上海市普陀区城市运行管理中心 2022年度财政项目支出绩效自评表.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 网格化信息管理 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 240300.00 240300.00 239,895.6 10 99.84% 9.98 240300.00 240300.00 239895.60 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 进一步深化拓展城市网格化管理 ，建立健全市 、区县、街镇“二级管理三级网络 ”体系。按 照区委区府“一块牌子、 一张网、上联下通、 左右衔接”的工作要求，实现街镇网格化相关 工作机制对接，提高问题发现和处置效率 ，完 成本区10个街镇的城市网格化综合管理中心 及各工作站的推进及建设 ，实现社区管理的全 覆盖。 进一步深化拓展城市网格化管理 ，建立健全市、区县、街 年度 镇“二级管理三级网络 ”体系。按照区委区府“一块牌子 总体 、一张网、上联下通、左右衔接”的工作要求，实现街镇 目标 网格化相关工作机制对接 ，提高问题发现和处置效率 ，完 成本区10个街镇的城市网格化综合管理中心及各工作站 的推进及建设，实现社区管理的全覆盖 。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =12次 =12次 10 10 一年内按自然月提供周 数量指标 期性服务 质量指标 一年内重大故障次数 <=1次 <=1次 10 10 时效指标 按需及时提供服务 及时 及时 20 20 实际支出少于预算 实际支出少于预算 10 10 顺畅 顺畅 30 30 >=60% >=60% 10 10 100 99.98 产出指标 绩 效 指 标 项目实际支出少于预算 成本指标 成本 实现与各单位各部门信 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 息及时互通 业务及使用部门满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) “数智普陀”城市运行管理平 台（一期）建设项目 项目名称 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30985600.00 30985600.00 0 10 0.00% 0 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 预期目标 实际完成情况 围绕“一网统管”的功能定位，进一步优化升 级普陀区城市运行管理的支撑与服务能力 ，不 断拓展、探索专题模块和综合场景建设 ，提升 政府管理和工作人员感知和行动能力 ，营造“ 观全面、管到位、防见效、处及时”的智能应 用生态，不断推动“一网统管”平台迭代升级 ,全面提升城运管理水平和效能 。 围绕“一网统管”的功能定位，进一步优化升级普陀区城 年度 市运行管理的支撑与服务能力 ，不断拓展、探索专题模块 总体 和综合场景建设 ，提升政府管理和工作人员感知和行动能 目标 力，营造“观全面、管到位、防见效、处及时”的智能应 用生态，不断推动“一网统管”平台迭代升级，全面提升 城运管理水平和效能 。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 专题场景建设数量 >=7个 7个 5 5 综合场景建设数量 >=5个 5个 5 5 =1套 1套 5 5 一年内重大事故次数 <=1次 0次 5 5 系统功能实现率 =100% 100% 5 5 按需及时提供服务 及时 及时 5 5 平台故障平均响应时间 <=2小时 2小时 5 5 <=5天 5天 5 5 系统故障响应率 =100% 100% 5 5 系统故障解决率 =100% 100% 5 5 工作效率与决策成本 是否实现 实现 5 5 是否实现 实现 5 5 完成普陀区一网统管数 据接口标准 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 平均年故障时间 借助技术降低社会治理 经济效益指标 效益指标 和政府运行的成本 偏差原因分析及 改进措施 经济效益指标 破解治理难题为经济发 展提供有效支撑 效益指标 是否实现 实现 5 5 是否满意 实现 5 5 是否实现 实现 5 5 是否实现 实现 5 5 >=90% 90% 10 10 100 90 城市运行效率及市民满 意度 促进信息的公开、共享 社会效益指标 、交换 业务的高效协同促进城 市治理效率提升 满意度指标 服务对象满意度指标 业务及使用部门满意度 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 普陀区智能安防建设项目 （平 台建设） 项目名称 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2480000.00 2480000.00 2,479,968 10 100.00% 10 2479968.00 2479968.00 2479968 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 后端平台系统建设及前端设施租赁服务正常运行 ，提升社 目标 区环境安全稳定 。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 实际完成情况 后端平台系统建设及前端设施租赁服务正常运 行，提升社区环境安全稳定 。