2019年度镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器项目绩效自评表.pdf

附件 1： 预算支出项目绩效目标申报表 填报日期：2019 项目名称 年 09 月 20 日 单位：万元 镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器 项目主管部门 广水市城市管理执法局 项目执行单位 广水市城市管理执法局 项目负责人 刘传福 联系电话 0722--6259617 单位地址 广水市应山办事处 航空北路 386 号 预算编码 项目属性 项目类型 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 □ 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 年至 类 款 根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》要求，确保垃圾不 造成二次污染，方便转运，提高周围居民生活质量。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 拆除敞口垃圾池 ； 2、 购买垃圾容器 ； 3、 ； 600 项目当年预算 600 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 600 万元 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 项目 项目支出明细 金额 — 1 — 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 支出 明细 预算 合计 1.购买垃圾容器 420 2.取缔敞口垃圾池 180 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 及说明 项目采购 品名 数量 金额 240 升垃圾桶 17500 420 是否属新增资产配置预算 是 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 目标 1：垃圾无害化处理 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1： 垃圾无害化处理 一级指标 二级指标 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 期目标 2： — 2 — 服务对象满 意度指标 年） 年度目标 目标 1：垃圾无害化处理 目标 2： 目标 3： …… 指标名称 指标值 绩效标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 年度目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 时效 指标 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 数量 指标 全市共购置 17500 个分类垃圾桶 产出指标 年度绩效指标 100% 100% …… 效益指标 经济 指标 通过取缔敞口垃 圾池，提高城市 美观，打造美丽 100% 广水，促进经济 发展。 — 3 — 生态 指标 美化城市环境， 较少垃圾对环境 100% 的二次污染。 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 通过取缔敞口垃 圾池更换为分类 100% 桶受到了居民的 一致好评 年度目标 2： 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 — 4 — 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 5 —