1、绥芬河市城市管理综合执法局2021年部门决算（汇总）.pdf

绥芬河市城市管理综合 执法局 2021 年度部门决算 1 目 录 第一部分 绥芬河市城市管理综合执法局部门概况................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算公开报表2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算情况说明4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 2 第一部分 城管局部门概况 一、部门职责 承担市区市容和环境卫生管理责任负责。户外广告设置、经营性临时占 道、建筑垃圾（工程渣土）处置、道路两侧临时堆放、搭建临时设施的审批 或备案工作。负责城市环境卫生设施的规划编制、建设和管理。承担规划区 内城市管理相对集中行政处罚权的以下责任： 1、行使市容环境卫生管理方 面的法律、法规、规章规定的行政处罚权强制拆除不符合城市容貌标准、环 境卫生标准的违法建筑物或设施。 2、行使环境保护管理方面法律、法规、 规章规定的对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权，对向市区河道、水面倾倒 工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。3、参与涉及城市容貌、环 境卫生、城市交通秩序公共基础设施规划建设项目的审议和管理。4、组织开 展城市市容和环境卫生科学知识的宣传及市容环境科学技术的研究，推广先 进技术。5、承办市政府交办的其他事项 一、 机构设置 城管局部门决算是包括城管局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部 门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入城管局部门决算编 制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 1 绥芬河市城市管理 综合执法局 1 行政 5 2 绥芬河市市容和环 境卫生保障中心 2 事业 1 3 机构设置 综合办公 室、下辖东 城大队、西 城大队、阜 宁大队、直 属大队。 办公室、监 察队、清扫 队。 三、人员构成 2021 年末城管局实有人数 125 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、 事业人员 121 人、离休人员 0 人、退休人员 56 人。与 2020 年度决算相比，年末 实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 5 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 3 人，调出 3 人。环卫中心合同制职工 122 人，临时工 352 人. 4 第二部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算公 开报表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表为空表。 10 第三部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算 情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。城管局 2021 年度部门决算收支总额 5004.69 万元，其中： 本年收入 5004.69 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5004.69 万元，年末 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 100.5 万元， 下降 3.3%，主要原因是由于：2021 年度工程项目减少。；支出总额减少 100.5 万 元，下降 3.3%，主要原因是由于：2021 年度工程项目减少；年末无结转和结余。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2021 年度工程项目减 5004.69 100.5 -3.3% 少 2021 年度工程项目减 5004.69 100.5 -3.3% 少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2021 年度人员及工程 5004.69 100.5 -3.3% 项目减少 3567.56 88.88 -2.1% 2021 年度人员减少 2021 年度工程项目减 1437.13 11.62 -1.2% 少 3.上缴上级支出 11 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。城管局 2021 年度财政拨款收入 5004.69 万元，年初财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 5004.69 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 100.5 万元，下降 3.3%；财 政拨款支出减少 100.5 万元，下降 3.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相 比，增加 0 万元，年末无结转和结余。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨 款支出增加 0 万元，增长 0%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。城管局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5004.69 万元， 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5004.69 万元，年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 100.5 万元， 下降 3.3%，主要原因是：2021 年度工程项目减少；一般公共预算财政拨款支出减 少 100.5 万元，下降 3.3%，主要原因是: 2021 年度工程项目减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是：预算安排与决算一致。一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是：预算安排与决算一致。 12 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支 出 3567.56 万元，其中：人员经费 3353.63 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、医疗保险、住房公积金、提租补贴、离退休费、抚恤金等支出；公用 经费 200.94 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、水电费、差旅费等 支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 城管局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 城管局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2021 年度，城管局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.84 万元， 与 2020 年度决算相比减少 93.62 万元，下降 91%，变化的主要原因是：2020 年 度省专项拨款购买 2 台垃圾车，2 台工程车。；与 2021 年度预算相比减少 0 万元， 下降 0%，变化的主要原因是：预算安排与决算一致。 （一）本年因公出国（境）费用支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，下降 0%，变化的主要原因是：2021 年无因公出国相关预算。本年度无因公出 国支出。与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是：2021 年无因公出国相关预算。本年度无因公出国支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 13 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 8.1 万元。 1.公务用车购置费 0 万元， 与 2020 年度决算相比减少 99.56 万元， 下降 100%， 变化的主要原因是：2020 年度省专项拨款购买 2 台农村生活垃圾车，2 台工程车 2021 年无公务用车购置相关预算。 2.公务用车运行维护费 8.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.2 万元，增长 1.79%，变化的主要原因是：2020 年度购买 2 台农村生活垃圾运输车，2 台工程车， 车辆增加，费用支出增长。与 2021 全年预算相比，预算安排与支出一致。 （三） 公务接待费 0.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.74 万元，增长 100%， 变化的主要原因是：2021 年度公务接待招商引资；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是：预算安排与支出一致。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出115.08万元，比2020年决算数相比减少 149.65万元，下降56%，主要原因是：秉持勤俭节约，减少费用支出。与2021年 全年预算相比，预算安排与支出一致。