濮阳县司法局2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县司法局部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县司法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县司法局概况 -3- 一、部门职责 濮阳县司法局是县政府工作部门,为正科级 （一）、中共濮阳县委全面依法治县委员会办公室(以下简 称县委依法治县办)设在濮阳县司法局,接受中共濮阳县委 全面依法治县委员会(以下简称委员会)的直接领导,承担委 员会具体工作,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究, 协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求 等。濮阳县司法局的内设股室根据工作需要承担县委依法治 县办相关工作,接受县委依法治县办的统筹协调； （二）、加强对依法治县理论与实践的调查研究,统筹依法 治县重大决策部署的贯彻落实,深入推进依法治县。加强法 治政府建设,全面推进依法行政,强化督导落实机制;推进依 法科学民主决策,加强合法性审查;深入推进服务型行政执 法,全面落实行政执法责任制,推进严格规范公正文明执法。 加强法治社会建设,深入推进法治宣传教育、法治创建和人 民参与法治建设,完善公共法律服务体系。加强“放管服” 改革措施的法制协调和推进工作,负责“放管服”改革措施 合法性审查； （三）、濮阳县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的 方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全 面依法治国的集中统一领导。主要职责是 1、承担全面依法治县重大问题政策研究,协调有关方面提出 -4- 全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策 部署督察工。 2、负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件;负责对与 群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。 3、承担各乡(镇)政府和县政府各部门规范性文件备案审查 工作,根据不同情况提出处理意见;组织县政府规范性文件 的清理和汇编工作。 4、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行 政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、 考核评价工作。指导监督各乡(镇)政府和县政府各部门依法 行政工作. 5、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善 规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。负责 推进服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。承担 推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和 行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。 6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣 传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进 法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人 民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、 人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。 -5- 统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律 师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理 工作。 8、负责办理国家《法律职业资格证书》的有关手续,承担全 县取得法律职业资格证书者的有关管理工作。 9、指导管理全县社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与 社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建 设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、装和警 车管理工作。 11、指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行 政系统警务管理和警务督察工作。 12、完成县委、县政府交办的其他任务 二、机构设置 濮阳县司法局内设机构 7 个，包括： 1、濮阳县司法局本级 2、濮阳县司法局办公室 3、濮阳县司法局法治调研督查股 4、濮阳县司法局公共法律服务管理股 5、濮阳县司法局依法行政指导股 6、濮阳县司法局行政执法股 -6- 7、濮阳县司法局普法与依法治理股 8、濮阳县司法局律师公证管理股 9、濮阳县司法局法制仲裁和司法鉴定股 10、濮阳县司法局基层工作股 11、濮阳县司法局社区矫正执法大队 12、濮阳县司法局政治办公室 13、濮阳县司法局宣教股 从决算单位构成看，濮阳县司法局部门决算包括：本级 决算。濮阳县司法局办公室没有独立账户，不涉及部门决算。 -7- 第二部分 2020 年度决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 1,598.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 -9- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 0.00 0.00 0.00 1,402.00 0.00 0.00 0.00 104.00 92.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,598.25 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,598.25 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 10 - 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 1,598.25 0.00 0.00 1,598.25 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 204 20406 2040601 2040602 2040607 2040610 2040699 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 社区矫正 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级 补助 收入 1 1,598.25 1,402.00 1,402.00 873.00 20.00 66.00 5.00 438.00 104.00 104.00 74.12 29.88 92.25 92.25 46.76 45.49 2 1,598.25 1,402.00 1,402.00 873.00 20.00 66.00 5.00 438.00 104.00 104.00 74.12 29.88 92.25 92.25 46.76 45.49 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 事业收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收 入 附属单 位上缴 收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 204 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040607 法律援助 2040610 社区矫正 2040699 其他司法支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,598.25 1,402.00 1,402.00 873.00 20.00 66.00 5.00 438.00 104.00 104.00 74.12 29.88 92.25 92.25 46.76 45.49 基本支出 2 1,578.25 1,382.00 1,382.00 873.00 0.00 66.00 5.00 438.00 104.00 104.00 74.12 29.88 92.25 92.24 46.76 45.49 - 12 - 项目支出 3 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 行 次 项目 1 栏次 1,598.25 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 - 13 - 出 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 1,402.00 0.00 0.00 0.00 104.00 92.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 0.00 0.00 0.00 1,402.00 0.00 0.00 0.00 104.00 92.