2019年怀集县国土资源局部门决算.pdf

2019 年怀集县国土资源局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县国土资源局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县国土资源局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县国土资源局 2019 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县国土资源局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县国土资源局的主要职责是：1、履行全民所有土地、 矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有 国土空间用途管制职责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负 责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用 工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立空间规划 体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态恢复；8、负责组织 实施最严格的耕地保护制度；9、负责落实综合防灾减灾规划相 关要求；10、负责矿产资源管理工作；11、推动自然资源领域科 技发展；12、负责测绘地理信息管理工作；13、组织开展自然资 源领域对外交流合作；14、负责自然资源行政执法工作；15、完 成县委县政府和市自然资源局交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 1.机构设置 局内设 13 个股室办公室、行政审批股、自然资源调查监 测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规 划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、地质防灾 与矿产资源管理股、测绘与地理信息股、市政规划股、政策法规 和执法监督股、人事股，另设 1 个机关党委；内设 7 个直属事业 单位怀集县土地开发整理中心、怀集县征地服务中心、怀集县土 地储备中心、怀集县地质环境监测所、怀集县测量队、怀集县不 3 动产登记中心、怀集县规划服务中心；内设 19 个怀城镇、冷坑 镇、梁村镇、诗洞镇、闸岗镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、凤岗 镇、洽水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固镇、桥头 镇、连麦镇、中洲镇、下帅乡自然资源管理所。 2.单位总编制 206 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 182 人，工勤编制 2 人。在职 167 人，退休 39 人 4 第二部分 怀集县国土资源局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14772.49 一、一般公共服务支出 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 9322.25 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 254.58 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 255.03 9 九、卫生健康支出 35 49.62 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 9201.52 12 十二、农林水支出 38 10465.39 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 3917.49 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 71.27 22 二十二、其他支出 48 144.28 49 24104.60 23 24349.32 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 53.49 总计 26 24402.81 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 298.21 总计 52 24402.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 24349.32 24094.73 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 208 社会保障和就业支 出 268.71 268.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 268.71 268.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 29.93 29.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 168.25 168.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 24349.32 24094.73 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 212 城乡社区支出 9322.25 9322.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 9190.75 9190.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 4689.42 4689.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支 出 734.40 734.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 3766.92 3766.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 131.50 131.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 131.50 131.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10465.39 10465.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 24349.32 24094.73 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 21301 农业 9851.69 9851.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 9851.69 9851.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 613.70 613.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 613.70 613.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 3917.49 3917.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 3917.49 3917.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 509.78 509.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 291.12 291.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 1894.92 1894.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 地质矿产资源利用 与保护 650.27 650.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 203.20 203.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 24349.32 24094.73 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 2200199 其他自然资源事务 支出 369.20 369.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 254.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 22999 其他支出 254.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 2299901 其他支出 254.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.59 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 24104.60 2675.40 21429.19 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 255.03 255.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 255.03 255.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 29.93 29.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 154.56 154.