2017年中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会部门决算公开报告.pdf

2017 年中国国际贸易促进委员会清远市 清新区委员会决算公开报告 1 目 第一部分 录 中国国际贸易促进委员会清远市 清新区委员会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市 清新区委员会 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市 清新区委员会 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清 新区委员会 概况 （一）部门主要职责 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会的主要 职责： 1、衔接、协调、联络省贸促会和市贸促会工作。 2、按规定为会员企业和其他企业提供相关服务。 3、邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织、 协调有关单位参加国际展（博）览会，开展对外合作交流。 4、搜集、整理、宣传相关经贸信息，宣传、推介本区 投资环境和优惠政策；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动； 开展招商引资工作，跟进落实招商引资项目。 5、研究分析总结全区招商引资工作情况，通报有关政 策和信息。 6、受理、协调处理企业的投诉和意见反馈。 7、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它 事项。 （二）部门决算单位构成 1、本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单 独编制本部门决算。 2、本部门内设机构：综合股、投资促进一股、投资促 3 进二股；人员构成情况：2017 年单位事业编制 9 人、原机关 后勤人员编制 2 人，年末实有事业编制人员 9 人、原机关后 勤人员 2 人、退休人员 4 人。 4 5 第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 316.94 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 237.09 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 19.60 8 八、社会保障和就业支出 33 17.52 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 4.28 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 9.24 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 287.73 本年收入合计 22 316.94 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 24.42 年末结转和结余 49 53.64 本年支出合计 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 341.36 总计 行次 决算数 2 50 341.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 316.94 316.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 266.30 266.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.95 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.95 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.37 228.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2010301 20107 2010799 20113 科目名称 行政运行 税收事务 其他税收事务支出 商贸事务 2011301 行政运行 185.92 185.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 12.44 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 20701 文化 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 316.94 316.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 20805 科目名称 221 住房保障支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 287.73 225.68 62.04 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 237.09 194.64 42.44 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 36.95 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00 36.95 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00 199.15 156.71 42.44 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2010301 20107 2010799 20113 科目名称 行政运行 税收事务 其他税收事务支出 商贸事务 2011301 行政运行 156.71 156.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 12.44 0.00 12.44 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 19.60 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 207 20701 文化 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 287.73 225.68 62.04 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 19.60 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 20805 2080501 2080502 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 316.94 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 237.04 237.04 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 19.60 19.60 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 17.52 17.52 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 4.28 4.28 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 15 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 9.24 9.24 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 316.94 本年支出合计 52 287.68 287.68 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 24.37 年末结转和结余 53 53.64 53.64 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 24.37 54 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 341.31 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 341.31 341.31 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 目 功能分类 科目编码 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 20107 2010799 20113 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2010301 单位：万元 行政运行 税收事务 其他税收事务支出 商贸事务 287.68 225.63 62.04 237.04 194.59 42.44 0.99 0.99 0.00 0.99 0.99 0.00 36.95 36.95 0.00 36.95 36.95 0.00 199.10 156.66 42.44 2011301 行政运行 156.66 156.66 0.00 2011308 招商引资 30.00 0.00 30.00 2011399 其他商贸事务支出 12.44 0.00 12.44 19.60 0.00 19.60 207 文化体育与传媒支出 18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 287.68 225.63 62.04 19.60 0.00 19.60 文化市场管理 19.60 0.00 19.60 208 社会保障和就业支出 17.52 17.52 0.00 20805 行政事业单位离退休 17.52 17.52 0.00 3.72 3.72 0.00 13.80 13.80 0.00 20701 文化 2070112 2080501 2080502 归口管理的行政单位离 退休 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 4.28 4.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.28 4.28 0.00 2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 0.00 221 住房保障支出 9.24 9.24 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 0.00 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2210201 单位：万元 住房公积金 287.68 225.63 62.04 9.24 9.24 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 162.17 42.33 90.34 18.83 4.28 0.00 0.00 6.39 0.00 0.00 30.04 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 32.38 2.80 0.00 0.00 0.00 0.30 1.70 0.67 0.00 0.00 3.17 0.00 0.26 0.00 0.00 1.17 0.91 0.00 0.00 21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 3.28 0.00 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.15 1.88 0.00 5.03 4.74 0.00 9.60 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 192.21 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 13.50 5.00 5.50 0.00 5.50 3.00 5.94 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 5.03 0.00 5.03 公务接待费 12 0.91 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新 区委员会 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2017 年度 总收入 341.36 万元，其中本年收入 316.94 万元。具体情况如 下： 1．财政拨款收入 316.94 万元， 比上年决算数增加 72.79 万元，增长 29.81%，主要变动情况：本年度新增退休人员及工 资调整等政策性因素增加有关基本支出。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 0 万元， 比上年决算数减少 0.05 万元，下降 98.39%。 （二）年度支出总体情况 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2017 年度 总支出 341.36 万元，其中本年支出 287.73 万元。具体情况如 下： 1.基本支出 225.68 万元， 比上年决算数增加 35.40 万元， 增长 18.60%，主要变动情况：本年度新增退休人员及工资调整 27 等政策性因素增加有关基本支出。 2.项目支出 62.04 万元， 比上年决算数减少 27.97 万元， 下降 31.07%，主要变动情况：政府压缩项目支出的数量和规模。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2017 年度 财政拨款收入合计 316.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 316.94 万元，比上年决算数 增加 72.79 万元， 增长 29.81%；主要变动情况：本年度新增退休人员及工资调整等政策 性因素增加有关基本支出 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2017 年度 财政拨款支出合计 287.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款 支出 287.68 万元，比年初预算数 增加 56.01 万元， 增长 24.18%；主要变动情况：本年度新增退休人员及工资调整等政策 性因素增加有关基本支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2017 年度 “三公”经费财政拨款支出决算为 5.94 万元，完成预算 13.50 万元的 44.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算 5.00 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决 算为 5.03 万元，完成预算 5.50 万元的 91.50% ；公务接待费 支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.00 万元的 30.40% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上 年 减少 39.09 万元， 下降 86.80% 。其中：因公出国（境）费 支出决算 减少 37.20 万元，下降 100.00% ；公务用车购置及运 行费支出决算 减少 1.77 万元，下降 26.00% ；公务接待费支出 决算 减少 0.12 万元，下降 11.70% 。 因公出国（境）费支出 减少的主要情况：2017 年度无因公出国（境）事项发生；公务 用车购置及运行费支出减少的主要情况：缩小了公务用车使用范 围，压减了公务用车使用频次等；公务接待费支出减少的主要情 况：进一步落实中央的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加 强管理，严格控制公务接待规模和标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 29 费 0 万元， 占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 5.03 万元， 占 84.67% ；公务接待费支出 0.91 万元，占 15.33% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.03 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 5.03 万元， 2017 年单位 公务用车保有 量为 1 辆，主要用于 招商引资业务活动及公务事务。 3.公务接待费支出 0.91 万元，主要用于 招商引资业务 。 2017 年，单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 30 次，接待人数共 150 人， 主要包括外来投资 客商的参观考察、投资项目洽谈等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 33.42 万元，比上年 减 少 2.74 万元， 下降 7.58%。 主要增减变动情况是： 我单位按 照厉行节约要求，进一步压缩了单位运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府 30 采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆）; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2017 年度我单位没有组织对本部门一 般公共预算项目支出开展绩效自评工作。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度我单位 没有组织对本部门一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，因 此，无具体项目绩效评价报告结果。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33