息烽县民政局2018年部门预算.pdf

（息烽县民政局）2018 年部门预算 目 录 一、目录 二、（息烽县民政局）部门概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、（息烽县民政局）2018 年部门预算公开报表（表中没有涉及到的科目可以删除，但全表无数据不能直接删除 表，要公开空表） （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 - 1 - （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表。 四、（息烽县民政局）2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 - 2 - （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 二、（息烽县民政局）部门概况 （一）部门职责 - 3 - 息烽县民政局主要负责拟订全县民政事业发展规划、年度工作计划，民政规章和制度；并组 织实施和监督检查。指导乡镇做好相关拥军优属、优待抚恤、退伍军人安置、灾害救济、城乡社会 救助、行政区划和地名、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流 浪乞讨人员救助等日常工作业务、老龄事务、社会团体及民办非企业登记、管理和监察等各项工作。 （二）部门机构设置 2018 年，息烽县民政局内设财政全额拨款的事业单位 6 个：息烽县老龄工作委员会办公室、 息烽县老年大学、息烽县社会救助局、息烽县地名办公室、息烽县殡葬管理所、息烽县烈士陵园管 理所。内设行政科室 4 个：局办公室、双拥优抚科、社会福利科、救灾救助科。 （三）部门人员构成 民政局共有编制 32 人，其中：公务员 10 人，参公事业 3 人，行政工勤人员 2 人，事业编制 17 人；2018 年实有人员 29 人，其中：公务员 10 人（领导班子成员 4 人），机关工勤人员 2 人，参公 事业人员 3 人（领导班子成员 1 人），事业人员 14 人（领导班子 1 人）。 三、2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 - 4 - 息烽县民政局 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 入 支 预算数 项目 3508.5 1.原一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.9 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管 三、教育支出 理资金收入 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 六、其他收入 八、节能环保支出 3430 52 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 25.6 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 3508.5 本年支出合计 3508.5 - 5 - 上年结转 结转下年 收入总计 - 6 - 3508.5 支出总计 3508.5 （二）部门收入总表 （息烽县民政局）2018 年部门收入总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 一般公共预算财 合计 政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 3456.5 02 01 行政运行 292.60 292.60 208 02 01 住房公积金 25.60 25.60 208 02 02 一般行政管理事务 79.10 79.10 208 02 04 拥军优属 36.30 36.30 208 02 05 老龄事务 20.00 20.00 208 02 08 基层政权和社区建设 50.00 50.00 208 05 05 30.70 30.70 208 05 06 12.30 12.30 208 08 01 死亡抚恤 2.10 2.10 208 08 02 伤残抚恤 9.40 9.40 缴费支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 预算财政拨 款收入 财政专 户管理 非税收 事业收入 事业单位 其他 上年结 经营收入 收入 转 备注 入 3456.5 208 机关事业单位基本养老保险 政府性基金 - 7 - 208 08 03 在乡复员退伍军人生活补助 109.30 109.30 208 08 99 其他优抚支出 26.80 26.80 208 08 05 义务兵优待 329.20 329.20 208 09 01 退役士兵安置 118.50 118.50 208 10 01 儿童福利 11.60 11.60 208 10 02 老年福利 178.00 178.00 208 10 04 殡葬 90.00 90.00 208 10 99 其他社会福利支出 78.20 78.20 208 15 02 地方自然灾害生活补助 18.70 18.70 208 19 01 城市最低生活保障金支出 188.00 188.00 208 19 02 农村最低生活保障金支出 570.50 570.50 208 20 01 临时救助支出 155.00 155.00 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.00 2.00 208 21 02 农村五保供养支出 893.20 893.20 208 25 01 其他城市生活救助 26.30 26.30 208 25 02 其他农村生活救助 103.10 103.10 医疗卫生与计划生育支出 52.00 52.00 210 210 13 01 优抚对象医疗补助 13.00 13.00 210 14 01 城乡医疗救助 10.00 10.00 210 11 01 行政单位医疗 21.40 21.40 - 8 - 210 11 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 合计 7.60 7.60 3,508.50 3,508.50 - 9 - (三)部门支出总表 （息烽县民政局）2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 208 合计 基本支出 社会保障和就业支出 3456.50 361.20 其他支 事业单位 项目支出 出 3,095.30 208 02 01 行政运行 292.60 292.60 208 02 01 住房公积金 25.60 25.60 208 02 02 一般行政管理事务 79.10 79.10 208 02 04 拥军优属 36.30 36.30 208 02 05 老龄事务 20.00 20.00 208 02 08 基层政权和社区建设 50.00 50.