息烽县公安局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县公安局2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 预算数 4,513.42 支出性质分类 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 预算数 4,070.42 443.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 4,513.42 本年支出合计 结转下年 4,513.42 3,630.24 8,143.66 支出总计 4,513.42 息烽县公安局2020年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 204 02 204 02 204 02 01 20 99 208 05 收入总计 行政运行 3328.57 执法办案 290.00 其他公安支出 50.00 机关事业单位基 05 本养老保险缴费 228.22 支出 机关事业单位职 128.70 业年金缴费支出 208 05 06 210 11 221 02 204 02 01 行政单位医疗 108.54 01 住房公积金 379.39 02 一般行政管理事务 3630.24 8143.66 合计 上年结 转 小计 政府性 一般公共 上级 基金预 预算拨款 补助 算拨款 收入 收入 收入 0.00 3328.57 0.00 290.00 0.00 50.00 3328.57 290.00 50.00 0.00 228.22 228.22 0.00 128.70 128.70 0.00 108.54 0.00 379.39 108.54 379.39 事 经 业 营 收 收 入 入 附属 单位 上缴 收入 用事业 其 基金弥 他 补收支 收 差额 入 3,630.24 3630.24 4513.42 4513.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县公安局2020年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 204 204 204 208 208 210 221 02 02 02 05 05 11 02 本年支出 科目名称 支出总计 01 行政运行 3328.57 20 执法办案 290.00 99 其他公安支出 50.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.22 06 机关事业单位职业年金缴费支出 128.70 01 行政单位医疗 108.54 01 住房公积金 379.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4513.42 合计 小计 3328.57 290.00 50.00 228.22 128.70 108.54 379.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4513.42 结转 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 基本支出 项目支出 下年 出 营支出 补助支出 出 3225.57 103.00 290.00 50.00 228.22 128.70 108.54 379.39 4070.42 443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县公安局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 支出 预算数 项目 合计 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 3,668.57 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 356.93 九、卫生健康支出 108.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 379.38 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 4,513.42 4513.42 本年支出合计 4513.42 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共服务支出 3,668.57 356.93 108.54 379.38 4,513.42 0.00 4,513.42 0.00 3,630.24 结转下年 上年结转 收入总计 8,143.66 支出总计 4,513.42 备注 息烽县公安局2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 科目名称 1 2 3 204 204 204 02 02 02 01 20 99 行政运行 执法办案 其他公安支出 4 208 05 05 208 05 06 210 221 11 02 01 01 5 6 7 合计 基本支出 3,328.57 290.00 50.00 3,225.57 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 228.22 228.22 机关事业单位职业年 金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 128.70 128.70 108.54 379.39 4,513.42 108.54 379.39 4,070.42 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 项目支出 103.00 290.00 50.00 443.00 息烽县公安局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 类 301 302 303 310 款 01 02 03 08 09 10 13 01 05 06 07 11 13 16 17 18 26 28 31 99 02 05 99 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 其他资本性支出 办公设备购置 合计 单位：万元 合计 3,469.25 692.70 1,471.12 460.58 228.22 128.70 108.54 379.39 415.24 96.00 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 3.00 1.00 50.00 30.00 15.24 20.00 40.00 165.93 105.67 6.51 53.75 20.00 20.00 4,070.42 基本支出 人员经费 公用经费 3469.25 692.7 1471.12 460.58 228.22 128.7 108.54 379.39 415.24 96 20 80 20 20 20 3 1 50 30 15.24 20 40 165.93 105.67 6.51 53.75 20 20 3,635.18 435.24 息烽县公安局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 类 501 502 503 509 款 01 02 03 01 03 04 05 06 08 09 99 06 01 05 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 合计 3,469.25 2,624.40 465.46 379.39 415.24 251.24 3.00 50.00 30.00 1.00 