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 其他纪检监察事务支 出行政事业单位医疗 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 24104.60 2675.40 21429.19 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9201.52 1289.27 7912.25 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 9070.02 1199.27 7870.75 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 4689.42 0.00 4689.42 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 734.40 0.00 734.40 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 3646.20 1199.27 2446.92 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 131.50 90.00 41.50 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 131.50 90.00 41.50 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10465.39 0.00 10465.39 0.00 0.00 0.00 21301 农业 9851.69 0.00 9851.69 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 9851.69 0.00 9851.69 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 24104.60 2675.40 21429.19 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21399 其他农林水支出 613.70 0.00 613.70 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 613.70 0.00 613.70 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 3917.49 937.21 2980.28 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 3917.49 937.21 2980.28 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 509.78 509.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 290.12 205.02 85.09 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 1894.92 0.00 1894.92 0.00 0.00 0.00 2200114 地质矿产资源利用与 保护 650.27 0.00 650.27 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 203.20 203.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支 出 369.20 19.20 350.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 24104.60 2675.40 21429.19 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 224 灾害防治及应急管理 支出 71.27 0.00 71.27 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 71.27 0.00 71.27 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 71.27 0.00 71.27 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 144.28 144.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 144.28 144.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 144.28 144.28 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 14772.49 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 9322.25 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 255.03 255.03 0.00 9 九、卫生健康支出 36 49.62 49.62 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 9201.52 0.00 9201.52 12 十二、农林水支出 39 10465.39 10465.39 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 3917.49 3917.49 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 71.27 71.27 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 23960.32 14758.80 9201.52 年末财政拨款结转和结余 51 134.42 13.69 120.73 本年收入合计 23 24094.73 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 24094.73 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 24094.73 14772.49 9322.25 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14758.80 1241.85 13516.95 208 社会保障和就业支出 255.03 255.03 0.00 20805 行政事业单位离退休 255.03 255.03 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 29.93 29.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.56 154.56 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.53 70.53 0.00 210 卫生健康支出 49.62 49.62 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.62 49.62 0.00 2101101 行政单位医疗 49.62 49.62 0.00 213 农林水支出 10465.39 0.00 10465.39 21301 农业 9851.69 0.00 9851.69 2130199 其他农业支出 9851.69 0.00 9851.69 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14758.80 1241.85 13516.95 21399 其他农林水支出 613.70 0.00 613.70 2139999 其他农林水支出 613.70 0.00 613.70 220 自然资源海洋气象等支出 3917.49 937.21 2980.28 22001 自然资源事务 3917.49 937.21 2980.28 2200101 行政运行 509.78 509.78 0.00 2200102 一般行政管理事务 290.12 205.02 85.09 2200110 国土整治 1894.92 0.00 1894.92 2200114 地质矿产资源利用与保护 650.27 0.00 650.27 2200150 事业运行 203.21 203.21 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 369.20 19.20 350.00 224 灾害防治及应急管理支出 71.27 0.00 71.27 22406 自然灾害防治 71.27 0.00 71.27 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2240601 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 地质灾害防治 14758.80 1241.85 13516.95 71.27 0.00 71.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 879.69 302 商品和服务支出 306.97 30101 基本工资 535.20 30201 办公费 64.35 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 4.66 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 29.49 30205 水费 0.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.56 30206 电费 8.78 30109 职业年金缴费 70.53 30207 邮电费 24.95 30110 职工基本医疗保险缴费 49.62 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.65 30211 差旅费 14.57 30113 住房公积金 34.63 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 12.54 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 35.49 30215 会议费 2.67 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 29.93 30217 公务接待费 21.09 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 5.56 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.69 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 22.99 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 50.97 30240 税金及附加费用 6.08 30299 其他商品和服务支出 69.39 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 19.70 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 17.88 31003 专用设备购置 1.82 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 915.18 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 326.