濮阳县地震局2020年度部门决算 .pdf

2020 年度 濮阳县地震局部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县地震局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县地震局概况 -3- 一、部门职责 濮阳县地震局为财政全供事业单位，为我县贯彻执 行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针政策。管 理地震监测预报、震害预防和地震应急工作；负责地震安全 性评价工作资格验证、审查；审定县级以下重点项目的抗震 设防标准；开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识。 二、机构设置 我单位现在共分为五个股室和一个地震台，五股室分别 为震害防御股、科技监测股、执法大队、应急救援股和办公 室。 1、震害防御股职能 管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；管理地 震动参数区划图分界线附近、地震地质条件复杂、地震研究 程度和资料详细程度较差地区的地震动参数复核工作；管理 重要城镇经济开发区及重大工程、生命线工程和可能发生严 重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作；指导和监 督生命线工程、重大工程、大中型企事业、重要城镇、经济 开发区的抗震设防工作；负责建设工程抗震设防要求的确 定；监督检查地震安全性评价单位的资质和地震安全性评 价；组织实施农村民居地震安全工程，指导农村民居的抗震 设防工作；组织实施城市社区地震安全工程；负责校舍抗震 设防要求的确定和地震安全评估工作；负责震害预测和地震 -4- 灾害评估；会同有关部门管理地震次生灾害及防灾工作。 2、科技监测股职能 管理全县地震科技工作；负责全县地震检测信息系统和 地震预报管理；组织管理全县防震减灾和地震监测预报科技 攻关项目和科技成果推广应用；负责地震行业标准化和无线 通讯管理工作；指导乡镇地震台站的观测工作；指导地方企 事业单位地震监测台、站、点的工作。 3、执法大队职能 贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《河南省实 施〈地震安全性评价管理条例〉办法》等法律法规；负责地 震监测设施和观测环境的保护；负责爆破地震动管理工作； 负责对县辖区内建设工程抗震设防检查；负责查处未依法进 行地震安全性评价或者未按照地震安全性评价报告所确定 的抗震设防要求进行抗震设防的建设工程；负责查处上级业 务主管部门制定案件的查办工作；负责罚没款的收缴。 4、应急救援股职能 会同有关部门建立、完善全县地震紧急救援工作体系； 负责监督检查全县地震应急工作；参与拟定全县地震应急预 案，督促指导县直有关部门、乡镇地震应急预案的制定；指 导应急避难场所建设、地震应急救援队伍建设；指导、协助 和督促地震应急救援演练工作；管理地震系统内部的地震应 急工作，组织开展地震现场应急处置工作；承担地震应急救 -5- 援相关科技项目的实施、技术研发及推广应用。 5、办公室职能 负责局内外的联系与综合协调工作，保证机关事务和行 政工作正常运转，负责秘书事务；负责人事、劳资及退休人 员管理工作；承担会务、文电、档案、机要、保密工作和督 查工作；负责局机关财务、国有资产管理、接待和办公自动 化等工作。 6、地震台职能 负责各种地震监测项目的观测工作；负责地震检测仪器 的更新、技术改造等重大问题，搞好仪器的保养维修及故障 排除，保持观测仪器正常运转；负责组织各项目观测资料的 整理、入档、评比工作；负责地震速报和地震三要素判定； 组织编写震情通报；负责各项地震监测项目的日常观测数据 分析处理及研究；参加异常调查落实及跟踪研究工作；参与 地震灾害调查评估工作；参与余震监测及地震资料的信息处 理上报工作。 从决算单位构成看，濮阳县地震局部门决算包括：本级 决算。 -6- 第二部分 2020 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 濮阳县地震局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 464.08 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 29.30 9 九、卫生健康支出 37 16.78 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 418 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 29 51 -8- 本年收入合计 24 464.08 本年支出合计 52 464.08 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 464.08 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 56 464.08 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101102 224 22401 2240101 22405 2240501 2240502 2240505 2240550 科目名称 本年收 入合计 财政拨款 收入 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 地震事务 行政运行 一般行政管理事务 地震预测预报 地震事业机构 1 464.08 29.30 29.30 29.30 16.78 16.78 16.78 418.00 277.00 277.00 141.00 20.00 30.00 55.00 36.00 2 464.08 29.30 29.30 29.30 16.78 16.78 16.78 418.00 277.00 277.00 141.00 20.00 30.00 55.00 36.00 - 10 - 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 22405 地震事务 2240501 行政运行 2240502 一般行政管理事务 2240505 地震预测预报 2240550 地震事业机构 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 1 464.08 29.30 29.30 29.30 16.78 16.78 16.78 418.00 277.00 277.00 141.00 20.00 30.00 55.00 36.00 - 11 - 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 2 3 4 5 6 434.08 29.30 29.30 29.30 16.78 16.78 16.78 388.00 277.00 277.00 111.00 20.00 0.00 55.00 36.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 行 次 项目 1 栏次 464.08 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 - 12 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.30 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.30 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 464.08 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 464.08 总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.08 464.08 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 22405 地震事务 2240501 行政运行 2240502 一般行政管理事务 2240505 地震预测预报 2240550 地震事业机构 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 464.08 29.30 29.30 29.30 16.78 16.78 16.78 418.00 277.00 277.00 141.00 20.00 30.00 55.00 36.00 - 14 - 434.08 29.30 29.30 29.30 16.78 16.78 16.78 388.00 277.00 277.00 111.00 20.00 0.00 55.00 36.