安阳市水旱灾害防御事务中心2022年度预算公开说明.pdf

-1- 2022 年度水利部门预算公开说明 目 录 第一部分 水利部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 水利部门 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 -2- 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 水利部门概况 一、水利部门主要职责 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干 旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作 ,组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御早灾调度和 应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢 险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。完 成上级交办的其他任务。 二、水利部门预算单位构成 安阳市水旱灾害防御事务中心预算为安阳市水利局局属 单位预算。 -3- 第二部分 水利部门 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年收入总计 275.41 万 元，支出总计 275.41 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 141.61 万元，增加 105.83%。主要原因：1、2022 年项目预算增 加 108.55 万元，其中城乡社区事务支出 68.55 万元,水利防汛 40 万元；2、人员公用经费增加 33.06 万元。 二、收入预算总体情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年收入合计 275.41 万 元，其中：一般公共预算 206.86 万元;政府性基金收入 68.55 万 元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年支出合计 275.41 万 元，其中：基本支出 166.86 万元，占 60.59%；项目支出 108.55 万元，占 39.41%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 -4- 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年一般公共预算收支预 算 206.86 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 73.06 万元，增加 54.60%，主要原因：1、2022 年一般公共预算中安排 的项目经费增加 40 万元；2、2022 年一般公共预算中安排的人 员公用经费增加 33.06 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年一般公共预算支出年 初预算为 206.86 万元。其中：基本支出 166.86 万元，占 80.66%； 项目支出 40 万元，占 19.34%。 主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单 位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.68 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）4.88 万元，占 2.36%；农林水支出（类）水 利（款）防汛（项）支出 191.3 万元，占 92.48%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年一般公共预算基本支 出年初预算为 166.86 万元。 其中：人员经费 132.86 万元，占 79.6%； 公用经费 34 万元，占 20.4%。 按经济分类科目分别人员经费 132.86 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医 疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退 -5- 休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资； 公用经费 34 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、 福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维 修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购 置。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元， 主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0万元。主要原 因：无。 -6- 八、政府性基金预算支出情况说明 安阳市水旱灾害防御事务中心 2022 年政府性基金预算支出 年初预算为 68.55 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支 出 68.55 万元，占 100%。 支出具体情况如下：城市建设支出安排 68.551 万元，其他 国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，其他城市基础设施 配套费安排的支出 0 万元,城市防洪 0 万元。 九、上年结转情况说明 安 阳 市 水 旱 灾 害 防 御 事 务 中 心 2022 年 上 年 结 转 资 金 为 3.646 万元，其中财政拨款 3.646 万元，占 100%；政府基金 0 万 元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市水旱灾害防御事务中心2022年机关运行经费支出预 算34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包 含公用经费、工会经费、职工福利等。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目 -7- 满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质 量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆； 单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用 设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、 山洪灾害防治项目11万元；2、山洪灾害防治非工程措施设施维 修养护10万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好 项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分 配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 -8- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事 业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 -9- 六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 八、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务科接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面 的支出。 1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附 属事业单位的支出。 - 10 - 4、水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理 方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规 范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利 管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、 水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、 滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵 闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建 设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电 气化建设等支出。 6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、 湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的 水利工程管理单位的支出。 7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科 研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作 的支出。 8、水利执法监督 （项）：反映水利系统纳入预算管理的事 业单位开展水利执法监督活动的支出。 9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保 持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预 - 11 - 防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支 出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算 管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水 资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准 的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能 区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公 报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维 护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制， 水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管 理，水务管理和各项保护管理等。 11、水质监测 （项）：反映水利系统纳入预算管理的水质 监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维 护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保 存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。 