[206]食品和药品监督管理局.pdf

2016 年 收 支 预 算 总 表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 收 单位：元 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政预算拨款 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入（不含基金） 按支出项目类别 合计 2016年预算 功能分类 公共财政支出 政府性基金支出 9,817,168 一、基本支出 7,947,204 7,947,204 一、一般公共服务支出 9,567,168 工资福利支出 6,157,940 6,157,940 二、外交支出 250,000 商品和服务支出 1,110,000 1,110,000 三、国防支出 对个人和家庭补助 679,264 679,264 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 公共财政支出 四、公共安全支出 五、教育支出 二、项目支出 二、纳入专户管理的非税收入 专户核拨的非税收入（不含基金） 1,869,964 1,869,964 六、科学技术支出 工资福利支出 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 八、社会保障与就业支出 对个人和家庭补助 1,619,964 1,619,964 十、医疗卫生与计划生育支出 三、事业收入（不含非税收入） 债务利息支出 十一、节能环保支出 四、事业单位经营收入 其他资本性支出 十二、城乡社区支出 五、其他收入 其他支出 250,000 484,240 9,134,928 9,134,928 198,000 198,000 9,817,168 9,817,168 九、社会保险基金支出 对企事业单位的补贴 250,000 484,240 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 本 年 收 入 合 计 9,817,168 三、事业单位经营支出 十六、商业服务业等支出 四、其他支出 十七、金融支出 本 年 支 出 合 计 9,817,168 9,817,168 十八、援助其他地区支出 六、上级补助收入 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 七、附属单位上缴收入 六、上缴上级支出 二十、住房保障支出 八、用事业基金弥补收支差额 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 九、上年结余、结转 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结余 二十二、预备费 基金预算结转 二十三、其他支出 非税预算结转 二十四、转移性支出 非税预算结余 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 9,817,168 支 出 总 计 9,817,168 9,817,168 支 出 总 计（功能） 政府性基金支出 2016年支出预算总表（经济分类） 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** ** ** ** 定编 人数 1 车辆数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 休供 在岗 离岗 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 专户核拨 2015年公共财 2016年对比 2015年政府性 国有资 的非税收 其他资金 纳入预算管理的 政府性基 政预算指标 2015年增数减 基金 公共财政预算 本经营 入 非税收入 金预算 预算 合计 小计 12 13 14 15 合计 9,817,168 9,817,168 9,567,168 250,000 工资福利支出 16 17 18 19 20 21 22 7,253,504 2,313,664 6,157,940 6,157,940 6,157,940 3,539,304 2,618,636 210 10 01 基本工资（行政类） 1,518,595 1,518,595 1,518,595 661,674 856,921 210 10 01 基本工资（公益一类） 120,360 120,360 120,360 58,860 61,500 210 10 01 统一津补贴（行政类） 2,895,243 2,895,243 2,895,243 2,300,610 594,633 210 10 01 统一津补贴（公益一类） 206,280 206,280 206,280 192,000 14,280 210 10 01 特殊岗位性津贴 210 10 01 车改补贴 214,200 214,200 214,200 214,200 210 10 01 其他补助（行政类） 902,190 902,190 902,190 902,190 210 10 01 其他补助（公益一类） 40,000 40,000 40,000 40,000 210 10 01 其他工资福利支出 90,000 90,000 90,000 183,600 -93,600 210 05 02 基本医疗 12,960 12,960 12,960 10,368 2,592 210 05 01 基本医疗 158,112 158,112 158,112 132,192 25,920 商品和服务支出 1,110,000 1,110,000 1,110,000 790,000 320,000 210 10 50 基本公用经费 30,000 30,000 30,000 30,000 210 10 01 基本公用经费 610,000 610,000 610,000 510,000 210 10 50 车辆经费 30,000 30,000 30,000 30,000 210 10 01 车辆经费 440,000 440,000 440,000 220,000 220,000 对个人和家庭的补助支出 679,264 679,264 679,264 538,628 140,636 208 05 01 离退休费（行政类） 141,372 141,372 141,372 102,744 38,628 208 05 02 离退休费（公益一类） 15,684 15,684 15,684 8,244 7,440 208 05 01 生活补贴（行政类） 245,952 245,952 245,952 176,760 69,192 208 05 02 生活补贴（公益一类） 14,256 14,256 14,256 26,880 -12,624 221 02 01 住房公积金 15,000 15,000 15,000 15,000 221 02 01 住房公积金 183,000 183,000 183,000 153,000 30,000 208 05 01 其他补助 56,000 56,000 56,000 48,000 8,000 208 05 02 其他补助 一般性项目支出 8,000 8,000 8,000 1,869,964 1,869,964 1,619,964 100,000 8,000 250,000 2,385,572 -765,608 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 11,016 