附件1：179广东省残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告.pdf

一、部门基本情况 （一）部门职能 广东省残疾人联合会是经省政府批准于 1988 年 12 月正式成 立的，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构 融为一体的全省性残疾人事业团体，为中国残疾人联合会的地方 组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导，业务上接受中国 残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共 同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服 务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.总体工作 （1）推动实现乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接。制定《关于 做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作的实施意见》，推动巩固 拓展残疾人脱贫攻坚成果。与广西、贵州省残联签订协议，投资 1890 万元惠及残疾人 5539 名。结对茂名信宜市水口镇开展帮扶 工作，邀请专家进行现场指导，探索发展帮扶项目，广东狮子会、 残疾人公益基金会开展“扶贫助残情满信宜”系列活动。 （2）着力提升残疾人公共服务水平。困难残疾人民生兜底 保障进一步强化，2021 年残疾人“两项补贴”标准位列全国第 6 和第 4 位，为 150 余万残疾人发放补贴约 35.85 亿元。残疾人教 育加快发展，全省残疾儿童少年义务教育入学率达 98.66%，为 2 759 名残疾大学生发放 830 多万元助学金。多措并举促进残疾人 就业， 新增残疾人就业 1.7 余万人， 年度残疾大学生就业率达 96%， 2021 年“众创杯”残疾人公益赛参赛项目数创历届新高，参赛残 疾人占参赛人数 41%。残疾人康复服务状况持续改善，全省约 30.5 万残疾人得到基本康复服务，5.37 万残疾人得到辅具适配，全省 882 家残疾儿童康复救助定点服务机构为 2 万余名残疾儿童提供 康复救助。完成 14297 户残疾人家庭无障碍改造。 （3）残疾人事业发展环境持续优化。11 名残疾人（工作者、 单位）荣获全国道德模范、全国“最美志愿者”、省最佳志愿服 务组织等称号。利用“心悦普法”网络平台，开展普法宣传教育 工作。全省办理残疾人法律援助案件 8508 宗，办理残疾人来信、 来访、来电 95732 件（人、次）。省残联官网、微信公众号策划 推出党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话和十九届六 中全会精神专栏（专题），刊发各类信息 1000 余篇（幅）。邀 请中央及省内主流媒体浓墨重彩报道残奥会、全国残运会我省参 赛盛况。各地残联相继开展国际和全国助残日、“南粤扶残 艺 海有爱”、“百企百艺”公益艺术项目、“粤群通”网宣平台启 动仪式等主题宣传活动。 （4）加大残疾人事业创新发展力度。助力大湾区融合发展， 加快落实《粤港澳大湾区无障碍环境系统配套规则导则与行动计 划》；加快建设大湾区残疾人服务创新合作示范窗口、观察窗口 3 “康复基地二期工程”；出台关于助残境外非政府组织境内活动 管理办法，依托省助残社会组织培育发展基地打造港澳服务者来 粤举办残疾人服务机构的桥头堡阵地。稳步推进科技助残。10 项 残疾人服务项目首批入驻广东政务服务网、“粤省事”微信小程 序和各级政务服务大厅，残疾人证办理及残疾人按比例就业年审 “跨省通办”工作顺利开通，走在全国前列，成为“数字政府” 建设亮点。重点打造“公益助残直播带货”“残疾人主播培训” 等互联网就业创业创新项目，助力残疾人拥抱信息化融入社会共 享发展。 （5）加快残疾人事业法治化进程，营造残疾人事业发展的 良好社会环境。全省建立 139 个残疾人法律救助工作站，各县级 以上残联全部开通网上信访系统，12385 残疾人服务热线服务能 力全面提升。11 名残疾人（工作者、单位）荣获全国道德模范、 全国“最美志愿者”、省最佳志愿服务组织等称号。利用“心悦 普法”网络平台，开展普法宣传教育工作。全省办理残疾人法律 援助案件 8508 宗，办理残疾人来信、来访、来电 95732 件（人、 次）。省残联官网、微信公众号策划推出党史学习教育、习近平 总书记“七一”重要讲话和十九届六中全会精神专栏（专题）， 刊发各类信息 1000 余篇（幅）。邀请中央及省内主流媒体浓墨 重彩报道残奥会、全国残运会我省参赛盛况。各地残联相继开展 国际和全国助残日、“南粤扶残 艺海有爱”、“百企百艺”公 益艺术项目、“粤群通”网宣平台启动仪式等主题宣传活动。 4 （6）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，不断提升残疾人生活 品质。制定《关于做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作的实施 意见》，推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。省残联与广西、贵 州省残联签订协议，投资 1890 万元惠及残疾人 5539 名。结对茂 名信宜市水口镇开展帮扶工作，邀请专家进行现场指导，探索发 展帮扶项目，广东狮子会、残疾人公益基金会开展“扶贫助残情 满信宜”系列活动。 （7）线上线下双线并行，有序开展精准康复服务。围绕“人 人享有康复服务”目标，每年（2018 年至今）为有需求的 30 多 万残疾人提供基本康复服务，5.37 万残疾人得到辅具适配。全省 882 家残疾儿童康复救助定点服务机构为 2 万余名残疾儿童提供 康复救助，基本实现“应救尽救”。建设“社区康园中心”1695 个，镇街覆盖率超过 95%，为 3.1 万多名精神、智力残疾人和重 度肢体残疾人提供日间照护服务。完成 14297 户残疾人家庭无障 碍改造。 下属单位广东省残疾人康复中心全年共收训五类残障儿童 429 名，其中听障儿童 176 名，智障儿童 77 名，孤独症儿童 98 名，脑瘫儿童 61 名，视障儿童 17 名；完成各类残疾儿童评估 165 人，累计完成轮候服务 742 人次。康复中心不断扩大小龄孤独症 儿童、听障儿童、智障儿童的收训规模，满足特殊儿童及家长的 迫切需求，积极探索小龄及多重障碍儿童的康复模式，康复效能 5 不断提升。康复中心根据“十四五”早期干预试点项目要求进行 课程模式改革，以“增设个训课程+亲子同训+家长培训+家庭环 境评估与康复指导”的服务新模式开设了 6 个亲子集体班，完成 60 名试点指标工作任务。康复中心践行“以家庭指导为中心”的 康复理念，积极提升家长的康复成效，强化家长培训工作，2021 年各部门共组织各类家长线上线下培训班 114 期。各教学部门继 续拓展“云课堂”康复模式，严把康复教学质量关。 （8）提升残疾人职业素质，加强残疾人职业能力建设。2021 年“众创杯”残疾人公益赛参赛项目数创历届新高，参赛残疾人 占参赛人数 41%，“众创杯”残疾人公益赛成为特色创业名片。 省残联积极推进多渠道、多形式促进残疾人稳定就业 30.4 万人。 加强就业机构能力和就业服务队伍建设，提升残疾人就业服务工 作水平。依托社区康园建立的残疾人辅助性就业机构达 340 多个。 残疾人融合教育持续发展，全省接收特殊教育在校学生 6.38 万 人，全省残疾儿童入学安置率达到 98%以上，安置人数 1.66 万人。 为 759 名残疾大学生发放 830 多万元助学金，年度残疾大学生就 业率达 96%。加大盲人按摩工作力度，优化盲人按摩工作服务， 助力盲人实现高层次就业。 （9）组织参加各类残疾人体育比赛，助力残疾人事业再上 新台阶。