2019年息烽县民政局预算公开说明模板.pdf

息烽县民政局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县民政局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 - 1 - （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县民政局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 - 2 - 四、其他重要事项说明 （一）息烽县民政局机关运行经费说明 （二）息烽县民政局国有资产占有使用情况 （三）息烽县民政局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县民政局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 一、息烽县民政局概况 - 3 - （一）部门主要职能 息烽县民政局主要负责拟订全县民政事业发展规划、年度工作计划，民政规章和制度；并组织 实施和监督检查。指导乡镇做好相关社会救助、行政区划和地名、基层政权和社区建设、社会福利、 慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助等日常工作业务、社会团体及民办非企业登 记、管理和监察等各项工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县民政局部门预算单位包括：局机关和下属 5 个事业单位，内设机构具体有局办公室、社 会福利和社会事务科、基层政权建设和社会治理科；下属事业单位有息烽县老龄工作委员会办公室、 息烽县社会救助局、息烽县地名办公室、息烽县殡葬管理所、息烽县烈士陵园管理所。 （三）部门人员构成 2019 年息烽县民政局行政编制人员 7 人；行政工勤 2 人；参公事业人员 3 人；事业人员 9 人。 二、2019 年部门预算公开报表 - 4 - （一）部门收支总表 息烽县民政局 2019 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 入 支 预算数 项目 2,851.30 出 预算数 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 六、其他收入 八、节能环保支出 2,808.50 17.00 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等 支出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 25.80 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 - 5 - 2,851.30 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 2,851.30 结转下年 （二）部门收入总表 息烽县民政局 2019 年部门收入总表 单位：万元 一般公共预 政府性基金预 科目编码 科目名称 合计 上年结转 算财政拨款 算财政拨款收 收入 类 款 项 208 社会保障和就业支出 208 02 民政管理事务 2834.3 2834.3 327.30 327.30 208 02 01 行政运行 296.50 296.50 208 02 01 住房公积金 25.80 25.80 208 02 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 315.60 315.60 2.10 2.10 208 08 抚恤 208 08 01 死亡抚恤 - 6 - 入 财政专户管理非 税收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 备注 208 08 02 伤残抚恤 9.40 9.40 208 08 05 义务兵优待 304.10 304.10 208 10 社会福利 271.90 271.90 208 10 02 老年福利 195.70 195.70 208 10 99 其他社会福利支出 76.20 76.20 208 19 最低生活保障 842.60 842.60 208 19 01 城市最低生活保障金支出 242.60 242.60 208 19 02 农村最低生活保障金支出 600.00 600.00 7.00 7.00 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.00 2.00 农村特困人员救助供养支出 1000.00 1,000.00 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 1000.00 1,000.00 15.50 15.50 208 25 02 其他农村生活救助 15.50 15.50 208 28 8.40 8.4 208 28 04 拥军优属 8.40 8.4 208 05 46.00 46 32.90 32.9 13.10 13.10 208 20 208 21 208 25 208 05 05 208 05 06 临时救助 其他生活救助 退役军人管理事务 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 17.00 17.00 210 11 行政事业单位医疗 17.00 17.00 - 7 - 210 11 01 行政单位医疗 8.50 8.50 210 11 02 事业单位医疗 8.50 8.50 2,851.30 2,851.30 合计 (三)部门支出总表 息烽县民政局 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 208 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 2834.3 368.3 2466 民政管理事务 327.30 322.30 5.00 208 02 208 02 01 行政运行 296.50 296.50 208 02 01 住房公积金 25.80 25.80 208 02 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 208 08 抚恤 315.60 315.60 208 08 01 死亡抚恤 2.10 2.10 - 8 - 事业单位经营支出 其他支出 备注 208 08 02 伤残抚恤 9.40 9.40 208 08 05 义务兵优待 304.10 304.10 208 10 社会福利 271.90 271.90 208 10 02 老年福利 195.70 195.70 208 10 99 其他社会福利支出 76.20 76.20 208 19 最低生活保障 842.60 842.60 208 19 01 城市最低生活保障金支出 242.60 242.60 208 19 02 农村最低生活保障金支出 600.00 600.00 208 20 临时救助 7.00 7.00 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.00 2.00 208 21 农村特困人员救助供养支出 1000.00 1,000.00 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 1000.00 1,000.00 208 25 其他生活救助 15.50 15.50 208 25 02 其他农村生活救助 15.50 15.50 208 28 退役军人管理事务 8.40 8.4 8.40 8.4 208 28 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 04 拥军优属 行政事业单位离退休 46.00 46.00 32.90 32.90 13.10 13.10 卫生健康支出 17.00 17.00 行政事业单位医疗 17.00 17 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 - 9 - 210 11 01 行政单位医疗 8.50 8.5 210 11 02 事业单位医疗 8.50 8.5 2,851.30 385.30 合计 2,466.00 （四）财政拨款收支总表 息烽县民政局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出功能分类 一般公共预算财政拨 合计 款 一、本年收入 2,851.30 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,851.30 （一）一般公共服务支出 0.00 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （五）文化体育与传媒支出 0.00 1.