于 98 % 10.00 等于 34 万元 20.00 生率减少 项目执行期 满意度指 小于等于 车辆的保险 费和维修维 护费用 执法执勤车 辆数 执法执勤车 19台执法执勤车辆 执法车辆运行维 护费 产出指标 质量指标 辆及时保养 和维护率 正常运行。有效的 10 其他运转类 28.50 保障执法执勤车辆 时效指标 在辖区道路进行巡 项目资金拨 付及时率 项目执行期 逻管控。 效益指标 社会效益 指标 限 保障友谊县 辖区道路里 程（公里） 畅通、有序 满意度指 标 成本指标 保证交通违法和交 通事故处理的涉案 友谊县公安 车辆存放、施救 局交通警察 费 车辆和财务完好， 10 其他运转类 33.50 对案件的证据保存 有效，公正处理交 - 39 - 服务对象 执法执勤车 满意度指 辆车辆驾驶 标 经济成本 指标 人满意率 项目预算控 制成本按合 同支付 全县辖区内 数量指标 交通事故车 保证交通违法和交 通事故处理的涉案 友谊县公安 车辆存放、施救 局交通警察 费 产出指标 质量指标 车辆和财务完好， 10 其他运转类 时效指标 33.50 对案件的证据保存 有效，公正处理交 大队 550 案件数 20.00 保证涉案车 辆保管的完 大于等于 98 % 10.00 涉案车辆保 好率 管时间 等于 1 期/年 10.00 小于等于 10 % 10.00 等于 1 年 10.00 大于等于 90 % 10.00 等于 60 万元 20.00 等于 19 台 20.00 大于等于 98 % 10.00 等于 1 年 10.00 等于 1 年 10.00 小于等于 10 % 10.00 交通环境良 通事故和交通违法 行为。 小于等于 辆数量 效益指标 社会效益 指标 好和交通事 故隐患减少 项目可持续 时间 满意度指 标 成本指标 服务对象 通违法和交 满意度指 通事故处理 标 经济成本 指标 数量指标 群众满意度 执法执勤车 辆专用燃料 费和车辆商 险等 执勤执法车 辆数量 执法执勤车 产出指标 质量指标 辆用油质量 标准合格率 19台执法执勤车辆 专用燃料费 10 其他运转类 60.00 及时为执法 ，巡逻执勤执法， 时效指标 执勤车辆加 处理交通事故和应 油和车辆商 急救援等工作。 险 项目执行期 效益指标 社会效益 指标 加强巡逻执 法力度，减 少辖区道路 交通事故发 生率 - 40 - 急救援等工作。 满意度指 标 成本指标 服务对象 执法执勤车 满意度指 辆驾驶人满 标 经济成本 购买证照半 指标 数量指标 用于大队购买驾驶 证、行驶证、登记 专用材料费 10 其他运转类 33.86 质量指标 产出指标 证书，号牌半成品 带等交通管理工作 效益指标 满意度指 标 成本指标 社会效益 指标 成品成本 购买证照半 成品数量 购买物品损 耗率 办理车辆、 驾驶人业务 指标 用于大队辅警，一 时效指标 的发放。 效益指标 限 工作效率， 办事群众满 经济成本 辅警发放服 产出指标 质量指标 10.50 年四季的警用服装 项目执行期 交通隐患 服务对象 意度 服务群众满 满意度指 意率 标 数量指标 10 其他运转类 % 10.00 等于 330000 元 20.00 等于 19321 个（台、 套、件、 20.00 小于等于 2 辆） % 10.00 大于等于 98 % 10.00 等于 1 年 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 96 % 10.00 等于 11 万元 20.00 等于 68 人 20.00 大于等于 98 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 98 % 10.00 等于 1 年 10.00 ，减少道路 专用材料的购买。 辅警服装款 98 及时为群众 时效指标 、反光锥桶、减速 大于等于 意率 社会效益 指标 装总价 68名辅警的 服装发放 定制服装合 格率 财政拨款及 时率 良好的树立 交通警察形 象 项目执行期 限 - 41 - 用于大队辅警，一 辅警服装款 10 其他运转类 10.50 年四季的警用服装 的发放。 满意度指 标 成本指标 服务对象 满意度指 标 辅警工作人 员满意度 经济成本 食品原材料 指标 数量指标 款 大队辅警和 民警人数 大于等于 97 % 10.00 等于 180000 元/年 20.00 等于 93 人 20.00 大于等于 98 % 10.00 大于等于 350 天 10.00 等于 1 年 20.00 大于等于 97 % 10.00 等于 13 万元 20.00 保障民警和 保障民警和辅警人 产出指标 质量指标 辅警就餐的 食堂原材料款 10 其他运转类 18.00 环境和食品 员就餐的环境和食 品安全，提高工作 时效指标 效率。 效益指标 满意度指 标 成本指标 安全 全年预计提 供餐食天数 社会效益 项目执行期 指标 服务对象 满意度指 标 经济成本 指标 限 单位职工的 满意度 全年需要检 验、鉴定车 辆、人员收 费 全年需要检 数量指标 验、鉴定车 个（台、 大于等于 100 套、件、 辆、人员次 20.00 辆） 数 交通事故出 有效、准确和公正 交通事故和交通 违法鉴定费用 10 其他运转类 13.00 保障的处理交通事 产出指标 质量指标 具有效的检 等于 100 % 10.00 5 天 10.00 验、鉴定检 故和交通违法行为 验报告 规定时间内 ，严格规范执法。 时效指标 出具有效的 检验、鉴定 检验报告 - 42 - 小于等于 交通事故和交通 违法鉴定费用 10 其他运转类 13.00 保障的处理交通事 故和交通违法行为 ，严格规范执法。 效益指标 满意度指 标 社会效益 项目执行期 指标 限 1 年 20.00 大于等于 98 % 10.00 等于 150000 元 10.00 等于 56640 元 5.00 等于 80000 元 5.00 大于等于 80 部 10.00 大于等于 5 个 10.00 大于等于 8000 份 10.00 大于等于 98 % 5.00 大于等于 98 % 5.00 等于 1 年 20.00 大于等于 95 % 10.00 大于 58 万元 20.00 大于 7000 米 10.00 95 % 20.00 服务对象 交通事故和 满意度指 交通违法行 标 为涉案人员 补充经费项 满意度 成本 成本指标 等于 经济成本 民警辅警使 指标 用对讲机话 费金额 宣传费成本 民警辅警使 用于民警辅警对讲 用对讲机数 机电话费，大队宣 补充经费、宣传 费和民警辅警对 数量指标 传费，大队维修维 10 其他运转类 讲机话费 30.66 护费等公安交通管 理的其他类支出， 、条幅数量 质量指标 提高工作效率。 时效指标 效益指标 满意度指 标 成本指标 目数 印制宣传单 产出指标 改善了办公环境， 补充经费项 量 保证日常工 作运转 资金拨付及 时率 社会效益 项目执行期 指标 为一年 服务对象 民警、辅警 满意度指 已经交通参 标 与者满意度 经济成本 财政拨付资 指标 金 数量指标 施划公里数 用于辖区道路交通 标线的施划，规范 施划交通标线款 10 其他运转类 产出指标 57.50 行车秩序，防止交 通拥堵，减少道路 交通事故的发生。 - 43 - 质量指标 施工规划合 格率 大于等于 用于辖区道路交通 标线的施划，规范 施划交通标线款 10 其他运转类 产出指标 时效指标 57.50 行车秩序，防止交 通拥堵，减少道路 交通事故的发生。 效益指标 满意度指 标 大于 95 % 10.00 大于 96 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 40800 元 10.00 大于 95 % 10.00 数量指标 体检人数 等于 68 人 20.00 质量指标 基本体检保 大于 95 % 10.00 大于 98 % 10.00 大于 95 % 20.00 大于等于 98 % 10.00 财政拨款 等于 8 万元 20.00 数量指标 补助人数 等于 1 人 20.00 大于 100 % 20.00 大于 95 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 指标 服务对象 满意度指 标 指标 ，保障体检费及时 辅警体检费 10 其他运转类 4.08 发放、足额发放， 产出指标 时效指标 预算编制科学合理 ，减少结余资金 效益指标 满意度指 标 成本指标 对在道路交通事故 中受伤人员苗云慧 产出指标 苗云慧补助赔偿 金 10 专项业务费 项目 8.08 赔偿金，每年 35000元，以及产 生的滞纳金45750 元. 效益指标 满意度指 标 - 44 - 全稳定 社会公众满 意度 财政拨款 社会成本 保障辅警定 指标 严格执行相关政策 放率 社会效益 维护社会安 经济成本 成本指标 资金及时发 期体检 保障辅警及 障 实体检率 社会效益 提升辅警工 指标 服务对象 满意度指 标 经济成本 指标 质量指标 作人身保障 工作人员满 意度 预算编制到 项目发放率 社会效益 维护社会安 指标 全稳定 服务对象 满意度指 满意度 标 部门整体绩效表 部门：友谊县公安 年度目标 年度目标 通过项目实施、全年365天运行正常，有效维护了公安局纪律和秩序，一定程度上保障了公安局正常运行 年度主要目标名称 年度主要目标内容 公安局保障全县性打击刑事犯罪的专项斗争；指导、参与侦破全县有影响的案件、严重暴 力案件和疑难案件，协调侦破跨区域的刑事案件；检查指导刑事特情和营业性据点的建设 工作及刑侦情报资料建设工作；制定全县性通缉令、协查通报等工作。 年度主要任 务 看守所保障依法关押拘留人员、劳动教养羁押及异地关押人员；对在押人员的教育及后勤 友谊县公安局年度任务 服务、监舍管理工作。 交警大队保障全县交通秩序的维护工作；全县机动车辆的管理工作；全县机动车驾驶员的 管理工作；全县交通事故的处理工作；全县交通安全的宣传工作；交警大队的队伍建设工 作。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 绩效指标 效益指标 指标性质 指标方向性 目标值 财政拨款 等于 1209.27 万元 社会成本指标 提高社会安全稳 大于 95 大于 质量指标 预算编制到项目 计量单位 备注 10.00 正向 % 10.00 正向 80 案件数 15.00 正向 大于 98 % 10.00 正向 时效指标 预算资金到达率 率 大于 97 % 15.00 正向 社会效益指标 社会安全稳定率 大于等于 97 % 10.00 正向 大于 97 % 10.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 数量指标 产出指标 三级指标 支持公安机关办 定 理案件数量 化解社会矛盾， 生态效益指标 为经济社会发展 提供良好环境 满意度指标 服务对象满意度 指标 满意度 - 45 - 第三部分 友谊县公安局2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县公安局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。2023年，友谊县公安局收入总预算5313.71万元， 包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加546.84万元，增 长11.47%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算5313.72万 元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出，比上年预算增加546.84万元，增长11.47%， 主要原因是人员工资增长。 二、关于收入总表的说明 2023年，友谊县公安局收入预算5313.71万元，其中：一般公 共预算拨款收入5313.71万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，友谊县公安局支出预算5313.72万元，其中：基本支 出4104.45万元，占77.24%；项目支出1209.26万元，占22.76%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，友谊县公安局财政拨款收入预算5313.71万元，其 中：一般公共预算拨款5313.71万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5313.72 万元，其中，公共安全支出4295.31万元，社会保障和就业支出 646.68万元，卫生健康支出163.48万元，住房保障支出208.25万 - 46 - 元。比上年预算增加546.84万元，增长11.47%，主要原因是人员 工资增长。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，友谊县公安局一般公共预算支出5313.71万元，其 中：基本支出4104.45万元，项目支出1209.26万元。 (一)公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队 （项）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因 是武警采购预算设立在看守所。 (二)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2854.40 万元，比上年预算增加470.86万元，增长19.75%，主要原因是人 员工资增加。 (三)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）545.27万元，比上年预算增加14.96万元，增长2.82%，主 要原因是2023新增聘用人 员劳务费、辅警体检费等项目支出以。 (四)公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）356.00 万元，比上年预算减少33.5万元，下降8.6%，主要原因是交警队 今年没做给执法办案预算。 (五)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 519.63万元，比上年预算增加47.39万元，增长10.04%，主要原因 是看守所支出分类是2040299，看守所人员工资增加，项目增加。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）152.34万元，比上年预算增加20.07 万元，增长15.17%，主要原因是退休人数增加，退休工资调整。 (七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 47 - （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）286.98万元， 比上年预算增加36.72万元，增长14.67%，主要原因是人员工资增 加，基本养老保险缴费基数调整。 (八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）207.36万元，比上 年预算增加24.94万元，增长13.67%，主要原因是人员工资增加， 职业年金基数调整。 (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）163.48万元，比上年预算增加24.68万元，增长 17.78%，主要原因是工资增加，行政单位医疗基数调整。 (十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）208.25万元，比上年预算增加35.84万元，增长20.79%，主 要原因是工资增加，住房公积金基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，友谊县公安局一般公共预算基本支出4104.45万元， 其中：人员经费3533.43万元，公用经费571.02万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）848.20万元，比 上年预算增加34.13万元，增长4.19%，主要原因是工资增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1291.26万元，比 上年预算增加202.12万元，增长18.56%，主要原因是工资增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）144.51万元，比上年 预算增加16.6元，增长12.98%，主要原因是工资增加，奖金基数 增加。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 - 48 - （款）286.98万元，比上年预算增加36.72万元，增长14.67%，主 要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数调整。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）207.36万 元，比上年预算增加24.94万元，增长13.67%，主要原因是人员工 资增加，职业年金基数调整。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 164.86万元，比上年预算增加24.68万元，增长17.78%，主要原因 是工资增加，行政单位医疗基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.49万 元，比上年预算减少5.94万元，下降62.99%，主要原因是工伤保 险个人缴费基数下调。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）208.25万元， 比上年预算增加35.84万元，增长20.79%，主要原因是工资增加， 住房公积金基数调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）222.74 万元，比上年预算增加28.35万元，增长14.58%，主要原因是辅警 人数增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）29.66万元，比上 年预算减少2.13万元，下降6.7%，主要原因是在职人员减少1 人，定额公用经费减少。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比 上年预算增加7.3万元，增长94.8%，主要原因是市局下达学习任 务，需要印发手册。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.50万元，比上 年预算减少0.25万元，下降14.29%，主要原因是减少非必要支 - 49 - 出。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.50万元，比上 年预算减少5.2万元，下降29.38%，主要原因是减少非必要支出。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比 上年预算减少0.79万元，下降20.84%，主要原因是减少非必要开 支。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）97.70万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比 上年预算减少1.25万元，下降23.81%，主要原因是差旅走办案 费。 （十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.00万 元，比上年预算增加2.67万元，增长15.71%，主要原因是设备老 旧，需要维修。 （十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）5.00万元，比 上年预算增加1万元，增长1%，主要原因是清雪租赁车辆。 （二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.50万 元，比上年预算增加2.8万元，增长35%，主要原因是购买手铐脚 镣等材料费。 （二十一）商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二十二）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.50万 元，比上年预算减少0.1万元，下降6.25%，主要原因是节能减 - 50 - 排。 （二十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）52.30万 元，比上年预算增加19.8万元，增长60.92%，主要原因是临时工 工资。 （二十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.81万 元，比上年预算增加22.81万元，增长100%，主要原因是财政新给 科目。 （二十五）商品和服务支出（类）福利费（款）10.98万元， 比上年预算增加1.78万元，增长21.71%，主要原因是财政给体检 补贴每人100元。 （二十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）58.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无变化。 （二十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款） 156.07万元，比上年预算增加156.07万元，增长100%，主要原因 是2022年无车补年初预算。 （二十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）67.00万元，比上年预算减少14万元，下降17.28%，主要原 因是减少非必要开支。 （二十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）151.67 万元，比上年预算增加19.4万元，增长14.67%，主要原因是退休 人数增加。 （三十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.00万 元，比上年预算减少43.33万元，下降93.54%，主要原因是2022年 看守所犯人伙食费为46.44万元。 - 51 - （三十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.78万元，比上年预算减少38.77万元，下降98.03%，主要原因是 退休人员基本医疗保险不在本部门进行预算。 （三十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.33万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，友谊县公安局部门一般公共预算项目支出1209.28万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）41.53万元，比上年 预算增加11.53万元，增长38.43%，主要原因是是2023年疫情防控 工作 减少，部分支出减少。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年 预算减少13万元，下降52%，主要原因是年疫情防控工作减少，部 分支出减少。 (三)商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (四)商品和服务支出（类）电费（款）64.40万元，比上年预 算增加11.86万元，增长22.57%，主要原因是2023年看守所、拘留 所、交警队、派出所用电量增加。 (五)商品和服务支出（类）邮电费（款）45.66万元，比上年 预算增加5.18万元，增长12.95%，主要原因是天眼工程线路维护 费。 (六)商品和服务支出（类）差旅费（款）115.00万元，比上 年预算减少10万元，降8.7%，主要原因是节约支出。 - 52 - (七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）25.31万元， 比上年预算减少5.69万元，下降18.97%，主要原因是维修项目减 少。 (八)商品和服务支出（类）租赁费（款）16.37万元，比上年 预算增加0.81万元，增长5.21%，主要原因是2023年红绿灯光纤费 用有所增加。。 (九)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年 预算减少1万元，下降100%，主要原因是培训大多数变为线上培 训。 (十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）90.15万元，比 上年预算增加16.25万元，增长21.96%，主要原因是是技术大队建 立Y库需要购买血卡。 (十一)商品和服务支出（类）被装购置费（款）29.50万元， 比上年预算减少9万元，下降9%，主要原因是上年度为辅警已经购 买一批服装。。 (十二)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）135.00万 元，比上年预算增加15万元，增长25%，主要原因是执勤抓逃工作 需要。。 (十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上 年预算减少11.82万元，下降85.53%，主要原因是2022年食堂聘用 人员支出在此项列支，2023年未在此项列支。。 (十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）189.76万 元，比上年预算增加132.41万元，增长203.48%，主要原因是天眼 系统维护、临时工工作。 (十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） - 53 - 28.50万元，比上年预算算增加3.5万元，增长14%，主要原因是 2022年执法执勤车辆费用25万元，2023年执法执勤车辆按照每台 每年1.5万元核算。。 (十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 80.73万元，比上年预算增加29.25万元，增长58.52%，主要原因 是新增加 县专项民警辅警伙食费。 (十七)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）32.85万 元，比上年预算增减少11.79万元，下降26.41%，主要原因是看守 所在押 人员减少。 (十八)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）8.08万元，比上年预算增加8.08万元，增长100%，主要原 因是增加苗云慧赔偿金及滞纳金。 (十九)资本性支出（类）办公设备购置（款）32.35万元，比 上年预算减少29.15万元，下降47.79%，主要原因是无大规模办公 设备采购。 (二十)资本性支出（类）专用设备购置（款）196.59万元， 比上年预算增加25.02万元，增长12.58%，主要原因是工作需要， 需要购买新的公安设备，保障公安执法进度。 (二十一)资本性支出（类）其他资本性支出（款）57.50万 元，比上年预算增比上年预算无增减变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，友谊县公安局一般公共预算“三公”经费支出87.00 万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费87.00万元，公务接待费0.00万元。比 - 54 - 上年预算增加3万元，增长3.57%，主要原因是交警队执法执勤车 辆费用25万元，2023年执法执勤车辆按照每台每年1.5万元核算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排87.00万 元，比上年预算增加87.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公 务用车运行维护费87.00万元，比上年预算增加87万元，增长 100%，主要原因是2023年执法执勤车辆按照每台每年1.5万元核 算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 55 - 2023年，本部门机关运行经费预算561.87万元，比上年预算 减少677.73万元，下降56.48%。主要原因是去年公用经费列支为 项目。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，友谊县公安局采购预算总额449.25万元，其中：货 物类预算340.64万元、工程类预算5.06万元、服务类预算103.52 万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，友谊县公安局固定资产金额11993.93万元， 其中：房屋26683.36平方米，车辆58台，单价100万元（含）以上 设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，友谊县公安局实行绩效目标管理的项目28个，涉及 预算金额1209.27万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 1、围绕发展抓稳定，维稳能力有了新提升。一是提升研判预 警能力，做到情报信息提前预警。二是提升矛盾排查化解能力， 做到不存死角、不留隐患。三是提升管控能力，做到不漏管、不 失控。动态摸排、细致梳理辖区刑释解教、上访老户、涉法涉诉 - 56 - 信访人员和肇事肇祸精神病人等重点人员，逐一登记造册，健全 落实了党政联动、分级负责、包干落实的稳控机制，层层落实重 点对象“五定一包”责任制，做到看死盯牢。今年以来我县未发 生一起进京非访挂号事件。四是提升信访息访能力。紧紧围绕关 注民生、保障民生、改善民生这条主线，通过开展局长接待日、 所长接待日、领导下访和约访等活动，畅通了信访渠道。明确专 抓领导、责任单位和责任人，明确工作措施和办结时限，信访问 题得到了较好解决。五是提升安保警卫能力。严格落实各类大型 活动及各类警保卫活动规定，严密制定安保方案，精心部署安保 警力，确保了活动顺利开展和人员的绝对安全，得到了群众和领 导的高度赞扬。 2、围绕平安抓整治，打击质效取得新突破。一年来，深入开展了 “核心使命-2022系列战役”“夏季治安打击整治百日行动”专项 行动。 3、围绕防控抓基础，治安管控取得新成效。高度重视基层基础工 作，进一步增强基层实力、提高基层战斗力，全力提升动态化、 信息化条件下公安基层基础工作水平。 4、围绕安全抓管理，安全监管取得新业绩。建立“大交通、大消 防、大排查”的大安全监管体系，实现了安全监管形势的持续稳 定。 5、围绕亲民抓服务，警民和谐得到新提升。时刻把脉“群众需 求”，深入开展“两学一做”，主动问需于民、问计于民。 6、围绕队伍抓形象，全面提升职业素养。以敏锐的文化智慧和坚 定的价值取向，注重文化的侵润和养成，逐渐构建积极的集体人 格。 - 57 - 第四部分 名词解释 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的 财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信 - 58 - 息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政 事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位 （包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 - 59 - 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴 费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加 费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国 （境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住 宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费 用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 - 60 - 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支 的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信 息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常 公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支 出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补 助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出 不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活 - 61 - 补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合 条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退 役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 - 62 -