20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 165.93 6.51 105.67 53.75 4,070.42 基本支出 人员经费 公用经费 3469.25 2624.4 465.46 379.39 165.93 6.51 105.67 53.75 3,635.18 415.24 251.24 3.00 50.00 30.00 1.00 20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 435.24 息烽县公安局2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 一、 因公出国 （境）费 二、公务接待费 三、公务用车购置及 运行维护费 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公 2020年“三公经费 与上年预算数相 经费”一般公 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减变化原 ”占本部门一般公 比增减变化比率 共预算数（万 共执行数（万 共预算数（万 因 共预算支出的比重 （%） 元） 元） 元） （%） 0 0 3 61.35 0 1 177.83 20 0.00% 0.00% -66.67% 严格按照中央八项规定要求 ，厉 行节约，继续严格控制“三公” 经费，进一步压缩公务接待费预 算。 0.02% -67.40% 严格按照中央八项规定要求 ，进 一步压缩公务用车运行维护费预 算。大部分公务用车运行维护费 从中央和省级转移支付资金中列 支。 0.44% 严格按照中央八项规定要求 ，进 一步压缩公务用车运行维护费预 算。大部分公务用车运行维护费 从中央和省级转移支付资金中列 支。 0.44% 1、公务车运行维 护费 61.35 177.83 20 -67.40% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 合计 64.35 177.83 21.00 -67.37% 备注 0.00% 严格按照中央八项规定要求 ，进 一步压缩公务接待费及公务用车 运行维护费预算。 0.47% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分 配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门 。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县公安局2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2020年4月30日 部门（单位）名 称 息烽县公安局 资金总额 4513.42 按支出性质分 按收入性质分 年度预算申请 （万元） 其中：公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 4513.42 其中：基本支出 4070.42 项目支出 443.00 一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督检查辖 区公安工作。 二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向县委、县政府和上级公安机关报告有关情 况和重要信息，并提出'处理意见，向所辖基层公安派出所传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。 三、组织指导当地和跨区域重大案件的侦破工作，直接指挥处置重大治安案件和突发事件。 四、组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境登记和外国人在本地居留、旅行等有关工作。 五、指导全县公安消防工作，落实《中华人民共和国消防法》规定的各项措施。 六、组织全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理辖区户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业 等工作。 七、组织全县公安机关交通管理部门维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。 八、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工作的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工 作。 部门（单位）职 九、组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。 能概述 十、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的 审核报批工作。 十一、组织全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会的具体工作。 十二、研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，并监督检查警务保障标准、制度的落实情况。 十三、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传等方案和具体实施计划，按规定权限负责机构编制、干部人事管理和警衔 申报等工作。 十四、研究制定全县公安队伍的监督规章制度、具体措施并组织落实，负责组织督察工作，查处民警执法违纪和110投诉案 （事）件。 十五、组织全县公安机关与“法轮功”邪教组织和各类有害气功的斗争工作。 十六、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪 整体绩效目标 活动，维护监管场所的安全及监管秩序的稳定。 一级 指标 二级指标 数量 产出 绩 效 指 标 质量 三级指标 指标值 看守所羁押人数 采集吸毒人员信息 立案数量 强制隔离戒毒人数 ≧100人 ≧300条 ≧500起 ≧90人 治安巡防人员巡逻次数 ≧2000次 筛查重点人员 刑事拘留 行政拘留 办理不按规定登记案 查处吸毒人员 通过视频监控、微信报 告、实名登记等机制传 输信息 强制隔离戒毒人员收戒 率 ≧300人 ≧200人 ≧300人 ≧80起 ≧150人 说明 ≧8000条 100% 违法犯罪人员应收尽收 100% 正常开展巡逻工作 100% 违法犯罪人员得到正常 医治 100% 道路交通安全形势 良好 大数据使用率 警力调配率 应急处突机制落实率 ≧90% 100% 100% 指加大口卡盘查、 严查酒驾力度，减 少了大型货车违法 、重点车辆隐患等 人员及时调动 时效 经济效益 效果 社会效益 生态效益 可持续影响 满意 度 财政部门审核意 见 服务对象满意度 工作完成时间 减少斗殴、暴乱事件发 生率 减少违法犯罪活动 减少公共安全事件 业务办理流程制度精细 化 控制涉毒、涉黄行为 减少重大群体性事件 加大重点人员的管控 维持社会稳定性 部门工作人员满意度 社会公众满意度 2020年内 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 可持续 ≧90% ≧90% （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月30日 专项名称 “特殊病区”安保、管理等费 主管部门 息烽县公安局 专项 属性 资金 总额 （万 元） 延续专项R 新增专项□ 12.00 部门相应职能职责概述 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 专项年度绩效目标 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 根据息府专议〔2015〕57号会议纪要精神 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 “特殊病区”安 保、管理等费 2020年1月1日 2020年12月31日 保证违法犯罪人员的应收尽收及有效传递关爱，降低犯罪率，帮助违法犯罪 人员回归社会。 