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2021年179部门预算.pdf

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2021 年 广东省残联 部门预算 目 录 第一部分 广东省残联 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门 预算基本支出预算表 十二、部门 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省残联 概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律 法规,参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和 计划,参与残疾人事业社会管理和公共服务。 (二)传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残 疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联 系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾 人服务。 (三) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行 应尽的义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和 谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦 贡献力量。 (四) 促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、 维 权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建 设、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生 活的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残 疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、 偏见和障碍。 (六) 联系和指导全省各类残疾人社会组织,培养残疾人 工作者。 (七) 开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流 互动,加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。 (八) 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。 (九) 完成省委、省政府和中国残疾人联合会交办的其他 任务。 (十)职能转变 1.强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建 设,夯实残疾人工作基础,指导基层依法依章程进一步健全和规 范残联组织,实现残疾人联系服务全覆盖,依托现有资源建设综 合性服务平台,推动基层残疾人综合服务设施建设。 2.创新工作载体。结合“数字政府"建设,打造“智慧残联”, 实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事等平 台实现助残服务项目网上办理,形成“互联网+残联”工作新格 局,建立网上“残疾人之家”,增强与残疾人的黏合度。 3.拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息 公 开制度,接受社会监督。拓展社会化工作方式,广泛动员 各类 社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持 残疾人 事业发展,健全政府购买助残服务政策措施,积极培 育示范性 助残社会组织和服务机构,发展助残志愿服务组织 和残疾人互 助组织。 二、部门机构设置 广东省残疾人联合会是经省政府批准于 1988 年 12 月正式成 立的,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构 融为一体的全省性残疾人事业团体,为中国残疾人联合会的地方 组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导,业务上接受中国 残联的指导,具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人的共 同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服 务;履行政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。 省残联内设办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、 康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委(人事部)。 机关本部共有行政编制 0 人,参公事业编制 54 人,实有人 数 54 人,离退休人员共 28 人。下属单位共有行政编制 0 人,事 业编制 105 人,实有人数 88 人,离退休人员 45 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算,包括:广东省残疾人联合会本级 预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残 疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 19926.09 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 1915.40 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 21841.49 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 21841.49 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 21841.49 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 21841.49 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 21841.49 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21841.49 19926.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 15.40 0.00 0.00 0.00 21841.49 19926.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 15.40 0.00 0.00 0.00 822.65 822.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 231.61 231.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.10 248.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.49 124.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21018.85 19103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 15.40 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 2080599 20811 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 残疾人事业 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2081101 行政运行 2110.00 2110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1218.42 1218.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748.31 748.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16942.13 15026.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 15.40 0.00 0.00 0.00 2081105 2081199 注: 无 残疾人就业和扶 贫 其他残疾人事业 支出 表3 支出总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21841.49 5107.09 16734.40 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21841.49 5107.09 16734.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 822.65 822.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 231.61 231.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.10 248.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.49 124.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20811 残疾人事业 21018.85 4284.45 16734.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 2110.00 2110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1218.42 1218.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 748.31 748.