中共濮阳县委老干部局2021年部门决算.pdf

2021 年度 中共濮阳县委老干部局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 老干部局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中共濮阳县委老干部局概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、 政策以及省、市、县有关文件规定，会同有关部门研究制定 全县老干部工作的相关政策、规定。 （二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规 定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调 整离休费等审批工作。 （三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组 织建设，做好老干部思想政治工作。 （四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离 退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。 （五）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活 动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服 务工作。 （六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理 的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理 服务工作。 （七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地 建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。 （八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办 好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体 平台。 （九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探 -5- 索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合 发展。 （十）做好我县慰问看望易地安置离休干部以及副县 级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老 干部工作部门来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观 考察疗养等活动的接待服务工作。 （十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门 做好老干部逝世后丧事处理有关工作。 （十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。 （十三）指导全县老干部学校教学管理和建设工作。 （十四）完成县委交办的其他任务。 二、机构设置 中共濮阳县委老干部局单位内设机构中共濮阳县委老 干部局，包括：办公室、老干部活动中心、老干部大学、中 共濮阳县委离退休干部工作委员会。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 即本级决算。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 258.51 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -8- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 232.68 16.33 9.50 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 258.51 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 258.51 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -9- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 258.51 258.51 收入决算表 公开 02 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 258.51 232.68 232.68 183.77 48.91 16.33 16.33 16.33 9.50 9.50 6.80 2.70 2 258.51 232.68 232.68 183.77 48.91 16.33 16.33 16.33 9.50 9.50 6.80 2.70 上级 补助 收入 事业 收入 3 4 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 本年支出 合计 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 11 - 1 258.51 232.68 232.68 183.77 48.91 16.33 16.33 16.33 9.50 9.50 6.80 2.70 基本支出 项目支出 2 209.60 183.77 183.77 183.77 3 48.91 48.91 48.91 48.91 16.33 16.33 16.33 9.50 9.50 6.80 2.70 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共濮阳县委老干部局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 258.51 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 12 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 232.68 3 232.68 16.33 9.50 16.33 9.50 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 258.51 本年支出合计 59 258.51 258.51 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 258.51 总计 64 258.51 258.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - 1 258.51 232.68 232.68 183.77 48.91 16.33 16.33 16.33 9.50 9.50 6.80 2.70 基本支出 2 209.60 183.77 183.77 183.77 项目支出 3 48.91 48.91 48.91 48.91 16.33 16.33 16.33 9.50 9.50 6.80 2.70 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 168.00 141.72 16.33 9.50 0.45 20.26 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 - 15 - 公用经费 决算 科目 数 编码 21.34 307 2.00 30701 1.00 30702 310 31001 0.50 31002 0.50 31003 31005 31006 31007 1.00 31008 31009 0.50 31010 31011 31012 31013 31019 31021 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 决算数 30304 30305 30306 30307 30308 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 19.37 30224 0.89 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30239 30240 30299 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31022 31099 399 39906 4.17 39907 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 人员经费合计 188.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39908 0.83 39999 其他支出 10.84 公用经费合计 - 16 - 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 21.34 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 公务 因公出 公务 公务 公务用 公务用 合计 国（境） 接待 合计 国（境） 公务接待费 用车 用车 小计 车运行 小计 车运行 费 费 费 购置 购置 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.83 0.00 0.83 0.00 0.83 0.00 0.83 0.00 0.83 0.00 0.83 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共濮阳县委老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金的安排支出。 - 18 - 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 258.51 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 84.48 万元，减少 32.68%。主要原因是人员减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 258.51 万元，其中：财政拨款收入 258.51 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 258.51 万元，其中：基本支出 209.60 万元，占 81.10%；项目支出 48.91 万元，占 18.90%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 258.51 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 84.48 万元，下降 32.68%。 主要原因是人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 258.51 万元，占支出 合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 84.48 万元，下降 32.68%。主要原因是人员减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 258.51 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.68 万元，占 90.00%。 （三）具体情况。 - 20 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.26 万 元，支出决算为 232.68 万元，完成年初预算的 81.85%。其中： 1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 172.61 万元，支出 决算为 183.77 万元，完成年初预算的 106.47%。 2．一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 111.65 万元，支出决算为 48.91 万元，完 成年初预算的 43.80%。决算差异原因为财政未按时支付。 3.社会保障和就业支出（类）机关行政、事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算数为 35.82 万元，支出决算 为 16.33 万元，完成年初预算的 45.58%，差异原因为人员变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初数为 6.49 万元，，支出决算为 6.80 万元， 完成年初预算的 104.78%，差异原因为追加行政人员医疗保险。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政事业单位医疗（项）。年初数为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.81 万元。与 上年度相比，增加 44.53 万元，增长 0.17%，主要原因：人员工 资增长。其中：人员经费 183.77 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 - 21 - 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤 金、生活补助、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支 出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用 车购置及运行费支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.00%；公 务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0.83 万元，支出决算 为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。 - 22 - 公务用车运行支出 0.83 万元。主要用于老干部服务用车。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为 1 辆。 3.公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 258.51 万 元，其中人员经费支出 217.11 万元，公用经费支出 10.50 万元； 支出项目共 2 个，支出金额 56.65 万元。其中，进行项目绩效 自评 2 个，自评金额 56.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评 价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 老干局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100.00%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 - 23 - 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 10.50 万元，支出决算 为 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数 无差异。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 26 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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