11,016 11,016 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 488,000 488,000 488,000 969,000 -481,000 11,016 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 25,032 25,032 25,032 21,456 3,576 2016年对比 2015年增减数 （政府性基 金） 支出有关依据 23 24 2016年支出预算总表（经济分类） 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 定编 人数 1 车辆数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 休供 在岗 离岗 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 专户核拨 2015年公共财 2016年对比 2015年政府性 国有资 的非税收 其他资金 纳入预算管理的 政府性基 政预算指标 2015年增数减 基金 公共财政预算 本经营 入 非税收入 金预算 预算 合计 小计 12 13 14 15 9,817,168 9,817,168 9,567,168 250,000 16 17 18 19 20 21 7,253,504 2,313,664 160,800 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 980,880 980,880 980,880 820,080 208 05 02 对个人和家庭的补助支出 2,976 2,976 2,976 2,976 210 10 50 对个人和家庭的补助支出 40,000 40,000 40,000 80,000 210 10 50 对个人和家庭的补助支出 72,060 72,060 72,060 210 10 99 其他支出 250,000 250,000 -40,000 72,060 250,000 420,000 -420,000 22 2016年对比 2015年增减数 （政府性基 金） 支出有关依据 23 24 2016年项目支出预算表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：元 预算科目 资金来源 单位名称 项目类别 代码 ** ** 项目名称 名称 ** ** ** 是 否 政 项目支出有关 府 依据或文件 采 购 ** ** 财政预算拨款 经济科目 ** 合计 食品和药品监督 2101001 管理局本级 2101099 2101001 农产品质量安全 2101050 监督检测中心 2080502 行政运行（食品 一般性项目支出 和药品监督管理 其他食品和药品 监督管理事务支 行政运行（食品 和药品监督管理 事业运行（食品 和药品监督管理 事业单位离退休 “收支脱钩”补 否 在编在职人员 助1 每人每年8000 其他食品和药品 非税收入 监督管理事务支 住房补贴1 住房补贴1 住房补贴2 住房补贴2 住房补贴3 住房补贴3 “收支脱钩”专 项补助1 在编在职人员 每人每年8000 住房补贴1 住房补贴1 住房补贴2 住房补贴2 小计 公共财政预算 纳入预算管理 的非税收入 （不含基金） 1 2 3 4 合计 5 7 8 9 2015年预算拨款 安排数 备注 10 11 1,869,964 1,869,964 1,619,964 对个人和家庭 的补助支出 488,000 488,000 488,000 其他支出 250,000 250,000 980,880 980,880 980,880 820,080 25,032 25,032 25,032 21,456 11,016 11,016 11,016 40,000 40,000 40,000 80,000 72,060 72,060 72,060 72,060 2,976 2,976 2,976 2,976 对个人和家庭 的补助支出 对个人和家庭 的补助支出 对个人和家庭 的补助支出 对个人和家庭 的补助支出 对个人和家庭 的补助支出 对个人和家庭 的补助支出 250,000 专户核拨 国有资 的非税收 其他资金 政府性基 本经营 入 金预算 预算 2,385,572 969,000 250,000 420,000 2016年单位基础信息表 预算单位名称:食品和药品监督管理局 单位：人 人员基本情况 编制人数 实有人数 事业编制人数 单位代码 单位名称 ** ** 合计 206 206001 206002 食品和药品监督 管理局 食品和药品监 督管理局本级 农产品质量安 全监督检测中心 行政 编制 事业 人数 编制 小计 1 2 在职人数 工勤 临聘 编制 编制 行政 核拨 核补 自筹 人数 人数 在岗 人数 3 4 5 6 7 8 工勤 事业在 人数 岗人数 （统 发） 9 10 财政拨款人数 离退休人数 工勤 人数 （非 统 发） 离 岗 退 养 11 12 离退 休人 数 （行 政 类） 13 其他人数 长 退休人 休 数（公 人 益类） 数 14 15 在职人数 临 聘 人 数 遗 属 人 数 其 在职 他 人数 人 小计 员 行政 人数 16 17 18 20 19 自筹人数 离退休人数 其他人数 事业 人数 工勤 人数 （统 发） 工勤 人数 离岗 （非 退养 统 人员 发） 长 离休 退休人 休 人员 员 人 员 临 聘 人 员 遗 属 人 员 其 他 人 员 21 22 23 25 28 29 30 24 26 27 在职领导干部数 在 职 人 数 离 退 休 人 数 其 他 人 数 正处 级在 职干 部数 副处 级在 职干 部数 正科 级在 职干 部数 副科 级在 职干 部数 科员 科员以 下 31 32 33 34 35 36 37 38 39 59 5 5 4 59 5 2 2 7 1 68 59 5 2 2 8 7 2 1 56 14 59 5 5 4 59 5 2 2 7 1 68 59 5 2 2 8 7 2 1 56 14 4 59 2 2 7 63 59 2 2 7 7 2 1 56 7 59 5 5 5 1 5 5 1 7 2016年单位基础信息表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：（平方米、台） 公用设施、设备情况 房屋状况（平方米） 单位代码 单位名称 ** ** 合计 206 206001 206002 食品和药品监督管理 局 食品和药品监督管 理局本级 农产品质量安全监 督检测中心 电话 总机 直拨 传真 租用 按规定应 中继 电话 机 专线 办公 职工 专用 办公 职工 专用 公务 特种 公务 特种 配备数 线数 （部 （台 （条 小计 小计 用房 住宅 房屋 用房 住宅 房屋 用车 用车 用车 用车 （条 ） ） ） ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建筑面积 机动车 使用面积 编制数 实有数 公用设备 租用专 线（年 租金） 18 小型 PC服 扫描 锅炉 电梯 机 务器 PC机 复印机 打印机 仪 （吨 （部 （台 （台 （台） （台） （台） （台 ） ） ） ） ） 19 20 21 22 23 24 25 26 900 9 1 8 9 1 8 20 5 1 76 1 18 4 1 900 9 1 8 9 1 8 20 5 1 76 1 18 4 1 900 8 8 8 8 20 5 1 70 15 3 1 3 1 1 1 1 1 6 1