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 2081199 注: 无 基本支出 项目支出 科目名称 其他残疾人事业支出 16942.13 207.73 16734.40 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 19926.09 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 19926.09 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 19926.09 目 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 19926.09 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 19926.09 0.00 19926.09 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广东省残联 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中:基本支出 项目支出 计 19926.09 5107.09 14819.00 [208]社会保障和就业支出 19926.09 5107.09 14819.00 [20805]行政事业单位养老支出 822.65 822.65 0.00 [2080501]行政单位离退休 231.61 231.61 0.00 [2080502]事业单位离退休 201.45 201.45 0.00 248.10 248.10 0.00 124.49 124.49 0.00 17.00 17.00 0.00 19103.45 4284.45 14819.00 [2081101]行政运行 2110.00 2110.00 0.00 [2081104]残疾人康复 1218.42 1218.42 0.00 [2081105]残疾人就业和扶贫 748.31 748.31 0.00 [2081199]其他残疾人事业支出 15026.73 207.73 14819.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [2080599]其他行政事业单位养老支出 [20811]残疾人事业 注: 无 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 5107.09 2108.12 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 301.10 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 1048.18 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 200.00 [30108]机关事业单位基本养老保险费 [50102]社会保障缴费 136.67 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 70.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 210.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 21.40 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 119.77 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 2127.72 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 543.49 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 489.44 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 70.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.20 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 614.88 [30108]机关事业单位基本养老保险费 [50501]工资福利支出 111.43 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 54.49 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 6.44 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 187.02 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 25.32 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 25.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 155.77 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.44 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30212]因公出国(境)费用 [50502]商品和服务支出 5.00 [30213]维修(护)费 [50502]商品和服务支出 12.30 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.33 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 9.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 30.96 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 50.04 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 3.50 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 19.20 [502]机关商品和服务支出 146.99 [302]商品和服务支出 [30212]因公出国(境)费用 [50207]因公出国(境)费用 17.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 21.78 [30229]福利费 [50201]办公经费 32.67 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 54.18 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 21.35 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 549.89 [30301]离休费 [50905]离退休费 29.46 [30302]退休费 [50905]离退休费 391.75 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 2.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 5.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 5.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 86.69 [30399]其他个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭补助 30.00 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [506]对事业单位资本性补助 18.60 [50601]资本性支出(一) 8.60 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 [31007]信息网络及软件购置更新 注: 无 单位:万元 政府预算支出经济科目 [50601]资本性支出(一) 预算 10.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 644.16 644.16 0.00 0.00 “三公”经费 50.43 50.43 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 17.11 17.11 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 17.11 17.11 0.00 0.00 9.32 9.32 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: 本部门本年度无政府性基金安排的预算支出,并按规定空表进行公开。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 广东省残联 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 注: 本部门本年度无国有资本经营安排的预算支出,并按规定空表进行公开。 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省残联 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 计 预算 14819.00 3613.87 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 301.61 [30216]培训费 [50203]培训费 127.41 [30202]印刷费 [50201]办公经费 10.00 [30205]水费 [50201]办公经费 8.80 [30212]因公出国(境)费用 [50207]因公出国(境)费用 2.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 12.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 60.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 24.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 5.70 [30215]会议费 [50202]会议费 15.15 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 1.00 [30213]维修(护)费 [50209]维修(护)费 30.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 24.00 [30206]电费 [50201]办公经费 14.