四川省九寨沟县公务服务中心2023年预算.pdf

附件 2 四川省九寨沟县公务 服务中心 2023 年预算 — 1 — 目录 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 县公务服务中心 2023 年预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 县公务服务中心 2023 年预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作 （一）部门职能简介 按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 《党政机关国 内公务接待管理规定》、 《四川省党政机关国内公务接待管理 办法》和《阿坝州党政机关国内公务接待管理办法》及其实 施细则要求，负责中央、中央和国家机关各部委、省、州党 委、人大、政府、政协各类工作调研组、检查组和各省（自 治区、直辖市）、市（州）、县（市、区）党政考察团（组） 的公务接待工作以及厅局级及以上领导带队来县开展公务 活动的公务接待工作；负责九寨沟县政府机关餐饮服务。 （二）县公务服务中心 2023 年重点工作 2023 年，县公务服务中心继续以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精 神，按照县委县政府的工作部署，牢记嘱托、真抓实干，守 正创新、勇毅前行，以坐不住、等不起、慢不得的紧迫感， 更快地进、勇敢地闯、主动地改、大胆地创、踏实地干，不 断提升管理服务效能，服务保障重点中心工作，为加快建设 “三地一典范”作出新的贡献。 1.强化理论学习，全面落实党的领导。坚持习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，以“工匠后勤”党建品牌 为契机，积极发挥党支部战斗堡垒作用，统筹党建和业务工 作融合发展，引导党员干部职工学理论、学业务，提升干部 — 4 — 职工的政治能力和工作落实能力。 2.厉行勤俭节约，严把机关后勤服务管理。进一步规范 公务接待标准，严把餐饮浪费。加强重大活动和重要来宾公 务接待保障。持续做好机关食堂监督管理，谋划延伸服务。 3.持续推动节约型机关创建，引领党政机关绿色新风尚。 持续推进反对餐饮浪费、无烟机关建设，做到先行示范。严 控“三公”经费支出，厉行节约，严禁铺张浪费，从严从紧 落实中央八项规定，做好公务接待保障和机关食堂量化出品， 持续推行“光盘行动”。 二、部门预算单位构成 县公务服务中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个， 内设机构 5 个，主要包括： 序号 机构名称 1 综合股 2 后勤股 3 财务股 4 接待一股 5 接待二股 6 7 8 9 — 5 — 第二部分 九寨沟县公务服务中心 2023 年部门预算表 — 6 — 表 1 单位收支总表 — 7 — 表 2 单位收入总表 — 8 — 表 3 单位支出总表 — 9 — 表 4 财政拨款收支预算总表 — 10 — 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） — 11 — 表 6 一般公共预算支出预算表 — 12 — 表 7 一般公共预算基本支出预算表 — 13 — 表 8 一般公共预算项目支出预算表 — 14 — 表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 — 15 — 表 10 政府性基金支出预算表 — 16 — 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 — 17 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 — 18 — 表 13 部门预算项目绩效目标表 — 19 — — 20 — — 21 — — 22 — 表 14 部门整体支出绩效目标 — 23 — 第三部分 九寨沟县公务服务中心 2023 年部门预算情况说明 — 24 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县公务服务中心所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。县公务服务中心 2023 年收支预 算总数 608.08 万元，比 2022 年收支预算总数减少 501.93 万元，主要原因是 2022 年 10 月职能划分，劳务派遣等费用 政策性减少。 （一）收入预算情况 县公务服务中心 2023 年收入预算 608.08 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 608.08 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县公务服务中心 2023 年支出预算 608.08 万元，其中： 基本支出 217.28 万元，占 35.73%；项目支出 390.8 万元， 占 64.27%。 二、财政拨款收支预算情况说明 县公务服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 608.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 501.93 万元， 主要原因是 2022 年 10 月职能划分，劳务派遣、物业管理等 费用政策性减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 608.08 万元； 支出包括：一般公共服务支出 531.42 万元、社会保障和就 — 25 — 业支出 41.33 万元、卫生健康支出 14.64 万元、住房保障支 出 20.67 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县公务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 608.08 万元，比 2022 年预算数减少 501.93 万元，2022 年 10 月职 能划分，劳务派遣、物业管理等费用政策性减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 531.42 万元,占 87.39%；社会保障和 就业支出 41.33 万元,占 6.81%；卫生健康支出 14.64 万元, 占 2.4%；住房保障支出 20.67 万元,占 3.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 531.45 万元，主 要用于：公务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公 用经费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 27.55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） — 26 — 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 13.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 12.05 万元，主要用于：公务服务 中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 2.57 万元，主要用于：公务服 务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 20.67 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县公务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 217.28 万元，其中： 人员经费 205.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等。 公用经 11.88 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 — 27 — 县公务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 72.73 万元，其中：公务接待费 72.73 万元，公务用车购置 及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算增加 2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指 导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（增加或减少） 。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 县公务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 县公务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，县公务服务中心单位的机关运行经费财政拨款 预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。 — 28 — （二）政府采购情况 2023 年，县公务服务中心暂未涉及使用政府采购预算拨 款安排的支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 底，县公务服务中心预算单位无车辆。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年县公务服务中心开展绩效目标管理的项目 5 个， 涉及预算 390.8 万元。特定目标类项目 6 个，涉及预算 390.8 元。 — 29 — 第四部分 — 30 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）：指单位用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 （六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）；单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的变出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休 人员的支出。 （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 — 31 — （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本医 疗保险支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补功（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本 医疗保险支出。 （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：公务服务中心按规定由单位缴纳的基本 医疗保险支出。 （十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。 （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：纳入县公务服务中心预算管 理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 — 32 — （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 33 —