保障特殊病区日常办公、保障“特殊病区”安保、管理等支出，降低违法犯 罪率。 二级指标 三级指标 指标值 备注 数量指标 保证特殊病区床位 ≧15人 质量指标 经费使用标准 1万元/人/年 时效指标 工作完成时间 2020年内 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 减少违法犯罪活动 有效 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 1、根据《息府专议〔2015〕57号会议纪要》精神，2、息烽县公安局主要领 导负总责，分管领导重点督促检查，特殊病区辅警参与。 财政部门 审核意见 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月30日 专项名称 看守所医疗点服务费 主管部门 息烽县公安局 部门相应职能职责 概述 延续专项R 新增专项□ 20.00 组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项属 性 资金总 额（万 元） 专项实施内容 看守所医疗点服 务费 息府专议〔2015〕57号会议纪要精神 计划开始时间 计划完成时间 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 保障在押人员的健康权，消除在押人员的对立情绪，积极改造、服从管理，促 （2020年-长期） 进监所文明、和谐及安全，避免在押人员重新犯罪。 专项年度绩效目标 保障2020年在押人员生病所需的医疗用品和药品费。 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 专项年 度绩效 指标 效益指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 三级指标 指标值 备注 看守所医疗点数量 月均押量 在押人员救治率 工作完成时间 1个 ≧100人 100% 2020年12月31 保证司法诉讼程序正常开 有效 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 1、《息府专议〔2015〕57号会议纪要》，2、息烽县公安局主要领导负总责， 分管领导重点督促检查，息烽县看守所和县人民医院（急诊科）均参与。3、专 款专用。 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 强制隔离戒毒人员生活治疗费 专项属性 主管部门 息烽县公安局 资金总额 （万元） 填报日期：2020年4月30日 延续专项R 新增专项□ 30.00 部门相应职能职责 组织全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员 概述 会的具体工作。 专项立项依据 专项实施 进度计划 根据《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员医疗费有关问题的通知》 （黔财行〔2012〕53号）文件和《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关 于调整全省监管场所在押人员生活费标准通知》（黔财行〔2016〕92号）文件 。 专项实施内容 强制隔离戒毒人员 生活治疗费 计划开始时间 计划完成时间 2020年1月1日 2020年12月31日 保障强制隔离戒毒人员的基本生活及医疗，提高收戒率，减少社会面吸毒人员，通过对吸食 专项长期绩效目标 、注射毒品成瘾人员进行药物和心理治疗、法制和道德教育、生活管理；出所后的跟踪帮教；有 （2020年-长期） 效减少、避免复吸，有效维护社会治安秩序。 专项年度绩效目标 专项年 度绩效 指标 确保2020年强制隔离戒毒人员收戒达70人 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 产出指 标 质量指标 强制隔离戒毒人员 生活医疗标准 工作完成时间 ≥70人 4121元/人/年 100% 2020年内 减少社会面吸毒人员 有效 效益指 标 专项实施 保障措施 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 强制隔离戒毒人员收戒率 备注 1、《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员医疗费有关问题的通知》（黔 财行〔2012〕53号）、《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全 省监管场所在押人员生活费标准通知》（黔财行〔2016〕92号）。 2、息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，贵阳市第一强制隔 离戒毒所和县局警保室参与。 3、专款专用。 财政部门 审核意见 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月30日 专项名称 人民警察法定工作日之外加班补贴 主管部门 息烽县公安局 专项属 性 资金总 额（万 元） 延续专项R 新增专项□ 50.00 部门相应职能职责 研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传等方案和具体实施计划，按 概述 规定权限负责机构编制、干部人事管理和警衔申报等工作 专项立项依据 专项实施 进度计划 根据《关于转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日 之外加班补贴有关问题的通知的通知》（黔人社厅通〔2017〕291号）文件 专项实施内容 人民警察法定工作日之 外加班补贴 计划开始时间 计划完成时间 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 全面加强公安队伍建设管理，提高公安队伍经费保障水平，落实从优待警政策 （2020年-长期） 。 专项年度绩效目标 保障2020加班补贴足额发放，提高在职在岗人员的工作效率。 一级指 标 专项年 度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 补贴人数 补贴标准 工作完成时间 ≥58人 710元/人/月 2020年内 提高办公（办案）效率 有效 从优待警 可持续 在编民警的满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 备注 1、《关于转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加 班补贴有关问题的通知的通知》（黔人社厅通〔2017〕291号）。2、息烽县公 安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，全局在职民警均参与。3、专款 专用。 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月30日 专项名称 在押人员医疗费 主管部门 息烽县公安局 专项属 性 资金总 额（万 元） 延续专项R 新增专项□ 60.00 部门相应职能职责 组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工 概述 作。 