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 44.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 23.34 21.16 44.08 23.34 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 22.99 21.09 22.99 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 9322.25 9201.52 1289.27 7912.25 120.73 212 城乡社区支出 0.00 9322.25 9201.52 1289.27 7912.25 120.73 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 9190.75 9070.02 1199.27 7870.75 120.73 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 4689.42 4689.42 0.00 4689.42 0.00 2120805 补助被征地农民支出 0.00 734.40 734.40 0.00 734.40 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 3766.92 3646.19 1199.27 2446.92 120.73 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 131.50 131.50 90.00 41.50 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 131.50 131.50 90.00 41.50 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 第三部分 怀集县国土资源局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县国土资源局 2019 年度总收入 24402.81 万元，其中 本年收入 24349.32 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 14772.49 万元，比上年决算 数增加 5271.30 万元，增长 55.48%。主要变动情况：1.怀集县 城乡建设用地增减挂钩试点怀城镇项目区拆旧复垦项目工程款 收入增加 2148.46 万元；2.推进村庄规划编制费收入增加 1900.27 万元；3.2017 年度耕地提质改造项目收入增加 1000.00 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 9322.25 万元，比上年决 算数减少 18216.80 万元，下降 66.15%。主要变动情况：征地和 拆迁补偿支出减少 17707.63 万元。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 254.58 万元，比上年决算数增加 201.19 万元， 增长 376.83%。主要变动情况：1.社保退还款的增加 198.90 万 元。 （二）年度支出总体情况 28 怀集县国土资源局 2019 年度总支出 24402.81 万元，其中 本年支出 24104.60 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2675.40 万元， 比上年决算数增加 1386.21 万元， 增长 107.53%，主要变动情况：1.社会保障和就业支出增加 101.44 万元；2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出增加 1199.27 万元。 2.项目支出 21429.19 万元，比上年决算数减少 14321.87 万 元，下降 40.06%，主要变动情况：1.征地和拆迁补偿支出减少 17707.63 万元；2.怀集县城乡建设用地增减挂钩试点怀城镇项 目区拆旧复垦项目工程款收入增加 2148.46 万元；3.推进村庄规 划编制费收入增加 1900.27 万元；4.2017 年度耕地提质改造项 目收入增加 1000.00 万元。增减相抵减少 14321.87 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县国土资源局 2019 年度财政拨款收入合计 24094.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14772.49 万元，比上 年决算数增加 5271.30 万元，增长 55.48%；主要变动情况：1. 怀集县城乡建设用地增减挂钩试点怀城镇项目区拆旧复垦项目 29 工程款收入增加 2148.46 万元；2.推进村庄规划编制费收入增加 1900.27 万元；3.2017 年度耕地提质改造项目收入增加 1000.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 9322.25 万元，比上年决 算数减少 18216.80 万元，下降 66.15%；主要变动情况：1.城乡 社区收入减少 18337.53 万元。2.年末财政拨款结转和结余 120.73 万元。增减相抵减少 18216.80 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县国土资源局 2019 年度财政拨款支出合计 24094.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14758.80 万元，比年 初预算数增加 14048.97 万元，增长 1979.20%；主要变动情况： 1.怀集县城乡建设用地增减挂钩试点怀城镇项目区拆旧复垦项 目工程款支出增加 2148.46 万元；2.推进村庄规划编制费支出增 加 1900.27 万元；3.2017 年度耕地提质改造项目支出增加 1000.00 万元；4.怀集县推进乡村建设规划费用支出增加 950.23 万元；5.2018 年度垦造水田项目工程费支出增加 539.72 万元； 6.怀集县农村地籍调查项目技术服务费支出增加 340.42 万元； 7.怀集县第三次全国土地调查工作项目技术服务费支出增加 474.43 万元；8.2015 年高标准基本农田建设项目工程支出费用 增加 507.54 万元；9.2016 年高标准农田建设项目工程费用支出 增加 754.93 万元；10.2019 年自然资源事务（省级矿山地质环 境恢复治理专项资金列支转暂存支出增加 133.20 万元；11.不动 30 产登记数据整合奖补资金列支转暂存支出增加 350.00 万元；12. 关于下达 2019 年灾害防治及应急管理资金列支转暂存支出增加 402.23 万元；13.关于下达 2019 年省级涉农转移支付拨付到各 乡镇作列收列支增加 1417.92 万元；14.提前下达 2018 年高标准 农田建设省级补助资金列支转暂存 477.00 万元；15.地质灾害治 理项目增加 71.27 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 9201.52 万元，比年初预算数增加 9201.52 万元，增长 100%；主要变动 情况：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出增加 9070.02 万元；2.城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出增加 131.50 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县国土资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 44.08 万元，完成预算 44.50 万元的 99.06% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的基数 为 0，不可比）—% ；公务用车购置及运行费支出决算为 22.99 万 元，完成预算 23.34 万元的 98.50% ；公务接待费支出决算为 21.09 万元，完成预算 21.16 万元的 99.53% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 31 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0%，；公务用车购置及运行费支出 22.99 万元， 占 52.16% ；公务接待费支出 21.09 万元，占 47.84% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 22.99 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 22.99 万元，2019 年局机关 公务用车保有 量为 7 辆，主要用于国土事务、应急工作，出差学习培训，下乡 调研视察工作等。 3.公务接待费支出 21.09 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，局机关及下属 0 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 225 次，接待人数共 1837 人，主要包括：上级单位人员视察工作、 相关单位人员交流工作等的业务用餐住宿。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 326.67 万元，比预算数减 少 162.63 万元，下降 33.24%。 主要增减变动情况是：其他商品 32 和服务支出减少 181.30 万元。增减相抵减少 162.63 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 6815.55 万元，其中：政 府采购货物支出 85.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 6730.45 万元。授予中小企业合同金额 6815.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 6815.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机 要通信用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设 备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价,当年本单位没有入围项目,所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。无 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35