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 2914.26 [30211]差旅费 [50201]办公经费 60.44 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 3383.26 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 23.39 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 72.92 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 32.50 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 31.50 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 82.60 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 10.30 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 1366.38 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 4.99 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 5.11 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 11.50 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 10.45 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 309.33 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 141.75 [30213]维修(护)费 [50502]商品和服务支出 173.60 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 751.60 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 110.96 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 24.87 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 219.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 295.55 [30399]其他个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭补助 295.55 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省残联 单位:万元 部门预算支出经济科目 [309]资本性支出(基本建设) 政府预算支出经济科目 预算 [506]对事业单位资本性补助 25.00 [30902]办公设备购置 [50602]资本性支出(二) 17.00 [30903]专用设备购置 [50602]资本性支出(二) 8.00 [503]机关资本性支出(一) 6915.50 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 148.50 [31001]房屋建筑物购建 [50301]房屋建筑物购建 6767.00 [506]对事业单位资本性补助 485.82 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出(一) 291.92 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出(一) 100.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出(一) 93.90 [310]资本性支出 [399]其他支出 [39999]其他支出 注: 无 [599]其他支出 [59999]其他支出 100.00 100.00 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 5107.09 5107.09 5107.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2557.67 2557.67 2557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 2108.12 2108.12 2108.12 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 146.99 146.99 146.99 0.00 0.00 0.00 0.00 302.56 302.56 302.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1341.30 1341.30 1341.30 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1162.28 1162.28 1162.28 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 49.20 49.20 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00 129.82 129.82 129.82 0.00 0.00 0.00 0.00 905.02 905.02 905.02 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省残疾人联合 会 对个人和家庭的 补助 广东省残疾人康复 中心 对个人和家庭的 补助 广东省残疾人就业 服务中心 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资金 使用单位) 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 工资和福利支出 693.51 693.51 693.51 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 84.14 84.14 84.14 0.00 0.00 0.00 0.00 108.77 108.77 108.77 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 95.37 95.37 95.37 0.00 0.00 0.00 0.00 86.63 86.63 86.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 207.73 207.73 207.73 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 185.30 185.30 185.30 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 22.43 22.43 22.43 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 广东省残疾人辅助 器具资源中心 工资和福利支出 对个人和家庭的 补助 广东省残疾人体育 与艺术中心 注: 无 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 合 计 广东省残疾人联 合会 维权综合业 务培训班 全省残联组 联工作会议 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 16734.40 14819.00 14819.00 0.00 0.00 0.00 1915.40 10667.72 10652.32 10652.32 0.00 0.00 0.00 15.40 21.45 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 60.60 60.60 60.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 全省无障碍 环境建设调研督 导 残疾人事业 法治宣传教育 公务接待及 公务用车运行维 护费 年度全省残 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 联工作会议暨省 残联主席团会议 机关印刷费 会机关后勤 保障经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.07 176.07 176.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 29.70 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “益苗计 划”——广东志 愿服务组织成长 扶持资助项目 残疾人基本 服务状况和需求 动态更新培训班 省残联理事 会与五类专门协 会主席、副主席的 联席会议 对外交流 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 动态更新工 作第三方评估 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.38 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾人事业 发展理论研究及 成果转换 购买法律服 务 特殊教育大 专班项目 省残联驻点 扶贫业务经费 购买机关本 级账务管理服务 全省残联财 务工作培训班 中央及省级 残疾人事业资金 绩效评价 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 中央及省级 残疾人事业资金 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.44 60.44 60.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22.95 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 审计 残疾人事业 调研检查督导经 费 慰问困难残 疾人及基层残疾 人组织 残疾人重大 节日宣传活动 残疾人刊物 订阅费用 聋人手语电 视节目服务 广东电台《自 强之声》残疾人事 业节目 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 购买残疾儿 童康复救助实施 情况第三方评估 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.92 166.92 166.92 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.85 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 督导 购买社会事 务服务事项 全省残疾人 康复管理人员业 务培训班 全省残疾人 教就工作业务骨 干培训 党群工作培 训 "1.通过体育活动,提高残疾人身 购买广东省 残疾人体育和艺 术公共服务项目 875.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 体机能,促进社会融入,增强社会 适应力;2.通过残疾人体育训练, 提高其体育理论基础知识共和竞 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 技水平,提高残疾人参与体育的兴 趣,提高残疾人运动员收入水平; 3.开展省队集训、承接国家残疾人 体育集训参赛任务,输送国家人 才,全力备战 2021 年第 11 届西安 残运会;4.加强残疾人体育宣传推 广,培养残疾人体育健身习惯;推 进科学化信息化等高效管理方式; 5.推进基层残疾人文化建设,活跃 基层残疾人文化生活。" 广东省精神 残疾人社会活动 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 广东省聋人 社会活动项目 广东省盲人 社会活动项目 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 广东省肢残 人社会活动项目 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.74 74.74 74.74 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 23.21 23.21 23.21 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省智力 残疾人社会活动 项目 购买宣传文 化服务 购买群众性 体育服务 经政数局同 意立项设立政务 外网项目 残疾评定专 家评审费用 全省残疾评 定医师培训班 残疾人证业 务培训班 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 残奥会表彰 会 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 48.16 48.16 48.