中国科学院国家授时中心2022年部门预算.pdf

中国科学院国家授时中心 2022 年部门预算 目 录 一、单位基本情况 ..................................................................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 2 二、2022 年单位预算 ................................................................ 3 收支总表 ................................................................................ 4 收入总表 ................................................................................ 5 支出总表 ................................................................................ 7 财政拨款收支总表 ................................................................ 9 一般公共预算支出表 .......................................................... 11 一般公共预算基本支出表 .................................................. 12 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 15 政府性基金收支表 .............................................................. 17 国有资本经营预算支出表 .................................................. 17 三、其他事项说明 ................................................................... 18 （一）政府采购情况说明 .................................................. 18 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 18 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 18 四、名词解释............................................................................ 19 （一）收入科目 .................................................................. 19 （二）支出科目 .................................................................. 19 附表：国家授时中心项目预算绩效目标表 ........................... 22 一、单位基本情况 （一）单位职责 中国科学院国家授时中心是我国唯一的专门、全面从事 时间频率科学研究的机构，承担着我国国家标准时间（北京 时间）的产生、保持和授时发播任务，是国际原子时重要参 加单位。建设和运行着我国最早的国家重大科技基础设施— —长短波授时系统，荣获 1988 年“国家科技进步一等奖”。 同时基于高精度时频测量技术，开展精密导航定位理论、技 术和工程试验研究，建成了国内唯一的天地一体星地综合卫 星导航试验平台，为我国北斗卫星导航系统的建设和发展提 供了重要支撑，由于在“北斗二号”工程中的突出贡献，作 为主要参研单位，荣获 2016 年“国家科技进步特等奖”。 国家授时中心守时水平达到国际先进水平，先后建成了 BPM 短波、BPL 长波、电话、网络、BPC 低频时码授时系统，以 及基于通信卫星的卫星授时系统，基本形成了全方位、多层 次、多手段的现代授时服务体系，为国家经济发展、国防建 设和国家安全诸多领域和部门提供了可靠的高精度授时服 务，特别是为国家星箭发射、战略武器试验、载人航天提供 了准确可靠的时间频率信号，保障了一系列重大任务的顺利 完成，多次受到国务院和有关部委的贺电嘉奖，获得国家和 省部级奖 1 （二）机构设置 国家授时中心内设 8 个科研部门，9 个职能管理部门，5 个支撑部门，2 个分部，7 个野外台站。8 个科研部门分别是 量子频标研究室，守时理论与方法研究室，高精度时间传递 与精密测定轨研究室，时间频率测量与控制研究室，授时方 法与技术研究室，时间用户系统研究室，导航与通信研究室， 时间频率基准实验室。职能管理部门分别是所长办公室，党 委办公室，科技处，人事处，教育处，财务资产处，质量管 理处，条件建设处，后勤物业中心。 2 二、2022 年单位预算 2022 年，国家授时中心将按照“四个率先”和“两加快 一努力”的要求，围绕国家对时间频率科学技术及其在导航 方面应用的战略需要和发展需求，聚焦国家标准时间的产生、 传递与应用，扎实推进“十四五”规划实施，积极申报“时 间基准与导航新技术国家重点实验室”，加强基础科学问题 研究和关键核心技术攻关，稳步推进国家重大工程任务实施， 重大科技基础设施“高精度地基授时系统”全面开工，载人 航天工程“空间站高精度时频实验系统”完成研制，具备发 射状态，国家时频体系“1603 工程”一期完成测试验收，科 教基础设施“空间时频技术研发与应用平台”基本完成建设， 积极参与国家综合 PNT 体系相关论证，努力为我国时频和导 航事业的发展做出新的更大的贡献！ 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 预算数 一、科学技术支出 73,734.62 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1,270.50 三、国有资本经营预算拨款 三、住房保障支出 四、事业收入 40,472.61 目 出 731.78 18,980.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 260.00 本年收入合计 上年结转 收 入 总 计 59,712.61 本年支出合计 18,177.41 结转下年 77,890.02 支 75,736.90 2,153.12 出 总 计 77,890.02 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 77890.02 万元， 其 中 本 年 收 入 预 算 合 计 59712.61 万 元 ， 上 年 结 转 预 算 18177.41 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060205 2060206 2060299 20603 2060303 20605 2060503 20609 2060901 2060902 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科目名称 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 重大科学工程 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 合计 75,887.74 57,205.74 8,189.23 700.00 4,344.00 42,492.41 1,480.10 9,510.96 9,510.96 1,141.04 1,141.04 8,030.00 7,830.00 200.00 1,270.50 上年结转 18,177.41 7,627.41 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 38,470.33 33,618.33 5,529.23 3,390.96 3,390.96 409.04 409.04 6,750.00 6,630.00 120.00 金额 18,980.00 15,700.00 2,400.00 300.00 400.00 7,227.41 事业收入 4,344.00 22,265.00 1,480.10 4,120.00 4,120.00 732.00 732.00 其中：教育收费 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收 入 260.00 260.00 260.00 13,000.00 2,000.00 2,000.00 1,280.00 1,200.00 80.00 1,270.50 1,270.50 1,270.50 847.00 847.00 423.50 423.50 731.78 731.78 640.17 91.61 77,890.02 731.78 731.78 640.17 91.61 40,472.61 18,177.41 18,980.00 5 260.00 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 77890.02 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 40472.61 万元，占 51.96%；上年结转 18177.41 万元， 占 23.33%； 事业收入 18980 万元， 占 24.37%； 其他收入 260 万，占 0.34%。 6 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 73,734.62 6,470.23 67,264.39 20602 基础研究 55,674.32 6,470.23 49,204.09 7,960.44 6,470.23 1,490.21 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 300.00 300.00 2060205 重大科学工程 4,344.00 4,344.00 2060206 专项基础科研 41,589.78 41,589.78 2060299 其他基础研究支出 1,480.10 1,480.10 20603 应用研究 9,007.26 9,007.26 9,007.26 9,007.26 1,141.04 1,141.04 1,141.04 1,141.04 7,912.00 7,912.00 2060303 高技术研究 科技条件与服务 20605 2060503 科技条件专项 科技重大项目 20609 2060901 科技重大专项 7,712.00 7,712.00 2060902 重点研发计划 200.00 200.00 社 会保 障和 就业支 208 出 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 847.00 847.00 423.50 423.50 731.78 731.78 731.78 731.78 行政 事业 单位养 20805 老支出 机 关 事业 单位 基本 养 2080505 老保险缴费支出 机 关 事业 单位 职业 年 2080506 221 22102 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 640.17 640.17 2210203 购房补贴 91.61 91.61 75,736.90 8,472.51 合计 7 67,264.39 上缴 事业单 上级 位经营 支出 支出 对下级单位 补助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 75736.9 万元，其中基本支 出 8472.51 万元，占 11.19%；项目支出 67264.39 万元，占 88.81%. 