广东省共有 34 名运动员、8 名教练员、8 名工作人员合 计 50 人参加东京残奥会比赛，共参加田径、自行车、乒乓球、 6 羽毛球、举重、射箭、硬地滚球、轮椅网球、盲人柔道、盲人足 球、轮椅篮球等 11 个大项，参赛人数、项目均为历届最多；分 别组织自行车、举重、冰壶、网球、聋人足球、跆拳道、射箭、 男子轮椅篮球、女子轮椅篮球、田径、游泳、乒乓球、羽毛球、 硬地滚球、盲人柔道、盲人足球、男子聋人篮球共 17 支队伍参 加 16 个残奥听奥项目的角逐；组织 41 名运动员参加飞镖、象棋 共 2 个大众比赛项目和特奥足球、特奥田径、特奥游泳、特奥羽 毛球、特奥滚球、特奥乒乓球、特奥篮球共 7 个特奥项目；组团 参加全国第十一届残运会及第八届特奥会，展现广东残疾人运动 员的精神风采。 （7）推进残联改革向纵深发展,提升残联组织建设和服务水 平。加大残疾人事业创新发展力度。助力大湾区融合发展，加快 落实《粤港澳大湾区无障碍环境系统配套规则导则与行动计划》。 加快建设大湾区残疾人服务创新合作示范窗口、观察窗口“康复 基地二期工程”。出台关于助残境外非政府组织境内活动管理办 法，依托省助残社会组织培育发展基地打造港澳服务者来粤举办 残疾人服务机构的桥头堡阵地。 （8）稳步推进科技助残。10 项残疾人服务项目首批入驻广 东政务服务网、“粤省事”微信小程序和各级政务服务大厅，残 疾人证办理及残疾人按比例就业年审“跨省通办”工作顺利开通， 走在全国前列，成为“数字政府”建设亮点。重点打造“公益助 7 残直播带货”“残疾人主播培训”等互联网就业创业创新项目， 助力残疾人拥抱信息化融入社会共享发展。 2.重点工作任务 （1）帮扶残疾人多渠道、多形式就业创业，实现残疾人就 业高质量发展。新增残疾人就业 1.7 余万人，年度残疾大学生就 业率达 96%，2021 年“众创杯”残疾人公益赛参赛项目数创历届 新高，参赛残疾人占参赛人数 41%。全省残疾儿童少年义务教育 入学率达 98.66%，为 759 名残疾大学生发放 830 多万元助学金。 （2）有序开展精准康复服务，残疾人康复服务状况持续改 善。为有需求的 30 多万残疾人提供基本康复服务，5.37 万残疾 人得到辅具适配。全省 882 家残疾儿童康复救助定点服务机构为 2 万余名残疾儿童提供康复救助，基本实现“应救尽救”。建设 “社区康园中心”1695 个，镇街覆盖率超过 95%，为 3.1 万多名 精神、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照护服务。完成 1.1 万户残疾人家庭无障碍改造。 （3）贯彻执行中央和省残疾人体育工作政策，组织开展残 疾人各项体育赛事及文化艺术交流活动。组团参加全国第十一届 残运会及第八届特奥会，展现广东残疾人运动员的精神风采，实 现竞赛成绩继续走在全国前列。举办好全国第十一届残运会自行 车比赛和聋人足球比赛。开展省残疾人艺术团春、夏季集训。举 办第九届广东省残疾人艺术作品大赛。 8 （三）部门整体支出绩效目标 根据 2021 年度工作任务安排及年度重点项目，我会总体绩 效指标为：履行政府赋予职能，提升我省残疾人事业发展水平， 加快残疾人“两个体系”建设，完成省委、省政府交办重点项目。 具体分解为以下指标： 1.公共管理指标： 计划任务：顺利履行政府服务赋予的代表、服务、管理的职 能，提高部门公共服务水平，履行相关职责、职能，完成党委、 政府及上级部门交办的相关任务，建立健全残疾人社会保障体系 和服务体系。 绩效目标：提高残疾人综合服务水平，完善残疾人社会保障 体系和服务体系，促进残疾人同步迈入小康社会。 指标类别：非量化。 完成情况：已完成。 2.重点项目指标:完成中央部委，省委、省政府交办的重要 任务。 （1）基本康复服务率 90%以上。 计划任务：根据中国残联统一部署，全省残疾人康复服务覆 盖率要达到 90%以上。 完成情况：已完成。全省有康复需求残疾儿童和持证残疾人 33.3 万人，得到基本康复服务残疾人 32.66 万人，基本康复服务 9 率 98%，辅具适配率 99%。 （2）残疾儿童抢救性康复。 计划任务：2021 年，计划为全省 2 万名以上 0-6 岁残疾儿童 提供抢救性康复。 