绥芬河市第一中学2022年部门预算.pdf

绥芬河市第一中学 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市第一中学单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第一中学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市第一中学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市第一中学概况 一、单位职责 第一中学的职责是教育教学。负责初中义务教育，促进基 础教育发展。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 23 个，分别为校长室 1 个、副校长室 1 个、 办公室 1 个、工会 1 个、团委 1 个、教务处 1 个、政教处 1 个， 总务处 1 个，其他教师办公室 15 个。 三、单位人员构成 绥芬河市第一中学编制总数为 174 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 174 个。实有人员 163 人，其中：在职人员 119 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 4 人。 第二部分 绥芬河市第一中学 2022 年预算公开报表 一、收支总表 3 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 8 九、项目支出表 9 十、项目支出绩效表 10 11 第三部分 绥芬河市第一中学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第一中学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市第一中学收入总预算 12 1886.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1886.46 万元，比 上年预算减少 8.8 万元，主要原因是人员支出减少。支出总预 算 1886.46 万元，包括：教育支出 1363.32 万元、社会保障和就 业支出 299.65 万元、卫生健康支出 86.21 万元、住房保障支出 137.28 万元等，比上年预算减少 8.8 万元，主要原因是人员支 出减少。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市第一中学收入预算 1886.46 万元，其中： 一般公共预算收入 1886.46 万元，占 100%；政府性基金预算收 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财 政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市第一中学支出预算 1886.46 万元，其中： 基本支出 1886.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市第一中学财政拨款收入预算 1886.46 万 元，其中，一般公共预算拨款 1886.46 万元，政府性基金预算 13 拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预 算 1886.46 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 1363.32 万元，社会保障和就业支出 299.65 万 元，卫生健康支出 86.21 万元，住房保障支出 137.28 万元等。 比上年预算减少 8.8 万元，主要原因是人员支出减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市第一中学一般公共预算支出 1886.46 万 元，其中：基本支出 1886.46 万元，项目支出 0 万元。 1、教育支出 1363.32 万元，比上年预算数增加 105.99 万元， 增长 8.43%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 299.65 万元，比 上年预算数增加 15.29 万元，增长 5.38%。 3、卫生健康支出 86.21 万元，比上年预算数增加 2.61 万元， 增长 2.94%。 4、住房保障支出 137.28 万元，比上年预算数减少 127.47 万元，下降 48.15%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市第一中学一般公共预算基本支出 1886.46 万元，其中：人员经费 1768.56 万元，公用经费 117.9 万元。 1、工资福利支出 1631.81 万元，比上年预算减少 36.36 万 元，主要原因是人员减少。 2、按定额管理的商品服务支出 117.90 万元，比上年预算 14 增加 13.34，主要原因是新增房屋取暖费。 3、对个人和家庭补助支出 136.75 万元，比上年预算增加 14.23 万元，主要原因是退休人员增加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市第一中学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元 0；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项 预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 15 2022年，绥芬河市第一中学采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市第一中学共有房屋15068.07平方 米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：是指财政部门核拨给本单位的财政预算资 金。 教育支出：反映政府教育业务支出，包括学前教育，小学 教育、初中教育、高中教育等。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的 支出，包括养老保险支出、退休费支出、其他社障支出等。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括基本 医疗保险、公务员医疗保险等 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括住房 公积金和住房提租补贴等。 16 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 17