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.70 30.70 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.30 12.30 208 08 01 死亡抚恤 2.10 2.10 208 08 02 伤残抚恤 9.40 9.40 208 08 03 在乡复员退伍军人生活补助 109.30 109.30 208 08 99 其他优抚支出 26.80 26.80 208 08 05 义务兵优待 329.20 329.20 - 10 - 经营支出 备注 208 09 01 退役士兵安置 118.50 118.50 208 10 01 儿童福利 11.60 11.60 208 10 02 老年福利 178.00 178.00 208 10 04 殡葬 90.00 90.00 208 10 99 其他社会福利支出 78.20 78.20 208 15 02 地方自然灾害生活补助 18.70 18.70 208 19 01 城市最低生活保障金支出 188.00 188.00 208 19 02 农村最低生活保障金支出 570.50 570.50 208 20 01 临时救助支出 155.00 155.00 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.00 2.00 208 21 02 农村五保供养支出 893.20 893.20 208 25 01 其他城市生活救助 26.30 26.30 208 25 02 其他农村生活救助 103.10 103.10 医疗卫生与计划生育支出 52.00 210 14.50 37.50 210 13 01 优抚对象医疗补助 13.00 13.00 210 14 01 城乡医疗救助 10.00 10.00 210 11 01 行政单位医疗 6.90 210 11 01 行政单位医疗（伤残人员医保） 210 11 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计 6.90 14.50 7.60 7.60 3,508.50 375.70 3,132.80 - 11 - （四）财政拨款收支总表 （息烽县民政局）2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算财政 拨款收入 1.一般公共预算财 政拨款 2.原预算外转一般 公共预算管理资金收入 （二）政府性基金预算财 政拨款收入 （三）财政专户管理非税 - 12 - 入 支 预算数 支出功能分类 3,508.50 一、本年支出 3,508.50 3,508.50 出 合计 一般公共预 算财政拨款 3,508.50 3,508.50 （一）一般公共服务支出 0.90 0.90 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 3,430.00 3,430.00 （七）医疗卫生支出 52.00 52.00 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 财政专 政府性基金预算财政拨款 户管理 非税 0.00 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息 等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）国土海洋气象等支 出 二、上年结转 收入总计 0.00 0.00 0.00 （十五）住房保障支出 25.60 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 25.60 二、结转下年 3,508.50 支出总计 3,508.50 3,508.50 0.00 0.00 - 13 - （五）一般公共预算支出表 （息烽县民政局）2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 208 社会保障和就业支出 合计 基本支出 3456.5 361.20 项目支出 3,095.30 208 02 01 行政运行 292.60 292.60 208 02 01 住房公积金 25.60 25.60 208 02 02 一般行政管理事务 79.10 79.10 208 02 04 拥军优属 36.30 36.30 208 02 05 老龄事务 20.00 20.00 208 02 08 基层政权和社区建设 50.00 50.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.70 30.70 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.30 12.30 208 08 01 死亡抚恤 2.10 2.10 208 08 02 伤残抚恤 9.40 9.40 208 08 03 在乡复员退伍军人生活补助 109.30 109.30 208 08 99 其他优抚支出 26.80 26.80 208 08 05 义务兵优待 329.20 329.20 - 14 - 208 09 01 退役士兵安置 118.50 118.50 208 10 01 儿童福利 11.60 11.60 208 10 02 老年福利 178.00 178.00 208 10 04 殡葬 90.00 90.00 208 10 99 其他社会福利支出 78.20 78.20 208 15 02 地方自然灾害生活补助 18.70 18.70 208 19 01 城市最低生活保障金支出 188.00 188.00 208 19 02 农村最低生活保障金支出 570.50 570.50 208 20 01 临时救助支出 155.00 155.00 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.00 2.00 208 21 02 农村五保供养支出 893.20 893.20 208 25 01 其他城市生活救助 26.30 26.30 208 25 02 其他农村生活救助 103.10 103.10 医疗卫生与计划生育支出 52.00 210 14.50 37.50 210 13 01 优抚对象医疗补助 13.00 13.00 210 14 01 城乡医疗救助 10.00 10.00 210 11 01 行政单位医疗 6.90 210 11 01 行政单位医疗（伤残人员医保） 14.50 210 11 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.60 7.60 3,508.50 375.70 合计 6.90 14.50 3,132.80 - 15 - （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 款 ** ** 501 合 计 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 金额 款 375.70 ** ** 166.49 301 122.88 30.01 02 - 16 - 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 科目名称 类 13.60 合 计 金额 375.70 工资福利支出 306.98 01 基本工资 91.79 02 津贴补贴 124.29 03 奖金 7.65 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30.77 09 职业年金缴费 12.30 10 职工基本医疗保险缴费 14.54 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 25.64 99 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 7.50 4.20 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 14.92 01 办公费 4.00 02 印刷费 04 手续费 0.50 05 水费 0.40 06 电费 1.00 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 31 公务用车运行维护费 04 05 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 1.50 1.50 0.52 0.92 1.00 2.98 3.00 - 17 - …… 09 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 …… …… 505 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 0.30 …… 147.92 …… 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 …… 工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 303 02 - 18 - 商品和服务支出 7.40 …… 301 