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中共濮阳县委政法委员会 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委政法委员会 2022 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县委政法委员会 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 中共濮阳县委政法委员会的主要职责是: （一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各单 位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党 中央权威和集中统一领导。 （二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，研究 协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事 项，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进 社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分 析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调 机制，研究加强综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影 响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事 件。 （四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安 综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、 反邪教有关法律法规政策的实施工作。 （五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究， 研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议; 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣 传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。 （六）落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、 全面依法治国领导机构的决策部署;指导政法单位加强国家 政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究，提出建议 和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法 司法相关工作。 （七）监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协 调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协 作配合机制，推进严格执法、公正司法。 （八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和 普遍性的重大问题，深化全县政法改革。 （九）指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建 设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队 伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查 工作。 （十）完成县委交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 中共濮阳县委政法委员会内设机构 4 个，包括：办公室、 综治办、维稳办、扫黑办。另设有机关党委等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 中共濮阳县委政法委员会 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年收入总计 1555.86 万 元，支出总计 1555.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 111.48 万元，增长 7.72%。主要原因：上年结转；支出增加 111.48 万元，增长 7.72%。主要原因：上年结转。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年收入合计 1555.86 万 元，其中：一般公共预算 1334.79 万元；上年结转结余收入 221.07 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年支出合计 1555.86 万 元，其中： 基本支出 275.33 万元，占 17.70%；项目支出 1280.53 万元，占 82.30%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年一般公共预算收支预 算 1334.79 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减 少 109.59 万元，增长 7.59%。主要原因：压减支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年 初预算为 1334.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 支出 1286.77 万元，占 96.40%；社会保障和就业支出 19.72 万元，占 1.48%；卫生健康支出 10.47 万元，占 0.78%；住房 保障支出 17.83 万元，占 1.36%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支 出 275.33 万元，其中：人员经费 247.33 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费 28.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年无使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共濮阳县委政法委员会 2022 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元,主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中公务用车 运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用 车运行维护费预算数比 2021 年减少 5.00 万元，主要原因： 减少公务出行。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委政法委员会 2022 年机关运行经费支出预 算 28.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要 的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2021 年持平。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1555.86 万元，其中人员经 费支出 247.33 万元，公用经费支出 28.00 万元，项目支出（含 其他运转类和特定目标类项目）1280.53 万元。无财政拨款 安排的特定目标类项目。。