12、防汛 （项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛 物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维 护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以 及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）， 汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞 - 12 - 洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防 治等。 13、抗旱 （项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情 检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施 设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补 助等。 14、农田水利 （项）:反映国家对农田水利和打井、集雨设 施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、 小水电站补助等。 15、水利技术推广 （项）：反映水利系统纳入预算管理的 技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的 引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 16、信息管理 （项）：反映水利系统纳入预算管理的信息 管理事业单位支出。 有关事项包括业务信息数据的收集、整理、 分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。 17、其他水利支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于 水利方面的支出。 - 13 - 预算01表 2022年部门收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 206.86 一、一般公共服务 其中：财政拨款 206.86 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 68.55 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 10.68 4.88 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 68.55 十三、农林水事务 191.30 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 275.41 上年结转结余 收入总计 备注：上年结转资金统一在表14反映 本年支出合计 年终结转结余 275.41 支出总计 275.41 0.00 275.41 预算02表 2022年部门收入预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代码 403 403019 部门（单位）名 称 合计 安阳市水旱灾害 防御事务中心 安阳市水旱灾害 防御事务中心 备注：上年结转资金统一在表 14反映 275.41 275.41 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 206.86 206.86 68.55 275.41 275.41 206.86 206.86 68.55 275.41 275.41 206.86 206.86 68.55 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 403 合计 安阳市水旱灾害防御事 务中心 机关事业单位基本养老保 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 275.41 166.86 132.86 34.00 108.55 9.55 99.00 275.41 166.86 132.86 34.00 108.55 9.55 99.00 10.68 10.68 10.68 4.88 4.88 4.88 68.55 9.55 59.00 151.30 117.30 208 05 05 210 11 02 险缴费支出 事业单位医疗 212 08 03 城市建设支出 68.55 213 03 14 防汛 191.30 备注：上年结转资金统一在表 14反映 项目支出 人员经费 34.00 40.00 40.00 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 单位：万元 收入 项目 支出 金 额 项目 一、本年收入 275.41 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 206.86 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 275.41 206.86 206.86 10.68 10.68 10.68 4.88 4.88 4.88 政府性基金 68.55 206.86 （二）外交支出 68.55 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 68.55 （十三）农林水事务支出 191.30 191.30 191.30 68.55 275.41 206.86 206.86 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 备注：上年结转资金统一在表14反映 275.41 支出合计 68.55 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 小计 项 403 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 206.86 166.86 132.86 34.00 40.00 40.00 安阳市水旱灾害防御事务 中心 206.86 166.86 132.86 34.00 40.00 40.00 10.68 10.68 10.68 4.88 4.88 4.88 191.30 151.30 117.30 34.00 40.00 40.00 208 05 05 210 11 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 212 08 03 城市建设支出 213 03 14 防汛 备注：上年结转资金统一在表 14反映 人员经费 合计 项目支出 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 166.86 132.86 工资福利支出 10.68 10.68 工资福利支出 4.88 4.88 34.00 30103 机关事业单位基 50501 本养老保险缴费 职工基本医疗保 50501 险缴费 奖金 50501 工资福利支出 23.75 23.75 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 47.24 47.24 30101 工资福利支出 39.67 39.67 工资福利支出 0.42 0.42 30102 基本工资 50501 其他社会保障缴 50501 费 津贴补贴 50501 工资福利支出 6.22 6.22 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 6.90 6.90 30216 培训费 50502 商品和服务支出 7.00 7.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1.20 1.20 30215 会议费 50502 商品和服务支出 2.40 2.40 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 9.00 9.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30108 30110 30112 备注：上年结转资金统一在表 14反映 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 部门预算经济分类 类 单位：万元 政府预算经济分类 款 403 科目名称 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 政府性基金 合计 275.41 206.86 206.86 68.55 安阳市水旱 灾害防御事务 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 275.41 206.86 206.86 68.55 505 01 10.68 10.68 10.68 4.88 301 08 301 10 505 01 工资福利支出 4.88 4.88 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 11.05 1.50 1.50 9.55 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 99.00 40.00 40.00 59.00 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 6.22 6.22 6.22 301 12 其他社会保障 缴费 505 01 工资福利支出 0.42 0.42 0.42 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 23.75 23.75 23.75 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 47.24 47.24 47.24 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 39.67 39.67 39.67 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 2.40 2.40 2.40 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 6.90 6.90 6.90 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 7.00 7.00 7.