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,598.25 本年支出合计 59 1,598.25 1,598.25 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,598.25 总计 64 1,598.25 1,598.25 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财 政拨款支出决算 表 公开 05 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040607 法律援助 2040610 社区矫正 2040699 其他司法支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1,598.25 1,402.00 1,402.00 873.00 20.00 66.00 5.00 438.00 104.00 104.00 74.12 29.88 92.25 92.25 46.76 45.49 - 15 - 1,578.25 1,382.00 1,382.00 873.00 0.00 66.00 5.00 438.00 104.00 104.00 74.12 29.88 92.25 92.25 46.76 45.49 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 958.06 445.90 290.49 0.00 0.00 0.00 74.12 55.30 68.87 23.38 0.00 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 0.00 30212 0.00 0.00 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 22.85 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 515.31 49.10 70.30 0.00 0.00 4.00 8.20 20.30 0.00 0.00 10.40 - 16 - 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 0.00 31009 1.50 69.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.80 0.00 5.00 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 7.03 30240 30299 福利费 0.00 39908 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 人员经费合计 987.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 3.60 39999 0.00 30.81 0.00 112.90 公用经费合计 - 17 - 其他支出 0.00 590.31 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县司法局 单位：万元 因公 合计 出国 （境） 费 小计 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.6 0 3.6 0 3.6 0 0 0 3.6 0 3.6 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 19 - 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 1598.25 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 273.84 万元，增加 20.67%。主要原因是人员 增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1598.25 万元，其中：财政拨款收入 1598.25 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1598.25 万元，其中：基本支出 1069.25 万元，占 66.9%；项目支出 529 万元，占 33.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 1598.25 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.84 司法局万元，增加 20.67%。主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费 支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1598.25 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出 增加 273.84 万元，增加 20.67%。主要原因是人员增加、机关事 业单位基本养老保险缴费支出增加。 - 21 - （二）结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1598.25 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1402 万元，占 87.7%； 卫生健康（类）支出 196.25 万元，占 12.3% （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1256.15 万元，支出决算为 1598.25 万元，完成年初预算的 127.23%。其 中： 1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行 （项）。年初 预算为 947.06 万元，支出决算为 873 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整， 工资、养老保险等资金年初预算多，实际支出减少。 2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 25 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 80%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有的项目开支减少， 导致资金使用减少。 3．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初 预算为 1.5 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 4400%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助主要为贫 困人群提供法律援助，属于民生项目，上级追加中央省级法律援 助办案专项款。 - 22 - 4．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。 5．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。 年初预算为 98.8 万元，支出决算为 438 万元，完成年初预算的 443.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资 金所有调整，上级拨入政法转移支付资金专款导致增加。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.66 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 68.21%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员的减少，工资数 调整，缴费基数的调整。 7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 22.86 万元，支 出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是工资调整，缴费基数增加，导致金 额增加。 8.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算数为 47.27 万元，支出决算数为 46.76 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是行政人员的减少，缴费基数的调整。 - 23 - 9.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算数为 45.49 万元，支出决算数为 45.49 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1578.25 万元。 与上年度相比，增加 273.84 万元，增加 20.67%。主要原因是人 员增加，社保缴费增加。其中：人员经费 987.94 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生 活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 590.31 万元，主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支 出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 3.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： - 24 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算 为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 3.6 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1256.15 万元，其中人员经费支出 969.35 万元，公用经费支出 50.5 万元； 支出项目共 7 个，支出金额 236.3 万元。其中，进行项目绩效自 评 7 个，自评金额 236.3 万元； （二）项目绩效自评结果。 濮阳县司法局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖 率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 - 25 - （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 947.06 万元，支出决算 为 873 万元，完成年初预算的 92.18%。 2020 年度机关运行经费支出 873 万元， 较上年度增加 113.34 万元，增加 12.9%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 - 26 - 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 28 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 - 29 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 30 -