息烽县小寨坝镇中心幼儿园2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县小寨坝镇中心幼儿园 2021 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能 1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定西山镇中 心园发展规划，正常开展教育教学活动。 2.继续以《幼儿园工作新规程》及《幼儿园指导纲要》为指 导，深入学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》 ，认真贯彻落实上级 教育主管部门的文件指导精神，立足本园实际，以保教结合为原 则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点， 以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。 3.负责本单位基本信息的统计、分析和发布；做好教育安全 生产工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县小寨坝镇中心幼儿园为财政全额补助行政事业单位， 由教师办公室、保教室、园长室、总务室、财务室、保健室共 6 个科室构成，以前年度部门预算未单独进行预算，部门预算由教 育局汇总预算，2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算， 2021 年本单位部门预算仅预算息烽县小寨坝镇中心幼儿园。 （三）部门人员构成 截止 2020 年 12 月末，本部门编制数 25 人，实有 24 名在编 在岗教师。 二、部门主要工作任务和政策依据 本部门 2021 年主要工作任务安排情况和政策依据如下： 特殊的时期，我们依然在努力，疫情并没有给我们带来阻碍， 一- 4 - 反而让我们坚定了信心，我们要更加努力，做好各项工作，迎接 省级示范幼儿园的评估。 一、指导思想 继续认真贯彻和执行《纲要》、 《指南》精神，以省市县疫情 防控工作要求结合本园实际，根据规划安排制定计划。 (一)疫情防控常态化，更要深思熟虑，创新工作的新思路。 (二)管理工作抓细化，工作面面俱到，提升管理的能力。 (三)常规工作稳步化，在各项工作常态开展的同时逐步 提升工作质量。 (四)示范引领有计划，加强对附设园的专业指导，共同进步。 (五)做好准备工作迎接省级示范幼儿园检查。 三、具体工作措施： (一)管理工作 园长不再事无巨细的管理，将权力完全下放，交由后勤和保 教每周召开部门会议，大小事务自己部门协商议定，自己跟进落 实情况，从而让管理者对自己部门的工作开展更有效。 (二)保教工作 1.跟班摸底，收集班级常规工作中的问题，比如：区域创设、 分享活动、生活和学习习惯等，制定解决措施。 2.完善课程方案，加强实施指导，提升课程的有效性。 3.继续以主题式和临时式的教研模式帮组教师解决困惑。 4.新教师的加入，保教需要针对性的开展帮扶和引领，助力 - 5 -一 新教师快速成长。 （三）后勤工作 1.帮助财产管理人员工作计划的制定，增强幼儿园财产管理 和维修维护的时效性，提高工作效率。 2.加大对卫生保健工作的检查和帮扶力度，出谋划策，帮助 卫生保健工作质量提升。 3.联系卫生保健工作的资深人员，来园进行专业指导。 （四）家长工作 1.继续加强线上家园共育，将幼儿园的活动内容如：周计划、 鱼儿知识、孩子的活动情况等全方面的展现给家长。 2.结合疫情防控要求，开展家委会，家长讲座等多形式拉近 家园距离。 3.探索线上交流的有效性，有效积累工作经验，及时调整。 （五）示范引领 1.制定资源中心工作计划，有目标的开展镇内幼儿园的工作。 2.落实包保责任，每所园所都有专人管理和指导。 3.将教研作为重要的工作渠道，开展针对性的主题教研。 （六）迎接创建 1.所有资料按照目录规范装档。 2.态度端正，提高认识，以评促建的引领幼儿园发展。 （七）聚焦教育经费投入和管理 1.做好园务信息、生活费、收支经费公开，及时建立台账， 一- 6 - 规范档案。 2.充分发挥财政拨款的主渠道作用，根据教育的法律法规， 努力做好 2021 年度教育经费的决算和 2022 年教育经费的预算。 根据《教育改革发展纲要》 ，力争县级财政投入和国家拨款较去年 有较大的增长，力保教育经费“三个增长” 。 3.争取财政支持，改善学生的学习、生活条件。 4.努力争取县级教育专项经费全额到位。 （八）聚焦落实好教育民生实事 1.抓好留守儿童的关爱工作，开展好留守儿童关爱活动，将 关爱工作资料上传留守儿童精准化管理系统。持续加大留守儿童 困境儿童关爱保护工作力度。高度重视留守儿童安全管理工作， 加强留守、困境儿童的安全教育，严防安全事故发生。 2.抓好教育扶贫精准资助工作。做好教育“精准扶贫”工作。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入共计 357.38 万元， 无政府性基金收入，无 2020 年结转结余资金，收入共计 357.38 万元；2021 年本部门预算安排支出共计 357.38 万元， 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 年 部门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故 无 2020 年部门收支（相对应的部门预算）数据比较。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入 357.38 万元，无 - 7 -一 政府性基金收入，无 2020 年结转结余资金，共计 357.38 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 年 部门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故 无 2020 年部门收入（相对应的部门预算）数据比较。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年本单位预算支出为一般公共预算支出 357.38 万元， 无政府性基金预算支出，其中按支出类别为基本支出 248.25 万 元，项目支出 109.13 万元， 按功能科目类级支出全部为 205 类（学 前教育）支出 357.38 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 年 部门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故 无 2020 年部门支出（相对应的部门预算）数据比较。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年本单位财政拨款收支预算收入共计 357.38 万元，其 中当年一般公共预算财政拨款预算收入 357.38 万元，按照财政拨 款支出大类，2021 年本部门一般公共预算安排教育支出 357.38 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 年 部门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故 无 2020 年部门财政拨款收支（相对应的部门预算）数据比较。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年本单位一般公共预算支出总额 357.38 万元，其中基 本支出 248.25 万元，项目支出 109.13 万元。预算支出构成为 205 类教育支出 357.38 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 年 一- 8 - 部门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故 无 2020 年部门一般公共预算支出（相对应的部门预算）数据比较。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年本单位一般公共预算基本支出 248.25 万元，其中人 员经费 247.46 万元，公用经费 0.79 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 年 部门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故 无 2020 年部门一般公共预算支出（相对应的部门预算）数据比较。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年本单位无政府性基金预算 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一）政府采购情况： 2021 年我单位无政府采购预算。 （二）国有资产占有使用情况： 截止 2021 年年底，我单位资产合计 165.28 万元，其中流动 资产 107.62 万元，非流动资产 57.66 万元 （固定资产 57.66 万元， 无无形资产） 。2021 年我单位无车辆，无单位价值 200 万元以上 大型设备。 （三）国有资本经营预算情况： 本单位 2021 年无国有资本经营预算拨款。 （四）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 - 9 -一 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 一- 10 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 11 -一