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 1.20 1.20 1.20 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 9.00 9.00 9.00 备注：上年结转资金统一在表 14反映 工资福利支出 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称： “三公”经费合计 安阳市水旱灾害防御事务中心 因公出国（境） 费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：上年结转资金统一在表14反映 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 08 备注：上年结转资金统一在表 14反映 人员经费 合计 小计 项 403 212 单位（科目名称） 03 合计 安阳市水旱灾害防御事务 中心 城市建设支出 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 68.55 68.55 9.55 59.00 68.55 68.55 9.55 59.00 68.55 68.55 9.55 59.00 预算10表 2022年项目支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市水旱灾害防御事务中心 类型 项目名称 安阳市水旱 灾害防御事 水旱灾害会商系 务中心 安阳市水旱 统及山洪灾害监 灾害防御事 测预警平台-网络 务中心 服务 安阳市水旱 山洪灾害监测预 灾害防御事 警平台运维服务 务中心 安阳市水旱 洪涝灾害抢险技 灾害防御事 术服务 务中心 403 其他运转类 特定目标类 特定目标类 项目单位 备注：上年结转资金统一在表 14反映 单位：万元 本年拨款 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 108.55 40.00 68.55 合计 108.55 40.00 68.55 9.55 9.55 59.00 59.00 40.00 40.00 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 任务名称 年度主要任务 主要内容 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和财务管理 投入管理指标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益 满意度 指标值 指标值说明 预算12表 2022年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 108.55 108.55 资金总额 403019 安阳市水旱灾害防御事务 中心 108.55 成本指标 单位资金 三级指标 410500220000000040943 410500220000000055603 水旱灾害会商系统及山洪 灾害监测预警平台-网络 服务 山洪灾害监测预警平台运 维服务 洪涝灾害抢险技术服务 9.55 59.00 40.00 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 108.55 线路使用 410500220000000041401 产出指标 9万元 9.55 1条 减少会议成本 50万元 市至县 7处 减少灾害 50万元 测试 通过 减少尾气排放 50万元 保障 通过 完成时间 全年 巡察 汛前 平台维护 20万元 站点维护 1个 减灾防灾 80万元 监控设施 39万元 视频监控站 48处 减轻灾害 80万元 图像监测站 49处 预警预报 80万元 测试 通过 验收 通过 巡检 汛前 完成时间 年底 59.00 40.00 省至市 信号正常、设备运行 100% 通过专家论证 100% 实地勘测 30条 河道洪水位复测 22条 防灾减灾 50万元/年 专家评审通过 100% 实地调研 ≥20次 蓄滞洪区复测 2个 减轻灾害 50万元/年 上级审核 100% 保证水利工程安全 通过 专家审核 通过 提高水资源利用率 通过 抢险技术专家组 10天 水利部审核 通过 蓄滞洪区复核 100% 河道洪水位 汛前 河道洪水位复核 22条 蓄滞洪区 已完成 预算13表 2022年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 403019 403019 单位名称 403019 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 403019 项目类别 项目分类 安阳市水旱 机关事业单 机关事业单位 灾害防御事 位养老保险 可执行项目 人员类 养老保险缴费 务中心 缴费 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 403019 项目名称 功能科目 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 合计 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 403019 403019 项目名称说明 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 安阳市水旱 灾害防御事 务中心 2080505 城镇职工基 城镇职工基本 本医疗保险 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 2101102 缴费（事 （事业） 业） 水旱灾害会 水旱灾害会商 商系统及山 系统及山洪灾 洪灾害监测 可执行项目 其他运转类 2120803 害监测预警平 预警平台-网 台-网络服务 络服务 山洪灾害监测 山洪灾害监 预警平台运维 测预警平台 可执行项目 特定目标类 2120803 服务 运维服务 物业服务补贴 住房补贴 物业服务补 可执行项目 人员类 贴 住房补贴 可执行项目 人员类 2130314 2130314 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 206.9 68.6 206.9 206.9 68.6 10.7 10.7 10.7 4.9 4.9 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 4.9 城市建设支 50502 出 商品和服务 30207 支出 邮电费 9.6 9.6 城市建设支 50205 出 委托业务费 30227 委托业务费 59.0 59.0 防汛 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.2 2.2 2.2 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.4 1.4 1.4 其他社会保 障缴费 0.3 0.3 0.3 防汛 50501 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2130314 防汛 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 3.1 3.1 3.1 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 防汛 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 9.0 9.0 9.0 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 1.2 1.2 1.2 其他社会保 障缴费 0.2 0.2 0.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2130314 防汛 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2130314 防汛 50501 工资福利支 30112 出 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 防汛 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 3.0 3.0 3.0 保留福补 2130314 防汛 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.5 0.5 0.5 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 24.9 24.9 24.9 奖金 7.4 7.4 7.4 保留福补 可执行项目 人员类 职务（职称 职务（职称、 、工人）工 可执行项目 人员类 工人）工资 资 2130314 防汛 年度目标考核 年度目标考 可执行项目 人员类 奖 核奖 2130314 防汛 50501 工资福利支 30103 出 基础性绩效工 基础性绩效 可执行项目 人员类 资 工资 2130314 防汛 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 16.3 16.3 16.3 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 防汛 50502 商品和服务 30215 支出 会议费 2.4 2.4 2.4 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 1.5 1.5 1.5 其他交通费 用 3.0 3.0 3.0 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 防汛 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 防汛 50502 商品和服务 30239 支出 级别（等级、 级别（等级 工人奖金）工 、工人奖 可执行项目 人员类 资 金）工资 2130314 防汛 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 14.8 14.8 14.8 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2130314 防汛 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 奖励性绩效工 奖励性绩效 可执行项目 人员类 资 工资 2130314 防汛 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 30.9 30.9 30.9 50501 工资福利支 30103 出 奖金 16.2 16.2 16.2 办公费 3.8 3.8 3.8 精神文明奖 精神文明奖 可执行项目 人员类 2130314 防汛 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 防汛 50502 商品和服务 30201 支出 保留奖金 2130314 防汛 50501 工资福利支 30103 出 奖金 0.2 0.2 0.2 洪涝灾害抢险 洪涝灾害抢 可执行项目 特定目标类 2130314 技术服务 险技术服务 防汛 50205 委托业务费 30227 委托业务费 40.0 40.0 40.0 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.9 1.9 1.9 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 7.0 7.0 7.0 取暖费 保留奖金 取暖费 可执行项目 人员类 可执行项目 人员类 水旱灾害防御 人员运行费 可执行项目 公用经费 工作经费 补充 2130314 2130314 政府性基 金 206.9 防汛 可执行项目 人员类 国有资产(资源) 其他一般公 一般性转移支付 一般债券 有偿使用收入 共预算资金 资金 275.4 2130314 工伤保险 专项收入 275.4 工资福利支 30112 出 工伤保险 行政事业性 收费 防汛 防汛 国有资本 财政专户管 事业收入资 经营预算 理资金收入 金 上级补助 附属单位上 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算14表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类编 政府经济科 经济分类编 码 目 码 2130306 50502 302 功能分类名称 水利工程运行与 维护 预算单位编码 403019 预算单位名称 预算项目名称 合计 山洪灾害防治非 安阳市水旱灾害 工程措施设施维 防御事务中心 修养护经费 金额 资金性质名称 1002.309251 3.646 财政拨款