8 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 40,472.61 (一)一般公共预算财政拨款 40,472.61 出 项目 一、本年支出 预算数 40,968.91 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 496.30 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 496.30 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 38,966.63 1,270.50 731.78 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 40,968.91 9 40,968.91 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 40472.61 万元；上年结转 496.30 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 38966.63 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1270.50 万元；住房保障支出预 算数为 730.78 万元。 10 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 505 50501 50502 506 50601 50602 509 50901 50902 50905 599 59999 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他支出 其他支出 合计 10,115.74 5,953.78 4,161.96 29,101.28 2,981.28 26,120.00 368.59 268.13 20.00 80.46 887.00 887.00 40,472.61 基本支出 7,001.74 5,953.78 1,047.96 181.18 181.18 348.59 268.13 项目支出 3,114.00 3,114.00 28,920.10 2,800.10 26,120.00 20.00 20.00 80.46 7,531.51 887.00 887.00 32,941.10 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 40472.61 万元，其中：基本支出 7531.51 万元，占 18.61%；项目支出 32941.10 万元，占 81.39%。 11 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 1,047.96 310 科目名称 301 工资福利支出 5,953.78 302 30101 基本工资 2,000.00 30201 办公费 30.00 31002 办公设备购置 80.00 30102 津贴补贴 1,783.11 30202 印刷费 2.00 31003 专用设备购置 101.18 30103 奖金 30.00 30203 咨询费 5.00 30106 伙食补助费 80.00 30204 手续费 2.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 847.00 30206 电费 10.00 30109 职业年金缴费 423.50 30208 取暖费 10.00 30113 住房公积金 640.17 30209 物业管理费 60.00 30114 医疗费 150.00 30211 差旅费 130.00 348.59 30213 维修(护)费 200.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 55.66 30215 会议费 20.00 30302 退休费 24.80 30216 培训费 5.00 12 资本性支出 日常公用经费 181.18 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30304 抚恤金 208.13 30217 公务接待费 5.54 30307 医疗费补助 60.00 30218 专用材料费 40.00 30226 劳务费 100.00 30227 委托业务费 100.00 30228 工会经费 130.00 30229 福利费 60.00 30231 公务用车运行维护费 38.42 30239 其他交通费用 30.00 30299 其他商品和服务支出 70.00 人员经费合计 6302.37 科目编码 科目名称 公用经费合计 13 日常公用经费 1,229.14 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 7531.51 万元。 其中： （一）人员经费 6302.37 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离退休费、抚恤金、 医疗费补助。 （二）日常公用经费 1229.14 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行 费、办公设备购置及专用设备购置经费等。 14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 43.96 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 38.42 0 38.42 5.54 合计 43.96 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 38.42 0 38.42 5.54 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 43.96 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 38.42 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 38.42 万元。公务接待费 2022 年预算 5.54 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 16 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：中国科学院国家授时中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院国家授时中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 17 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 40385.17 万元， 其中： 政府采购货物预算 17124.67 万元、政府采购工程预算 22510 万元、政府采购服务预算 750.5 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 28 辆，其中 特种专业技术用车 3 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是 野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 295 台（套）；单位价值 100 万元以 上专用设备 10（套）。 2022 年部门预算安排更新车辆 2 辆，类型为其他用车 2 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设 备 101 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 32,941.10 万元万元，其中：一般公共预算拨款 32,941.10 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 18 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 19 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 20 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 21 附表：国家授时中心项目预算绩效目标表 国家重大科学工程运行维护专项经费绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 国家重大科学工程运行维护专项经费 中国科学院 年度资金总额： 其中：财政拨款 实施单位 中国科学院国家授时中心 4344.00 执行率 4344.00 项目资金（万元） 分值 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 （10） 年度目标 总 体 24 小时无间断运行，时间基准继续保持国际先进水平，与国际协调世界时的偏差小于 100ns；长短波授时系 统 24 小时连续发播，长波年阻断率小于 3‰，短波年阻断率小于 0.3‰。 目 标 一级指标 绩 效 产出指标 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 数量指标 长波授时发播年阻断率 ≤0.3% 20.00 质量指标 短波授时发播年阻断率 ≤0.3% 20.00 质量指标 与国际协调世界时偏差 <100ns 10.00 满足国家大科学装置的运行要求 优秀 30.00 满足国家大科学装置的运行要求 ≥90% 10.00 经济效益指标 服务对象满意度指 标 22