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=95% >=95% 10 10 人脸车卡抓拍图片发送 数量指标 至公安系统 质量指标 一年内重大故障次数 <5次 <5次 20 20 时效指标 突发故障响应速度 及时 及时 10 10 实际支出少于预算 实际支出少于预算 10 10 产出指标 绩 效 指 标 项目实际支出少于预算 成本指标 成本 效益指标 社会效益指标 提升社区环境安全稳定 合格 合格 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 业务及使用部门满意度 >=60% >=60% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 援滇干部工作经费 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 75000.00 75000.00 59,810 10 79.75% 7.98 75000.00 75000.00 59810.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 深入贯彻落实中央 、市委部署要求 ，完成东西部扶贫协作 目标 和对口支援。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 实际完成情况 深入贯彻落实中央 、市委部署要求 ，完成东西 部扶贫协作和对口支援 。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 按实际支出数量支付 按实际支出数量支 付 按实际支出数量支 付 10 10 质量指标 按实际用途支付 按实际用途支付 按实际用途支付 10 10 时效指标 按实际情况支付 及时 及时 20 20 实际支出少于预算 实际支出少于预算 10 10 合格 合格 30 30 >=60% >=60% 10 10 100 97.98 产出指标 绩 效 指 标 项目实际支出少于预算 成本指标 成本 东西部扶贫协作和对口 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 支援 援滇干部满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 普陀区智能安防建设项目 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 42995971.00 32800721.00 32,716,596.15 10 99.75% 9.97 42995971.00 32800721.00 32716596.15 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 在五年租赁期内 ，在普陀各街镇住宅小区出入 口加装人脸，车辆识别监控和道闸 ，并上传人 脸车牌抓拍图片以供公安分析 。同时也在非商 品房住宅小区重点盲区加装高清监控 ，便于调 阅了解小区内部实时情况 ，极大地加强了普陀 区小区的治安防控能力 ，深化社区安全战略 ， 使居民幸福感、安全感更加充实、更有保障、 更可持续。 在五年租赁期内 ，在普陀各街镇住宅小区出入口加装人脸 年度 ,车辆识别监控和道闸 ，并上传人脸车牌抓拍图片以供公 总体 安分析。同时也在非商品房住宅小区重点盲区加装高清监 目标 控，便于调阅了解小区内部实时情况 ，极大地加强了普陀 区小区的治安防控能力 ，深化社区安全战略 ，使居民幸福 感、安全感更加充实 、更有保障、更可持续。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 监控点位在线率 >=95% >=95% 10 10 质量指标 人脸车卡抓拍成功率 >=95% >=95% 20 20 时效指标 运维及维修响应速度 及时 及时 10 10 实际支出少于预算 实际支出少于预算 10 10 产出指标 绩 效 指 标 项目实际支出少于预算 成本指标 成本 效益指标 社会效益指标 提升社区环境安全稳定 合格 合格 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 使用单位满意度 >=60% >=60% 10 10 100 99.97 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) “智联普陀”物联感知设施租 赁服务项目 项目名称 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 28675000.00 23895950.00 23,895,765.27 10 100.00% 10 28675000.00 23895950.00 23895765.27 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 本项目为“智联普陀”智慧城市建设项目提供 全面物联感知数据 ，总体目标为：全面推进物 联网感知设施部署和应用落地工作 ，在全区1 0个街镇约安装 11万个感知设施。为业务部 门的精细化管理提供全面信息支撑 ，加强对城 市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度 ,实现信息互联互通和数据共享交互 ，体现普 陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和 亮点。 本项目为“智联普陀”智慧城市建设项目提供全面物联感 年度 知数据，总体目标为：全面推进物联网感知设施部署和应 总体 用落地工作，在全区10个街镇约安装11万个感知设施 目标 。