2020年中央彩票公益金残疾人托养服务项目绩效自评结果公开.PDF

2020 年中央彩票公益金 残疾人托养服务项目绩效自评结果公开 根据中国残联《“十三五”残疾人托养服务工作计划》，为 了为加快残疾人小康进程，进一步完善残疾人托养服务体系， 深入开展残疾人托养服务工作，让更多残疾人享有托养服务。 2020 年，山西省残联在省委省政府的正确领导下，按照省残联 《关于印发〈中央彩票公益金残疾人托养服务项目实施方案 （2018—2020 年）〉的通知》（残联发〔2018〕36 号）及《山 西省财政厅关于提前下达 2020 年中央彩票公益金资助残疾人 托养服务项目预算的通知》（晋财综〔2019〕87 号）文件，各 市、县（市、区）残联对就业年龄段的精神、智力和重度残疾 人实施托养服务。目前，各市、县（市、区）已全部完成年度 任务指标，并进行了绩效评审。根据各市评审情况，结合省级 总体目标，我们对 2020 年残疾人托养工作情况进行了自评。 一、绩效目标分解下达情况 （一）下达中央彩票公益金残疾人托养服务项目资金和绩 效目标情况。中央彩票公益金残疾人托养服务项目是为就业年 龄段智力、精神及重度肢体人的托养服务，为残疾人提供生活 照料及护理、生活自理和社会适应能力为主，辅之以运动功能 训练、职业康复与劳动技能训练等一种服务方式。2019 年 12 —— 1 —— 月，省财政厅下达中央彩票公益金资金计 762 万元，补助标准 3000 元/人·年，为 2540 名符合条件的残疾人提供居家、日间照 料和寄宿制托养服务，托养服务对象满意度达到 85%。 （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。省 残联按照《关于印发〈中央彩票公益金残疾人托养服务项目实 施方案（2018—2020 年）〉的通知》（残联发〔2018〕36 号） 文件要求，结合中央彩票公益金的资金数量、各地服务能力、 残疾人托养需求和往年项目完成等情况，采取“因素法”对 2020 年残疾人托养资金、服务对象的数量进行合理分配，并将 2540 名服务对象资金 762 万元全部分解拨付到相关市、县（市、区）， 托养服务对象满意度达到 85%。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1．项目资金到位情况分析 资金下达后，承担项目的市、县残联积极行动，按照省级 分配的资金，一边进行人员筛查，一边组织政府招标购买服务。 一年来在上下共同努力下，目前全省 2540 名符合条件的残疾人 已全部完成服务，762 万元资金全部下拨各市、县。 —— 2 —— 单位 服务人数 补贴金额（万元） 太原市 216 64.8 大同市 427 128.1 朔州市 150 45 忻州市 372 111.6 长治市 487 146.1 晋城市 110 33 运城市 278 83.4 晋中市 100 30 临汾市 400 120 小 计 2540 762 2．项目资金执行情况分析 2020 年中央彩票公益金资助残疾人托养服务项目下达我 省 762 万元，执行 720.84 万元，执行率 94.6%，结余 41.16 万 元，主要原因：太原市清徐县 66 名服务对象全部完成服务，资 金结余 3.96 万元，因领导干部调整未来得及支付，计划于 2021 年 3 月底前完成支付；太原市阳曲县结余 7.2 万元，目前项目 正在进行验收，验收合格后完成支付；晋中市平遥县因县财政 资金紧张 30 万元未到位。 —— 3 —— 一级 指标 二级指标 三级指标 全年实际完成值 项目立项规 范性 规范 项目按照规定的程序申请设立. 合理 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策 决策相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合； 与部门发展规划及需求相符合；与部门职能相符合. 绩效指标 明确性 明确 目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具 有相关性；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标， 即目标指向明确；项目预期产出效益和效果符合正常 的业绩水平，即目标具备可实现性. 资金到位率 100% 100% 资金到位 及时率 100% 100% 绩效目标 合理性 投入 指标 3．项目资金管理情况分析 中央彩票公益金资金下达后，结合资金数量、各地服务能 力、残疾人托养需求和往年项目完成等情况，采取“因素法”对 2020 年残疾人托养资金、服务对象的数量进行了及时、合理分 配，经省财政厅审核后下达至市和省直管县，要求各地市按照 项目要求加强资金管理，并将资金及时拨付至定点服务机构。 省残联多次组织相关人员对项目资金支付、项目实施等内 容进行督导、检查，发现问题及时解决，确保资金规范管理、 及时落实到位。 —— 4 —— 一级 指标 二级指标 三级指标 全年实际完成值 财务管理 制度健全性 健全 已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管 理办法符合相关财务会计制度的规定。 合规 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途； 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续. 财务监控 有效性 有效 具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件 或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或 不合法情况的惩戒机制。采取了相应的财务检查等必要 的监控措施或手段. 业务管理 制度健全性 健全 业务管理制度合法、合规、完整。已制定或具有相应 的业务管理制度. 业务制度 执行有效性 有效 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验 收报告等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到位。 项目质量 可控性 可控 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相 应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 资金使用 合规性 过程 指标 （二）总体绩效目标完成情况分析 2020 年各市、县（市、区）残联根据方案要求，认真组织 人员按照服务流程筛选符合条件的救助对象。采取政府购买服 务的方式，确定承接机构。各机构按照方案要求，结合个人需 求采取寄宿制、日间照料和居家托养的方式，运用“互联网+” 等多种形式为智力、精神和重度肢体残疾人提供健康监测、健 康咨询、基本康复和残疾预防服务；提供居家照料和管护、基 本生活照料和护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会 适应能力辅导服务；提供劳动技能训练、辅助性就业服务、支 持性就业服务等社会服务。截止到 2020 年底托养服务任务指标 全部完成，有效地提高了残疾人的生活处理能力、社会适应能 —— 5 —— 力和自我发展能力，增强了残疾人的获得感、幸福感和安全感， 得到了社会各界人土和残疾人朋友的高度好评。 （三）绩效指标完成情况分析 2020 年各地市按照项目要求认真组织筛选服务对象，结合 当地实际情况开展服务，并于 12 月底完成了对 2540 人的托养 服务，完成率 100%，服务对象满意率 90%。综合考虑投入、 产出、效果、影响力和残疾人的满意度等各方面因素，通过数 据采集及分析，最终自评结果：中央彩票公益金资助残疾人托 养服务项目绩效自评价属于“良好”。 一级指标 二级指标 全年实际 完成值 2540 人 2540 人 托养服务对象条件符合率 100% 100% 项目规划编制完整性、合规性 100% 100% 项目开展符合当地实际情况 100% 100% 托养服务工作完成及时率 ≥90% ≥90% 资金在规定时间下达 ≥90% ≥90% 按时向社会公告项目实施情况 100% 100% 按时上报资金使用情况 100% 100% 成本指标 省级托养资金人均补助 3000 元/年 3000 元/年 社会效益 指 标 托养对象生活改善情况 有所改善 有所改善 长效管理机制健全性 健全 较健全 持续提高 持续提高 85% 90% 质量指标 产出 指标 时效指标 满意度 指 标 指标值 托养残疾人数 数量指标 效益 指标 三级指标 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 —— 6 —— 社会服务机构的服务能力和水平 托养服务对象满意度 三、存在的问题及下一步改进措施 （一）规范政府采购流程。残疾人托养服务政府购买服务 主要是针对服务内容进行竞争，不是对服务标准进行竞价。但 在部分市、县采取竞价招标的方式，不同程度地降低了服务质 量，没有把专项资金充分投入到每个残疾人身上。 （二）加大资金投入力度。托养服务是一项需长期坚持的 工作，残疾人需要长期接受托养服务，但目前所投入的资金、 服务机构有限，不能满足残疾人的需求。希望下一步要加大资 金投入力度，培育更多的服务机构，逐步解决托养需求与资金 支持力度之间的矛盾，为残疾人提供多层次、多元化服务，让 残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严。 （三）加强对托养服务机构的管理。由于托养服务起步比 较晚，在实施过程中还存在不管理不规范的问题。下一步将对 照中国残联《残疾人托养服务机构管理规范（试行）》标准筛 选确定托养服务机构，把符合中国残联《残疾人托养服务基本 规范（试行）》标准作为确定托养机构的必要条件，以此逐步 推动各类托养服务机构规范化。对现有托养服务机构要加强管 理，规范服务内容，提高服务能力和服务水平，大力加强残疾 人托养服务机构规范化建设。 —— 7 ——