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，中共濮阳县委政法委员会固定资产总额 17.60 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 17.66 万元。 共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：中共濮阳县委政法委员会 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1334.79 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1334.79 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1507.84 19.72 10.47 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 17.83 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1334.79 本 年 支 出 合 计 1555.86 221.07 年终结转结余 收 入 总 计 1555.86 支 出 总 计 1555.86 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 120 120001 上年结转结余 合计 1555.86 1334.79 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 1334.79 1334.79 221.07 221.07 中共濮阳县委政法委员会 1555.86 1334.79 1334.79 1334.79 221.07 221.07 1555.86 1334.79 1334.79 1334.79 221.07 221.07 部门（单位）名称 中共濮阳县委政法委员会 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 120 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 1555.86 275.33 1280.53 1280.53 中共濮阳县委政法委员会 1555.86 275.33 1280.53 1280.53 201 03 02 一般行政管理事务 769.04 769.04 769.04 201 31 01 行政运行 165.30 4.50 4.50 201 31 02 一般行政管理事务 506.99 506.99 506.99 201 31 50 事业运行 66.51 208 05 01 行政单位离退休 0.20 208 05 05 18.16 208 05 99 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.51 210 11 01 行政单位医疗 6.66 210 11 02 事业单位医疗 3.82 221 02 01 住房公积金 17.83 0.85 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 1334.79 一、本年支出 1334.79 1334.79 1334.79 （一）一般公共预算拨款 1334.79 （一）一般公共服务支出 1286.77 1286.77 1286.77 19.72 19.72 19.72 10.47 10.47 10.47 17.83 17.83 17.83 1334.79 1334.79 1334.79 其中：财政拨款 1334.79 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1334.79 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 120 其他运转类 特定目标类 合计 1334.79 275.33 1059.46 1059.46 中共濮阳县委政法委员会 1334.79 275.33 1059.46 1059.46 769.04 769.04 290.42 290.42 201 03 02 一般行政管理事务 769.04 201 31 01 行政运行 160.80 201 31 02 一般行政管理事务 290.42 201 31 50 事业运行 66.51 66.51 208 05 01 行政单位离退休 0.20 0.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 18.16 18.16 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 0.85 0.85 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 210 11 01 行政单位医疗 6.66 6.66 210 11 02 事业单位医疗 3.82 3.82 221 02 01 住房公积金 17.83 17.83 160.80 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 275.33 247.33 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 8.37 8.37 28.00 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 5.19 5.19 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 6.09 6.09 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 10.33 10.33 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 16.39 16.39 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 21.84 21.84 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 64.59 64.59 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 1.00 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 3.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 6.00 6.00 30215 会议费 50202 会议费 2.00 2.00 30211 差旅费 50201 办公经费 4.00 4.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 8.00 8.00 30228 工会经费 50201 办公经费 3.00 3.00 3010702 50501 工资福利支出 2.59 2.59 3010304 奖励性绩效工资（含事业年终 奖） 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 4.39 4.39 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 2.19 2.19 30101 基本工资 50501 工资福利支出 34.20 34.20 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 13.82 13.82 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 3.10 3.10 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 6.21 6.21 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 0.20 0.