为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑 ，加强对城 市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度 ，实现信息 互联互通和数据共享交互 ，体现普陀区“智联普陀”项目 智慧城市建设的特色和亮点 。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 物联感知终端上线率 >=90% >=90% 10 10 >=95% >=95% 10 10 完整 完整 20 20 <=100% <=100% 10 10 合格 合格 20 20 顺畅 顺畅 10 10 >=60% >=60% 10 10 100 100 物联感知设施感知成功 质量指标 率 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 运维及维修记录情况 项目实际投入少于预算 成本指标 成本 为业务部门的提供物联 社会效益指标 感知信息支撑 效益指标 可持续影响指标 实现信息互联互通和数 据共享 满意度指标 服务对象满意度指标 业务及使用部门满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 购买第三方服务用于网格巡查 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5077345.00 5077345.00 5,063,500 10 99.73% 9.97 5077345.00 5077345.00 5063500.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 完成实施方案、细则所既定的案件上报数量及规定的相关 目标 要求，基本做到“应发现尽发现”、“应上报、尽上报” 。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 实际完成情况 完成实施方案、细则所既定的案件上报数量及 规定的相关要求 ，基本做到“应发现尽发现” 、“应上报、尽上报”。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 巡查发现案件数量 >=588000 件 >=588000 件 10 10 质量指标 巡查发现标准案件质量 >=95% >=95% 10 10 时效指标 巡查发现案件时效 及时 及时 20 20 <=100% <=100% 10 10 产出指标 绩 效 指 标 项目实际投入成本低于 成本指标 预算金额 社会效益指标 提升城市综合管理水平 合格 合格 15 15 可持续影响指标 跨部门协调机制 完善 完善 15 15 服务对象满意度指标 巡查先行发现率 >=50% >=50% 10 10 100 99.97 效益指标 满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 区网格化信息系统运维 上海市普陀区城市运行管理 中心 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 833000.00 833000.00 497,812 10 59.77% 5.98 833000.00 833000.00 497812.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 一是确保运维一体化管理 。根据实际情况制定 合理的运维方案 ，进行总体规划，统筹安排运 维工作，充分考虑与后续可能新增维护项目或 新建设项目的有效衔接 ，做好整体规划，使维 护工作具有延续性和可扩展性 ，避免不必要的 支出，控制成本，提高效率。 二是建立统一 受理渠道。确定专职对口的受理人和运维报障 系统，负责对整个系统使用过程中所产生的软 硬件及应用相关报障进行统一受理 、及时响应 、跟踪解决。对各种途径接报的系统问题需做 好登记、及时跟踪反馈。 三是提升运维服务 质量。积极配合使用方对整个运维项目过程实 施监督检查，并根据管理咨询的要求对运维工 作进行改进，逐步提升运维工作效果 。 一是确保运维一体化管理 。根据实际情况制定合理的运维 方案，进行总体规划，统筹安排运维工作 ，充分考虑与后 续可能新增维护项目或新建设项目的有效衔接 ，做好整体 规划，使维护工作具有延续性和可扩展性 ，避免不必要的 年度 支出，控制成本，提高效率。 二是建立统一受理渠道 。 总体 确定专职对口的受理人和运维报障系统 ，负责对整个系统 目标 使用过程中所产生的软硬件及应用相关报障进行统一受理 、及时响应、跟踪解决。对各种途径接报的系统问题需做 好登记、及时跟踪反馈。 三是提升运维服务质量 。积极 配合使用方对整个运维项目过程实施监督检查 ，并根据管 理咨询的要求对运维工作进行改进 ，逐步提升运维工作效 果。 一级指标 上海市普陀区城市 运行管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 定期巡检，出月报 =12次 =12次 10 10 <=5次 5次 20 20 及时 及时 10 10 实际支出少于预算 实际支出少于预算 10 10 顺畅 顺畅 30 30 >=60% >=60% 10 10 100 95.98 一年内出现重大故障次 质量指标 数 <= 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 报障响应速度 项目实际支出少于预算 成本指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 成本 与市网格化信息系统数 据互通 业务及使用部门满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施