中国共产党广水市委员会办公室2021绩效目标申报表.pdf

附 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021 年 1 项目名称月 25 日单位：万元党政电子内网运行维护项目主管部门中国共产党广水市委员会办公室项目负责人熊华应山办事处父府前街 8 号单位地址项目属性项目类型单位领导审签：项目执行单位中国共产党广水市委员会办公室联系电话 15971924828 预算编码 101007 1、持续性项目  2、新增性项目  1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 □ 年至年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类类款项目申请理由 1、项目的政策依据；随办文（2013）54号 2、项目与部门职能的相关性：由市委办公室统筹，相关单位参与的电子内网建设管理运行机制 3、项目实施的现实意义：承载党政机关内网办公、管理协调监督等业务，处理机要保密相关信息项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、机要设备运行 2、机要设备日常维护 3、新增和更新机要专用设备项目总预算 157.763万元项目前两年预算无项目当年预算与前两年预算变动情况项目当年预算；；； 157.763万元 1、无变动 □ 2、有变动 ，变动情况及理由是：深化应用，提升公共行政绩效项目来源金额合计项目资金来源一般公共预算财政拨款其中：申请当年预算拨款 157.763 万元 157.763 万元政府性基金预算财政拨款 — 1 — 其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出明细项目支出预算及测算依据金额合计项目支出明细预算 1.办公费 2.维护费 3.印刷费 4.培训费 5.委托业务费 6.公务用车运行维护费 7.其他费用 8.设备购置费 …… 10 万元 15 万元 30 万元 5 万元 20 万元 24.7 万元 8.063 万元 45 万元测算依据及说明项目采购项目绩效总目标品名数量 3 保密设备机 1 软件 10 电脑长期目标（截止目标 1：目标 2：目标 3： …… 金额 25 万 10 万 10 万年）一级指标指标名称是否属新增资产配置预算是是是年度目标目标 1：目标 2：目标 3： …… 长期目标 1：二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标长期目标绩效指标成本指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展 — 2 — …… …… …… …… …… …… …… …… 指标值绩效标准满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标 …… 年度目标 1：数量指标产出指标质量指标时效指标年度目标绩效指标成本指标经济效益效益指标指标值使用人员使用率 ≧98% 系统运行维护响应时间年度维护成本增长率及时 ≦10% …… 提高工作效率 …… 电子政务运行 …… 绿色办公可持续发展电子政务运行长期服务对象满意度指标使用人员满意度 …… ≧98% 社会效益绩效标准系统验收合格率 ≧99% …… 平均业务处理效 ≧35% 率提高率电子政务运行生态效益满意度指标指标名称备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 3 — — 4 —