完成情况：已完成。2021 年，2.7 万名残疾儿童获得抢救性 康复服务。 （3）无障碍改造应该尽改。 计划任务：2021 年，计划为全省 9000 户残疾人家庭开展无 障碍改造。 完成情况：已完成。2021 年，全省完成 1.1 万户残疾人家庭 无障碍改造。 （4）省残疾人基础服务设施项目完成率。 计划任务：保障广东省残疾人康复基地二期工程项目建设， 进一步提高为残疾人服务的能力和水平。 完成情况：已完成。省残疾人康复基地二期工程已于 2021 年正式开工建设。 （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径） 2021 年，我会决算收入 23607.75 万元，决算支出 23837.19 万元，年末结转和结余资金 1768.15 万元，支出率 100.97%。 二、绩效自评情况 （一）自评结论 10 2021 年我会整体支出绩效指标分值 100 分，自评得分 95.3 分。 2021 年我省残疾人事业在各方的努力下取得了长足的进步， 特别是通过多方协调、努力沟通，获得了中国残联、省委、省政 府及省财政厅的大力支持，有效的促进了我会各项工作的顺利开 展。整体支出情况稳中向上，圆满完成省委、省政府交办重点项 目。 （二）履职效能分析 整体效能。指标分值 50 分，自评得分 49.52 分。 （1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值：20 分， 自评得分 20 分。 我会年度整体绩效包括：全省有康复需求残疾儿童和持证残 疾人 33.3 万人，得到基本康复服务残疾人 32.66 万人，基本康 复服务率 98%，辅具适配率 99%。2.7 万名残疾儿童获得抢救性康 复服务。全省完成 1.1 万户残疾人家庭无障碍改造。新增残疾人 就业 1.7 余万人，年度残疾大学生就业率达 96%。2021 年“众创 杯”残疾人公益赛参赛项目数创历届新高，参赛残疾人占参赛人 数 41%。全省残疾儿童少年义务教育入学率达 98.66%。为 759 名 残疾大学生发放 830 多万元助学金。省残疾人康复基地二期工程 已于 2021 年正式开工建设。开展省残疾人艺术团春、夏季集训。 举办第九届广东省残疾人艺术作品大赛。组织省残疾人艺术团集 11 训及录制节目参加第十届全国残疾人艺术汇演。组织承办“首届 广东轮椅铁人三项赛”邀请赛。 （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值：20 分，自评得分 20 分 我会年度整体绩效目标指标为：有序开展精准康复服务，基 本康复服务率 98%，辅具适配率 99%。残疾人精准就业服务力度 不断加大，帮扶残疾人多渠道、多形式就业创业。新增残疾人就 业 1.7 余万人，年度残疾大学生就业率达 96%。省残疾人康复基 地二期工程已于 2021 年正式开工建设。 （3）部门预算资金支出率。指标分值：10 分，自评得分 9.52 分 根据省财政厅公布各季度平均支出进度得出。 （三）管理效率分析 1.预算编制。指标分值 2 分，自评得分 2 分 新增项目事前绩效评估，指标分值指标分值：2 分，自评得 分 2 分。2021 年我会无新增重大项目。 2.预算执行。指标分值 7 分，自评得分 7 分 （1）预算编制约束性。指标分值：4 分，自评得分 4 分。根 据省财政厅提供数据，自评得分 4 分。 （2）财务管理合规性。指标分值：3 分，自评得分 3 分。2021 年度我会按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资 12 金。事项支出合法合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定。规范执行会计核算制度，重大项目支出都经过评估论证 和必要决策程序。 3.信息公开。指标分值 3 分，自评得分 3 分 （1）预决算公开合规性。指标分值：2 分，自评得分 2 分。 根据省财政厅提供数据，自评得分 2 分。 （2）绩效信息公开情况。指标分值：1 分，自评得分 1 分。 2021 年我会绩效信息均按规定在单位网站公开。 4.绩效管理。指标分值 15 分，自评得分 14 分 （1）绩效管理制度建设。指标分值：5 分，自评得分 5 分。 省残联出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责 分工要求。 （2）绩效管理制度执行。指标分值：10 分，自评得分 9 分。 根据省财政厅提供数据，自评得分 9 分。 5.采购管理。指标分值 10 分，自评得分 8.5 分 （1）采购意向公开合规性。指标分值：2 分，自评得分 1.5 分，根据省财政厅提供数据，自评得分 1.5 分。 （2）采购内控制度建设。指标分值：1 分，自评得分 1 分。 根据省财政厅提供数据，自评得分 1 分。 （3）采购活动合规性。指标分值：2 分，自评得分 2 分。根 据省财政厅提供数据，自评得分 2 分。 13 （4）采购合同签订时效性。指标分值：3 分，自评得分 3 分。 根据省财政厅提供数据，自评得分 3 分。 （5）合同备案时效性。指标分值：1 分，自评得分 0 分。根 据省财政厅提供数据，自评得分 0 分。 （6）采购政策效能。指标分值：1 分，自评得分 1 分。根据 2021 年面向中小企业预留项目执行情况，我会采购份额全部预留 给中小企业。 6.资产管理。指标分值 10 分，自评得分 9 分 （1）资产配置合规性。指标分值：2 分，自评得分 2 分。2021 年我会单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。 （2）资产收益上缴的及时性。指标分值：1 分，自评得分 1 分。2021 年我会资产收益均已按规定及时上缴。 （3）资产盘点情况。指标分值：1 分，自评得分 0 分。 （4）数据质量。指标分值：2 分，自评得分 2 分。根据省财 政厅提供数据，自评得分 2 分。 （5）资产管理合规性。指标分值：2 分，自评得分 2 分。我 会已出台《广东省残疾人联合会资产管理规定》，2021 年未发现 资产管理存在问题。 （6）固定资产利用率。指标分值：2 分，自评得分 2 分。根 据省财政厅提供数据，自评得分 2 分。、 7.运行成本。指标分值 3 分，自评得分 3 分。 14 （1）经济成本控制情况。指标分值 2 分，自评得分 1.28 分。 根据部门经济成本分析自评表计算得分 1.28 分。 （2）“三公”经费控制情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。2021 年我会“三公”经费实际支出数低于预算安排的“三公” 经费数。 其中经济成本控制情况需反映： 能耗支出 22.4 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。 物业管理费 58.16 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。 行政支出 0.89 万元，在省直单位中排名约中间。 业务活动支出 1.72 万元/人，在省直单位中排名约中间。 外勤支出 1.8 万元/人，在省直单位中排名约中间。 公用经费支出 8.35 万元/人，在省直单位中排名约中间。 （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施 1、2021 年我会预算执行率为 90.33%，执行率较往年有较大 提升，下一步将继续做好支出进度执行措施。具体如下： （1）制定部门支出计划，由专人进行督导，每月排名，制 定相关奖惩措施。 （2）积极督促代建局，在保证资金正确支付的前提下将项 目资金进行拨付。 （3）加强监管，确保购买服务项目圆满完成。 2、采购意向没有完全公开。今后将按要求完全公开采购意 15 向。 3、合同备案不及时。今后将按要求在“广东省政府采购网” 及时备案公开。 4、未进行资产盘点。今后将按要求每年进行一次资产盘点。 三、其他自评情况 （无） 16