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 11.58 11.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 6.58 6.58 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 0.85 0.85 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.29 0.29 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.14 0.14 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.08 0.08 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 6.66 6.66 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.82 3.82 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6.51 6.51 30113 住房公积金 50103 住房公积金 11.32 11.32 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 部门预算经济分类 类 款 120 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 1555.86 1334.79 1334.79 221.07 中共濮阳县委政 法委员会 1555.86 1334.79 1334.79 221.07 854.46 799.46 799.46 55.00 8.37 8.37 8.37 5.19 5.19 5.19 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 303 99 509 99 301 03 501 01 其他对个人和家 庭补助 工资奖金津补贴 301 02 501 01 工资奖金津补贴 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.09 6.09 6.09 302 39 502 01 办公经费 10.33 10.33 10.33 301 02 501 01 工资奖金津补贴 16.39 16.39 16.39 301 99 501 99 21.84 21.84 21.84 301 01 501 01 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 64.59 64.59 64.59 302 07 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 02 502 01 办公经费 118.00 78.00 78.00 302 13 502 09 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 302 01 502 01 办公经费 80.33 51.00 51.00 302 15 502 02 会议费 2.00 2.00 2.00 302 11 502 01 办公经费 118.86 84.00 84.00 302 31 502 08 8.00 8.00 8.00 302 28 502 01 公务用车运行维 护费 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 99 505 02 商品和服务支出 0.17 302 99 502 01 办公经费 66.29 20.00 20.00 46.29 302 99 502 99 55.42 40.00 40.00 15.42 301 07 505 01 其他商品和服务 支出 工资福利支出 2.59 2.59 2.59 301 03 505 01 工资福利支出 4.39 4.39 4.39 301 02 505 01 工资福利支出 2.19 2.19 2.19 301 01 505 01 工资福利支出 34.20 34.20 34.20 301 07 505 01 工资福利支出 13.82 13.82 13.82 301 03 505 01 工资福利支出 3.10 3.10 3.10 301 07 505 01 工资福利支出 6.21 6.21 6.21 303 02 509 05 离退休费 0.20 0.20 0.20 301 08 501 02 社会保障缴费 11.58 11.58 11.58 301 08 505 01 工资福利支出 6.58 6.58 6.58 303 02 509 05 离退休费 0.85 0.85 0.85 301 12 505 01 工资福利支出 0.29 0.29 0.29 301 12 501 02 社会保障缴费 0.14 0.14 0.14 301 12 505 01 工资福利支出 0.08 0.08 0.08 301 10 501 02 社会保障缴费 6.66 6.66 6.66 301 10 505 01 工资福利支出 3.82 3.82 3.82 301 13 505 01 工资福利支出 6.51 6.51 6.51 301 13 501 03 住房公积金 11.32 11.32 11.32 40.00 29.33 34.86 0.17 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:中共濮阳县委政法委员会 “三公”经费合计 8.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 8.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 8.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 1,280.53 1,059.46 221.07 中共濮阳县委政法委员会 1,280.53 1,059.46 221.07 其他运转类 乡镇专职治安巡防队工资 中共濮阳县委政法委员会 769.04 769.04 其他运转类 公用经费（2021结转） 中共濮阳县委政法委员会 0.76 0.76 其他运转类 2021年车改补贴（2021结转） 其他运转类 县政法委购置公务用车资金（2021结 其他运转类 转） 平安建设 中共濮阳县委政法委员会 3.57 3.57 120 中共濮阳县委政法委员会 0.17 中共濮阳县委政法委员会 120.00 120.00 0.17 其他运转类 扫黑除恶专项经费 中共濮阳县委政法委员会 45.00 45.00 其他运转类 全县治安保险财政负担费用 中共濮阳县委政法委员会 40.00 40.00 其他运转类 城区巡防大队专项经费 中共濮阳县委政法委员会 15.00 15.00 其他运转类 维稳专项 中共濮阳县委政法委员会 35.00 35.00 其他运转类 防范和处理邪教专项 中共濮阳县委政法委员会 20.00 20.00 其他运转类 越战人员体检费 中共濮阳县委政法委员会 15.42 15.42 其他运转类 城区巡防大队专项（2021结转） 中共濮阳县委政法委员会 15.00 15.00 其他运转类 越战人员体验费（2021结转） 中共濮阳县委政法委员会 15.42 15.42 其他运转类 防范和处理邪教专项经费（2021结转） 中共濮阳县委政法委员会 19.82 19.82 其他运转类 平安建设专项经费（2021结转） 中共濮阳县委政法委员会 96.29 96.29 其他运转类 维稳专项（2021结转） 其他运转类 全县治安保险财政负担部分（2021结 转） 中共濮阳县委政法委员会 30.04 30.04 中共濮阳县委政法委员会 40.00 40.