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额49.05万元，其中：政府采购货物支出0.35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.7万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021 14 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，城管局有车辆9辆，下属二级单位环卫处有车辆88 辆。共有97辆。其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 92辆，其他用车主要是：2台垃圾车，2台工程车；清雪，清扫，洒水88台。单位价 值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目 （专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金5004.69 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公 共预算项目支出总额的0%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉 及一般公共预算支出893.48万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金5004.69万元，执行数为5004.69万元，完 成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况很好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 15 我局组织对 7 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 893.48 万元，执行数合计 893.48 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体 情况为： 1、一般行政管理事务项目(年节国旗、拆迁款)（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 133.79 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 2、小城镇基础设施建设项目（远东第一桥电缆工程款）（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 16 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 3、其他城乡社区公共设施支出项目（拆迁款）（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 72.54 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 17 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 4、城乡社区环境卫生项目（南岭垃圾场服务费）（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 408.17 万元，执行数为 408.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 18 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 5、城乡社区环境卫生项目（建筑垃圾场、南岭垃圾场土壤监测费、方案编制费） （专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分 100 分。全年预算数为 184.48 万元，执行数为 184.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 6、城乡社区环境卫生:专用材料费（专项）：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 25.1 万元，执行数为 25.1 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 19 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 7、城乡社区环境卫生：一线工人早餐费（专项）：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 20 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对 7 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 893.48 万元，执行数合计 893.48 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体 情况为： 1、一般行政管理事务项目(年节国旗、拆迁款)（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 133.79 万 元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 21 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 2、小城镇基础设施建设项目（远东第一桥电缆工程款）（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 22 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 3、其他城乡社区公共设施支出项目（拆迁款）（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 72.54 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 4、城乡社区环境卫生项目（南岭垃圾场服务费）（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 408.17 万元，执行数为 408.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 23 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 5、城乡社区环境卫生项目（建筑垃圾场、南岭垃圾场土壤监测费、方案编制费） （专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分 100 分。全年预算数为 184.48 万元，执行数为 184.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 24 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 6、城乡社区环境卫生:专用材料费（专项）：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 25.1 万元，执行数为 25.1 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 25 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 7、城乡社区环境卫生：一线工人早餐费（专项）：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、项目实施情况分析 （一）目标的明确度 项目经费支出目标为：提高我市城市面貌，为市民打造良好的生活环境，项目 目标设定明确。 （二）目标的合理性 市容基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与我市社会经济 发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。 二、项目绩效情况分析 （一）项目经济性分析 确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （二）项目的效率性分析 2021 年工程项目已完成，完成率 100%。 三、主要经验及做法 存在的问题和建议 我单位 2021 年度项目资金使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题： 1、城管执法经常牵扯到一系列的民事纠纷案件，拆迁费用等，缺少针对其特 殊情况的执法经费，希望市政府增加执法经费的预算。 对于存在的问题，我局要牢固树立科学发展理念，加大城管执法力度，相关部 门要高度重视城市面貌建设水平和年度计划的编制工作，努力提高城市市容市貌建 设管理水平，使绥芬河的市容市貌更上一个新台阶。 上述各项绩效评价表详见附录。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置 及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一 般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/ 事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、财政拨款支出:指财政部门用一般预算支出安排的预算单位资金。 七、一般行政管理事务收入：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目收入 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 27 2.项目（专项）支出绩效自评表 28 29 30 31 32 33 34 35