140.52 0.60 对个人和家庭的补助 53.80 02 退休费 48.30 04 抚恤金 05 生活补助 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 5.50 509 …… 对个人和家庭的补助 53.79 01 社会福利和救助 5.49 05 离退休费 48.3 政府预算经济分类科目 …… 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 …… …… 部门预算经济分类科目 - 19 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 一、 因公出国（境）费 2017 年初预算数 2018 年初预算数 （万元） （万元） —— —— 2018 年与上年相 2018 年与上年相 比增减变化比率 比增减变化原因说 （%） 明 —— 2018 年“三公经 费”占公共财政 预算支出的比重 （%） —— 减少原因主要是 按照中央八项规 定要求，厉行节 约，严格控制“三 公经费”支出 二、公务接待费 3.00 2.98 -0.67 三、公务用车购置及运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.086 1、公务车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.086 2、公务车购置费 合计 - 20 - #DIV/0! 6.00 5.98 -0.67 0.085 备 注 （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 07 212 07 01 管理费用支出 0.00 212 07 02 廉租住房支出 0.00 212 07 04 公共租赁住房支出 0.00 … …… 0.00 项目支出 0.00 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 … …… 0.00 - 21 - … 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 3508.5 万元，支出预算总计 3508.5 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 3508.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3508.5 万元，政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2.支出预算总计 3508.5 万元，其中：一般公共服务支出 0.9 万元，医疗卫生支出 52 万元，社 会保障和就业支出 3430 万元，住房保障支出 25.6 万元，………。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 3508.5 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 服务支出 0.026%，医疗卫生支出 1.48%，社会保障和就业支出 97.76%，住房保障支出 0.73%。比 2017 年收入预算总额增加 9.4%，主要原因是五保供养人员提标，增加敬老院运营经费，增加五保护理费， - 22 - 增加支出型贫困家庭救助资金预算。 （三）部门支出总体情况 2018 年支出预算总计 3508.5 万元，其中，基本支出 375.7 万元，占部门支出总额的 10.7%；项 目支出 3132.8 万元，占部门支出总额的 89.3%。 2018 年按支出功能分为： （四）财政拨款收支预算情况总体 2018 年财政拨款收支总预算 3508.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3508.5 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.9 万元、医疗卫生支 出 52 万元、住房保障支出 25.6 万元，社会保障和就业支出 3430 万元。 2018 年收支总额 3508.5 万元，比上年收支预算总额增加 301.8 万元，主要原因是增加敬老院 运营经费，增加五保护理费，增加支出型贫困家庭救助资金预算。 （五）一般公共预算支出情况说明 2018 年全年一般公共预算支出 3508.5 万元，其中：基本支出 375.7 万元，项目支出 3132.8 万 元，具体各科目支出情况如下： - 23 - 1.一般公共服务支出 0.9 万元，其中：基本支出 0.9 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 52 万元，其中：基本支出 14.5 万元，项目支出 37.5 万元； 3.住房保障支出 25.6 万元，其中：基本支出 25.6 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 3430 万元，其中：基本支出 334.7 万元，项目支出 3095.3 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 375.7 万元，其中：人员经费 360.8 万元，公用经费 14.9 万元。 人员经费 360.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 14.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 5.98 万元，比 2017 年预算 6 万元下降 0.67%，其中：因公出国（境） 费 2018 年预算 0 万元 ，与 2017 年预算 增加（下降）0 %，变化原因为 ；公务用车购置及运 行费 2018 年预算 3 万元，与 2017 年预算 3 万元无增减，其中：公务车运行维护费 2018 年预算 - 24 - 3 万元，比 2017 年预算增长（下降）0%，变化原因为 ；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接 待费 2018 年预算 2.98 万元，比 2017 年预算下降 0.67%，变化原因为主要是按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元。（2018 年没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出）。 五、其他重要事项说明 1.机关运行经费说明。2018 年机关运行经费主要包括邮电费、差旅费、手续费、办公费、培训 费等，2017 年预算 14.5 万元，2018 年预算 14 万元，减少原因为 2018 年在编人员减少 1 人（开除 1 人）。 2.政府采购情况。2018 年没有政府采购情况预算。 3.国有资产占有使用情况。2018 年无国有资产占用情况。 4.预算绩效管理情况。 - 25 - 2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。其中， 纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。 5.项目支出安排情况说明。 2018 年一般公共预算支出中的项目，主要涉民生项目专项支出，包括抚恤事业费、城乡低保资 金、特困供养资金、残疾人护理补贴等。主要用于各种救助对象的生活补助，资金按月或季度拨付。 占全年预算的 89.29%。 6.国有资本经营预算。 民政局无国有资本经营预算拨款。 7.专有名词解释。 （1）一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。 （4）“三公“经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 26 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （5）机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护 费以及其他费用。 - 27 -