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 中共濮阳县委政法委员会 政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门，担负着领导、管理、监察、协调四大职能， 组织协调社会治安综合治理工作，推动综治各项措施的落实，维护社会稳定等。 任务名称 主要内容 平安建设 实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因 素，维护社会治安持续稳定 扫黑除恶 按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的 原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖 彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力 点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和 背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深 挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、 法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不 断实现新突破、取得新成就 维稳 一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到 位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到 位。 防范和处理邪教 实现从根本上预防和治理邪教，化解不安定因素， 维护社会治安持续稳定。 年度主要任务 部门预算总额（万元） 1,555.86 1、资金来源：（1）政府预算资金 1,555.86 （2）财政专户管理资金 预算情况 一级指标 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 275.33 （2）项目支出 1,280.53 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 100% 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率 ≤1% 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤95% “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 预算执行率 预算调整率 预算和财务管理 投入管理指标 投入管理指标 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 平安建设工作完成率 100% 实现从根本上预防和治理违法犯罪， 化解不安定因素，维护社会治安持续 稳定。 扫黑除恶专项工作完成 100% 率 聚力深化打击、深挖幕后、综合治 理，进一步提高组织化、专业化、法 治化、社会化水平，全面纵深推进专 项斗争，不断实现新突破、取得新成 就 维稳工作完成率 100% 一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠 纷排查化解到位。三是重点群体稳控 到位。四是公共安全治理到位。 防范和处理邪教专项工 100% 作完成率 实现从根本上预防和治理邪教，化解 不安定因素，维护社会治安持续稳定 。 组织协调社会治安综合 100% 治理工作完成率 实现从根本上预防和治理违法犯罪， 化解不安定因素，维护社会治安持续 稳定。 推动综治各项措施的落 实，维护社会稳定工作 100% 完成率 反恐防恐措施有力。矛盾纠纷排查化 解到位。重点群体稳控到位。公共安 全治理到位。 重点工作任务完 成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 维护社会稳定安全 社会公众满意度 维护 ≥95% 工作人员满意度 ≥95% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：中共濮阳县委政法委员会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 120 政府预算资 金 1280.53 1280.53 120001 中共濮阳县委政法委员 会 1280.53 1280.53 410928220000000005464 平安建设 120.00 120.00 410928220000000021202 扫黑除恶专项经费 45.00 45.00 410928220000000021203 全县治安保险财政负担 费用 40.00 40.00 410928220000000021204 城区巡防大队专项经费 15.00 15.00 410928220000000021205 410928220000000021206 410928220000000021207 成本指标 乡镇专职治安巡防队工 资 维稳专项 防范和处理邪教专项 769.04 35.00 20.00 769.04 35.00 20.00 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 指标值 三级指标 平安建设工 作经费 ≤120万元 乡镇数量 平安建设乡镇覆 盖率 平安建设工作及 扫黑除恶专 项经费 ≤45万元 保险费用标 准 ≤40万 城区巡防大 队专项经费 ≤15万元 乡镇专职安 巡防人员工 维稳专项费 用标准 防范和处理 邪教专项费 用 人均标准 410928220000000021208 410928220000000036495 410928220000000036496 410928220000000036497 410928220000000036501 410928220000000036503 410928220000000036505 410928220000000036507 410928220000000036512 410928220000000036515 越战人员体检费 县政法委购置公务用车 资金（2021结转） 公用经费（2021结转） 2021年车改补贴（2021 结转） 城区巡防大队专项 （2021结转） 越战人员体验费（2021 结转） 防范和处理邪教专项经 费（2021结转） 平安建设专项经费 （2021结转） 维稳专项（2021结转） 全县治安保险财政负担 部分（2021结转） 15.42 15.42 0.17 0.17 0.76 0.76 3.57 3.57 15.00 15.00 15.42 15.42 19.82 19.82 96.29 96.29 30.04 30.04 40.00 40.00 产出指标 时性 黑恶势力犯罪案 件办理数量 黑恶势力犯罪案 打击查处比率 打击黑恶势力犯 罪案件及时性 参保人数 ≥20个 ≥10个 100% 三级指标 指标值 转好 群众满意度 ≥95% 维护濮阳县的社会 增强 和政治稳定，进一 群众满意度 ≥95% 增强社会稳定性 增强 参保人员满意度 ≥95% 维护社会稳定 维护 职工满意度 ≥95% 维护社会稳定 维护 职工满意度 ≥95% 维护濮阳县的社会 和政治稳定 维护 群众满意度 ≥95% 社会反对邪教意识 提升 提升 群众满意度 ≥95% 越战人员健康保健 意识增强 增强 体检人员满意度 ≥95% 及时 100万人 及时 宣传及时性 社会形势转好 指标值 及时 巡防及时性 全年巡防任务完 成 矛盾纠纷化解及 三级指标 满意度指标 100% 100% 时性 维稳宣传工作乡 镇数量 宣传工作覆盖率 ≤20万元 指标值 保险赔付率 大队队员人数 全年巡防任务完 ≤692.47万 成 巡防及时性 元 大队队员人数 ≤35万元 效益指标 ≥2000人 完成 及时 ≥2100人 完成 及时 ≥20个 100% 及时 反邪教经费投入 ≥20个 、宣传工作乡镇 数量 人员出勤率 ≥95% ≤205每人 体检及时性 及时 体检人数 ≥750人 体检参与率 准确