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东西部协作 和援疆援藏工作 经费 粤港澳大湾 区残疾人福利政 策研究 广东省高校 无障碍建设可行 性研究 1、根据残疾人的需求,为各个残 疾种类的残疾人提供辅具适配的 购买残疾人辅助 器具服务 公益性服务,提高残疾人的生活质 975 975 975 0 0 0 0 量,使更多残疾人回归社会,造福 社会; 2、通过辅具技术培训及对全省辅 具机构建设的指导,提高全省辅具 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 服务人员技术能力与专业水平,推 动辅具机构的培育与发展,使华南 区域残疾人辅助器具康复事业更 好的发展,为残疾人康复更好地服 务; 3、通过线上在线问答、辅具科普 宣传推广、辅具展览会等多种方 式,提高公众对辅具的认识,让公 众了解残疾人的真正需求,更好的 帮助残疾人解决实际问题。 南粤扶 残·艺海友爱项 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 机动经费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省残疾 6767.00 6767.00 6767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目 机关物业管 理费 广东省残疾人康复基地建设项目 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 人康复基地项目 经省发改委立项批准建设,现实行 二期工程 代建制,由省代建项目管理局负责 建设。计划明年完成前期工作和施 工招标,地下室建设。 全国残疾人 家庭收入状况调 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 1649.98 1649.98 1649.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 11.03 11.03 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 查经费 广东省残疾人康 复中心 五类残疾儿 童康复教育专题 会议及研讨 康复中心党 员学习培训经费 各类残疾人 专题活动及党建 宣传费用 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 五类残疾儿 童康复教育专题 21.45 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 培训班 通过购买康复教师、康复治疗师等 专业技术人员作补充,为较好地完 成我单位的康复教育,提升残疾儿 购买专业技 术人员服务 童康复教育水平,提高有需求残疾 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 儿童得到基本康复服务覆盖率及 特殊教育完成率,完成国家和省残 疾儿童抢救性康复任务,省康复中 心残疾儿童康复教育计划.保证机 构的正常运行。 后勤运行保 134.80 134.80 134.80 0.00 0.00 0.00 0.00 办公家具 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计服务 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法律服务 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 障 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 全省康复机 构调研、督导、指 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理费 230.45 230.45 230.45 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1035.34 1035.34 1035.34 0.00 0.00 0.00 0.00 47.80 47.80 47.80 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 导 0-6 岁残疾 儿童康复补助经 费 广东省残疾人就 业服务中心 残疾人职业 技能竞赛费用 向社会组织 购买盲人按摩机 构规范化建设项 目和督导 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 广东“众创 杯”创业创新大 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.86 92.86 92.86 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.30 551.30 551.30 0.00 0.00 0.00 0.00 52.38 52.38 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00 赛残疾人公益赛 盲人按摩科 业务项目经费 就业中心运 转项目 执行按比例 安排残疾人就业 年审工作经费 开展残疾人 就业服务 省残联 2021 年信息化建设服 务项目 就业中心综 合项目经费 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 广东省残疾人辅 助器具资源中心 后勤运行保 障 水电物业费 培训服务及 辅具适配服务 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1147.50 122.50 122.50 0.00 0.00 0.00 1025.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.50 113.50 113.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 2233.86 1358.86 1358.86 0.00 0.00 0.00 875.00 绩效目标 承接辅具适 配公共服务和职 能项目 广东省残疾人体 育与艺术中心 1.开展省级残疾人体育工作,约 省残疾人体 育经费项目 350 人左右参加集训;2.参加国内 1305.90 1305.90 1305.90 0.00 0.00 0.00 0.00 外体育赛事,每年约 300 人次,为 国家输送优秀运动员,为国为省争 得荣誉;3.举办我省残疾人体育单 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省残联 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 项赛事,参赛人数约 200 人次,活 跃全省残疾人体育氛围,推动我省 残疾人体育整体发展;4,加强残 疾人体育宣传推广,创新方法,推 进科学化信息化等高效管理方式。 后勤保障运 维经费 物业、水电费 承接公共服 务经费 注: 无 17.50 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 35.46 35.46 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 21841.49 万 元 , 比 上 年 增 加 8912.05 万元,增长 68.9 %,主要原因是省残疾人康复基地二期 工程进入实质建设阶段,年度预算 6767 万元;省残联本级残疾 人事业资金预算增加 ;支出预算 21841.49 万元,比上年增加 8912.05 万元,增长 68.9 %,主要原因是省残疾人康复基地预计 支出 6767 万元;省残联本级残疾人事业发展项目支出增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.43 万元,比上 年增加 10.11 万元,增长 25.1 %,主要原因是根据中国残联相关 通知,参加世界残疾人康复大会,因此因公出国经费较上年增加 14 万元 。其中:因公出国(境)费 24 万元,比上年增加 14 万 元,增长 140 %,主要原因是根据中国残联相关通知,参加世界 残疾人康复大会 ;公务用车购置及运行费 17.11 万元(公务用车 购置费 0 万元,公务用车运行维护费 17.11 万元),比上年减少 2.89 万元,下降 14.5 %,主要原因是根据实际情况厉行节约,减 少部分公车维护开支 ;公务接待费 9.32 万元,比上年减少 1 万 元,下降 9.7 %,主要原因是根据客观实际情况,预计接待情况 有所减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年,本部门机关运行经费安排 644.16 万元,比上年减 少 86.71 万元,下降 11.9 %,主要原因是根据客观情况,厉行节 约,公务用车、公务接待以及会议培训预计支出有所下降。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 5327.49 万元,其中:货物类采 购预算 643.32 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 4684.17 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 2769.96 万 元,分布构成情况为:房屋 8080 平方米,车辆 6 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 625.32 万元, 主要是更换达到使用年限的电脑、打印机、机房设备,根据政数 局批复的服务器和信息安全软件,省残疾人康复基地办公桌椅、 文件柜、教具,体育比赛器材装备、无障碍电梯 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 省残疾人康复基地二期建设 6767 购买残疾人辅助器具服务 975 注:无 预算数 绩效目标 广东省残疾人康复基地建设 项目经省发改委立项批准建 设,现实行代建制,由省代建 项目管理局负责建设。计划 2021 年完成前期工作和施工 招标,地下室建设。 1、根据残疾人的需求,为各 个残疾种类的残疾人提供辅 具适配的公益性服务,提高残 疾人的生活质量,使更多残疾 人回归社会,造福社会; 2、通过辅具技术培训及对全 省辅具机构建设的指导,提高 全省辅具服务人员技术能力 与专业水平,推动辅具机构的 培育与发展,使华南区域残疾 人辅助器具康复事业更好的 发展,为残疾人康复更好地服 务; 3、通过线上在线问答、辅具 科普宣传推广、辅具展览会等 多种方式,提高公众对辅具的 认识,让公众了解残疾人的真 正需求,更好的帮助残疾人解 决实际问题。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

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