原一般公共预算拨 款 2.原预算外转一般公 共预算管理资金收入 （二）政府性基金预算财 政拨款收入 - 10 - 出 2,851.30 政府性基金 预算财政拨 款 2,851.30 0.00 财政专户管理非税 （三）财政专户管理非税 （六）社会保障和就业支出 2,808.50 2808.5 （七）医疗卫生支出 17.00 17 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等 支出 二、上年结转 收入总计 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 25.80 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 25.8 二、结转下年 2,851.3 0 支出总计 2,851.30 2,851.30 0.00 - 11 - （五）一般公共预算支出表 息烽县民政局 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 备 项目支出 注 项 208 社会保障和就业支出 2834.3 368.3 2466 民政管理事务 327.30 322.30 5.00 208 02 208 02 01 行政运行 296.50 296.50 208 02 01 住房公积金 25.80 25.80 208 02 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 208 08 315.60 315.60 208 08 01 死亡抚恤 2.10 2.10 208 08 02 伤残抚恤 9.40 9.40 208 08 05 义务兵优待 304.10 304.10 208 10 社会福利 271.90 271.90 208 10 02 老年福利 195.70 195.70 208 10 99 其他社会福利支出 76.20 76.20 208 19 最低生活保障 842.60 842.60 208 19 01 城市最低生活保障金支出 242.60 242.60 208 19 02 农村最低生活保障金支出 600.00 600.00 208 20 7.00 7.00 - 12 - 抚恤 临时救助 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.00 2.00 208 21 农村特困人员救助供养支出 1,000.00 1,000.00 208 21 农村特困人员救助供养支出 1,000.00 1,000.00 208 25 其他生活救助 15.50 15.50 208 25 其他农村生活救助 15.50 15.50 208 28 退役军人管理事务 8.40 8.4 208 28 拥军优属 8.40 8.4 208 05 行政事业单位离退休 46.00 46.00 208 05 32.90 32.90 卫生健康支出 17.00 17.00 行政事业单位医疗 17.00 17 210 02 02 04 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.50 8.5 210 11 02 事业单位医疗 8.50 8.5 2,851.30 385.30 合计 2,466.00 - 13 - （六）一般公共预算基本支出表 息烽县民政局 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 01 科目名称 合 部门预算经济分类科目 金额 科目编码 类 款 ** 计 385.30 ** 机关工资福利支出 315.70 301 工资奖金津补贴 227.00 62.9 02 03 99 502 - 14 - 社会保障缴费 住房公积金 25.80 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 15.50 302 科目名称 合 计 金额 385.30 工资福利支出 315.70 01 基本工资 92.40 02 津贴补贴 126.90 03 奖金 7.70 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.90 09 职业年金缴费 13.10 10 职工基本医疗保险缴费 16.90 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 商品和服务支出 25.80 15.50 01 办公经费 15.50 01 办公费 02 印刷费 04 手续费 0.50 05 水费 1.00 06 电费 1.30 07 邮电费 0.50 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 04 05 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 1.20 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 6.00 1.50 2.00 1.20 1.50 - 15 - 99 …… … … 505 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 01 99 …… …… …… 工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 工资福利支出 - 16 - 商品和服务支出 …… 301 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 其他商品和服务支出 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 509 对个人和家庭的补助 54.1 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 303 对个人和家庭的补助 54.1 02 退休费 02 退休费 48.6 05 生活补助 05 生活补助 5.5 - 17 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县民政局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 一、 因公出国（境）费 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 2.98 1.20 -59.73 三、公务用车购置及运行维护费 3.00 1.50 -50.00 3.00 1.50 2、公务车购置费 合计 说明： - 18 - 2019 年与上年相比增减变化 费”支出占公共 原因 财政预算支出的 比重（%） #DIV/0! 