专项立项依据 专项实施 进度计划 《关于对贵阳市所属各区、县（市）看守所在押人员经费管理的安排意 见》（筑财行〔2007〕1号）文件 专项实施内容 在押人员医疗 费 计划开始时间 计划完成时间 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 保障在押人员的健康权，消除在押人员的对立情绪，积极改造、服 （2020年-长期） 从管理，促进监所文明、和谐及安全，避免在押人员重新犯罪。 专项年度绩效目标 一级指 标 产出指 标 专项年 度绩效 指标 效益指 标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 保障2020年在押人员入所前体检费和入所后在押人员生病所需的医 疗用品和药品费。 二级指标 三级指标 指标值 备注 数量指标 月均押量 ≧100人 用上年数据估算 质量指标 在押人员救治率 时效指标 工作完成时间 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 保证司法诉讼程序 生态效益指标 可持续影响指 维护监管场所安全 标 稳定 服务对象满意 度指标 100% 2020年内 有效 可持续 1、根据《关于对贵阳市所属各区、县（市）看守所在押人员经费管理的安排意见》（筑 财行〔2007〕1号）文件的通知。 2、息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，县局警保室2人具体经办相 关事宜，息烽县看守所具体管理在押人员。 3、专款专用。 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 在押人员给养费 主管部门 息烽县公安局 部门相应职能职责 概述 。 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项属性 资金总额 （万元） 填报日期：2020年4月30日 延续专项R 新增专项□ 30.00 组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作 《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全省监管场所在 押人员生活费标准通知》及《贵州省财政厅贵州省公安厅关于调整全省监 管场所在押人员伙食费标准通知》（黔财行〔2019〕75号）。 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 在押人员给养费 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 维护监管场所的安全及监管秩序的稳定，对在押人员进行教育，避免重新 （2020年-长期） 违法犯罪。 专项年度绩效目标 一级指 标 产出指 标 专项年 度绩效 指标 效益指 标 通过对本年度在押人员进行教育，减少、清除部分社会隐患。 二级指标 三级指标 指标值 备注 数量指标 月均押量 ≧100人 用上年数据 估算 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 在押人员给养标准 工作完成时间 2981元/人/月 2020年内 减少违法犯罪活动 有效 维护监管场所安全及 监管秩序 可持续 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 1、根据《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全省监管场 所在押人员生活费标准通知》，《贵州省财政厅贵州省公安厅关于调整全 省监管场所在押人员伙食费标准通知》（黔财行〔2019〕75号）。 2、息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，县局警保室2 人具体经办相关事宜，息烽县看守所具体管理在押人员。 3、专款专用。 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 治安巡防队办公费 主管部门 息烽县公安局 部门相应职能职责 概述 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项属性 资金总额 （万元） 填报日期：2020年4月30日 延续专项R 新增专项□ 138.00 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 息府办发〔2013〕65号文件、省公安厅《关于加强应急处置力量建设建立处置群体性事件 资源机制的通知》、市公安局《关于提高公安机关辅警人员待遇和增加辅警人员的意见》、县委 县政府地《关于深化平安建设促进社会和谐稳定的实施意见》 专项实施内容 治安巡防队办公费 计划开始时间 2020年1月1日 计划完成时间 2020年12月31日 专项长期绩效目标 全面加强治安巡防队伍建设管理，加大社会面治安防控，减少违法犯罪行为的发生。 （2020年-长期） 专项年度绩效目标 一级指 标 专项年度 绩效指标 产出指 标 效益指 标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 提高治安巡防队伍经费保障水平及治安巡防队员积极性，降低发案率。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 治安巡防队员巡防次数 治安巡防队员经费标 工作完成时间 ≧2000次 500元/人/月 2020年内 减少违法犯罪案件发 有效 维持社会稳定性 巡防人员满意度 可持续 ≧90% 备注 1、根据省公安厅《关于加强应急处置力量建设建立处置群体性事件资源机制的通知》、市公安 局《关于提高公安机关辅警人员待遇和增加辅警人员的意见》、县委县政府地《关于深化平安建 设促进社会和谐稳定的实施意见》、息府办发〔2013〕65号文件。 2、息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，全局巡防人员享受该项目经费，县 局警保室具体经办人员3人。 （盖章） 年 月 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月30日 专项名称 部门综合绩效考核经费 主管部门 息烽县公安局 部门相应职能职责 概述 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项属 性 资金总 额（万 元） 延续专项□ 新增专项R 103.00 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 中发〔2018〕34号、黔党〔2019〕29号、筑党办发〔2020〕2号 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 部门综合绩效考核经费 2020年5月1日 2021年3月31日 专项长期绩效目标 按要求完成2020年以后每年的绩效考核工作 （2020年-长期） 专项年度绩效目标 一级指 标 专项年 度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 专项实施 保障措施 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年 绩效考核工作 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标值 备注 部门综合考核工作 100% 考核级次 ≧80分 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 1、《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》；2、息烽县 公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，全局干部职工均参与。 财政部门 审核意见 年 （盖章） 月 日