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 决算 数 271.5 8 120.0 2 20.83 0.00 0.00 84.64 29.30 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 162.50 307 30201 办公费 29.00 30701 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27.50 0.00 0.00 5.00 6.50 9.50 0.00 0.00 7.50 0.00 28.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 - 15 - 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.00 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 271.5 人员经费合计 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - 6.00 39999 0.00 0.00 13.50 公用经费合计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 162.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 8.00 0.00 决算数 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 8.00 5 0.00 6 8.00 0.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 7.00 0.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 7.00 11 0.00 12 7.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县地震局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 18 - 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 464.08 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 108.47 万元，增加 23%。主要原因是人员工资调 整。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 464.08 万元，其中：财政拨款收入 464.08 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 464.08 万元，其中：基本支出 434.08 万元，占 99%；项目支出 30 万元，占 1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 464.08 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 108.47 万元，增加 23%。主 要原因是人员工资调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 464.08 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 108.47 万元，增加 23%。主要原因是人员工资调整。 （二）结构情况。 - 20 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 464.08 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.3 万元，占 6%；灾 害防治及应急管理支出 418 万元，占 90%； 卫生健康（类）支 出 16.78 万元，占 4%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.98 万 元，支出决算为 464.08 万元，完成年初预算的 114%，追加 59.1 万元，用于人均工资增长。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30 万元， 支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 97%，年初预算与支出 决算存在差异的原因是年初估算误差。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 16.78 万元， 完成年初预算的 137%，追加 4.56 万元，用于人均工资增长。 3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 277 万元，完 成年初预算的 22892%，年初预算与支出决算存在差异的原因是 填报决算科目错误，应为灾害防治及应急管理支出（类）地震事 务（款）行政运行。 4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 276.55 万元，支出决算为 20 万元，完成年 - 21 - 初预算的 7.23%，年初预算与支出决算存在差异的原因是填报决 算科目错误，应为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款）行政运行（项）。 5.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 30 万元，完 成年初预算的 200%，追加 15 万元，年初预算与支出决算存在差 异的原因是地震工作开展业务量增加。 6.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测 预报（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 55 万元，完成年 初预算的 78%。年初预算与支出决算存在差异的原因是压缩费用 支出。 7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业 机构（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，为本年 追加预算资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.08 万元。与 上年度相比，增加 78.47 万元，增加 16 %。主要原因是人员增 资，社保缴费基数增加。其中：人员经费 271.58 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 162.5 万元，主要包 括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） - 22 - 费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出 决算为 7 万元，完成预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是疫情原因，减少下乡次数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 7 万元，完成预算的 77%；公务接待费支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 9 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 87%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 7 万元。2020 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： - 23 - 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我部门（濮阳县地震局）纳入预算绩效管理的支 出总额为 464.08 万元，其中人员经费支出 271.58 万元，公用经 费支出 162.5 万元；支出项目共 1 个，支出金额 30 万元。其中， 进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县地震局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖 率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 24 - 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 - 27 - 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 28 - 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 29 -