二、公务接待费 1、公务车运行维护费 2019 年“三公经 -50.00 #DIV/0! 5.98 2.70 #DIV/0! 减少原因主要是按照中央 八项规定要求，厉行节约， 严格控制“三公经费”支出 0.042 减少原因主要是按照中央 八项规定要求，厉行节约， 严格控制“三公经费”支出 0.053 备 注 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县民政局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 项目支出 - 19 - 212 08 05 … … 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 三、息烽县民政局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 2851.3 万元，支出预算总计 2851.3 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 2851.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2851.3 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万 元。 2.支出预算总计 2851.3 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，医疗卫生支出 17 万元，社会 保障和就业支出 2808.5 万元，住房保障支出 25.8 万元。 - 20 - 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 657.2 万元，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 2851.3 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 服务支出 0%，医疗卫生支出 0.59%，社会保障和就业支出 98.49%，住房保障支出 0.91%。比 2018 年收入预算总额减少 18.73%，主要原因是财政资金紧张，压缩部分专项工作经费预算。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 2851.3 万元，其中，基本支出 385.3 万元，占部门支出总额的 13.5%； 项目支出 2466 万元，占部门支出总额的 86.5%。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 2808.5 万 元；住房保障支出 25.8 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 2851.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2851.3 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、医疗卫生支出 17 万元、住房保障支出 25.8 万元，社会保障和就业支出 2808.5 万元。 - 21 - 2019 年收支总额 2851.3 万元，比上年收支预算总额减少 657.2 万元，主要原因是财政资金紧 张，压缩部分专项工作经费预算。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 2851.3 万元，其中：基本支出 385.3 万元，项目支出 2466 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 0 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 17 万元，其中：基本支出 17 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 25.8 万元，其中：基本支出 25.8 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 2808.5 万元，其中：基本支出 342.5 万元，项目支出 2466 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 385.3 万元，其中：人员经费 369.7 万元，公用经费 15.6 万元 （包含工会经费 2.1 万元）。人员经费 369.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 15.6 万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 - 22 - 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备 购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 2.7 万元，比 2018 年预算 5.98 万元下降 54.8%，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0% ；公务用车购置及运行费 2019 年 预算 1.5 万元，与 2018 年预算 3 万元相比下降 50% 其中：公务车运行维护费 2019 年预算 1.5 万 元，比 2018 年预算 3 万元下降 50%，变化原因为主要是按照中央八项规定要求及车改要求，厉行节 约，严格控制公务用车，进一步压缩了公务车运行预算费用；公务车购置费 0 元，与上年持平。公 务接待费 2019 年预算 1.2 万元，比 2018 年预算 2.98 万元下降 59.7 %，变化原因为主要是按照中 央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元。 本单位单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 - 23 - 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 1.机关运行经费说明。2019 年机关运行经费主要包括邮电费、差旅费、手续费、办公费、培训 费等，2018 年预算 14 万元，2019 年预算 13.5 万元，减少原因为 2018 年在编人员减少 1 人 （调出 1 人）。 （二）国有资产占有使用情况。县民政局截止 2019 年年初，国有资产合计 5536.4 万元，较上年 减少 1152 万元。其中：流动资产 4185.9 万元，固定资产 352.9 万元，在建工程 997.6 万元。 （三）政府采购情况。息烽县民政局 2019 年没有政府采购情况预算。 （四）部门预算绩效说明 2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 767.9 万元。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年一般公共预算支出中的项目，主要涉民生项目专项支出，包括抚恤事业费、城乡低保资 金、特困供养资金、残疾人护理补贴等。主要用于各种救助对象的生活补助，资金按月或季度拨付。 占全年预算的 86.48%。 - 24 - （六）国有资本经营预算情况 民政局无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 - 25 - 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员 住房公积金补贴。 - 26 -