附件：2020年广东省残联部门预算.pdf

2020 年 广东省残联 部门预算 目 录 第一部分 广东省残联 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省残联 概况 一、主要职责 （一）部门机构设置、职能 广东省残疾人联合会是经省政府批准于 1988 年 12 月正式 成立的，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机 构融为一体的全省性残疾人事业团体，为中国残疾人联合会的地 方组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导，业务上接受中 国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的 共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人 服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。 省残联内设机关党办、办公室、维权部、组联部、康复部、教就 部、宣文部、计财部；共有四个下属单位：广东省残疾人康复中 心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中 心、广东省残疾人体育与艺术中心。 （二）人员构成情况 机关本部共有行政编制 0 人，参公事业编制 54 人，实有人 数 54 人，离退休人员共 28 人。下属单位共有行政编制 0 人，事 业编制 105 人，实有人数 86 人，离退休人员 40 人。 （三）预算年度的主要工作任务 一是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规， 协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计 划，对相关业务领域进行指导和管理；二是听取残疾人意见，反 映残疾人需求，维护残疾人合法权益；三是团结、教育残疾人； 四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业；五是开展残疾人康复、教 育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社 会服务、无障碍社会和残疾人与预防等工作；六是承担省人民政 府残疾人工作委员会的日常工作；七是监督和管理各类残疾人社 会团体组织；八是开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交 流与合作；九是承办省政府和中国残联交办的其他任务。 （四）绩效目标 通过开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 可研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和参与方等工作， 提高全省残疾人综合服务能力水平，为权衡残疾人创建“共建、 共享、共融”的社会环境，实现广东残疾人事业“两个率先”、 “四个走在全国前列”的宏伟目标。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：广东省残疾人联合会本级预 算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广 东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾 人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心. 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 10638.05 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 2291.39 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 12929.44 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 12929.44 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 12929.44 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 12929.44 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 12929.44 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 2080599 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 其他行政事 业单位养老支出 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 12929.44 10638.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1255.00 1036.39 0.00 0.00 0.00 12929.44 10638.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1255.00 1036.39 0.00 0.00 0.00 410.63 410.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.53 232.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.90 165.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 12418.81 10127.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1255.00 1036.39 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 2157.05 2157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1143.72 1143.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2081105 2081199 20899 2089901 注： 科目名称 残疾人就业 和扶贫 其他残疾人 事业支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 643.48 643.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8474.56 6183.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1255.00 1036.39 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 12929.44 4540.57 7133.88 1255.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12929.44 4540.57 7133.88 1255.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 410.63 410.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 232.53 232.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 165.90 165.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 12418.81 4129.93 7033.88 1255.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 2157.05 2157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1143.72 1143.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 643.48 643.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 8474.56 185.68 7033.88 1255.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2089901 注： 基本支出 项目支出 科目名称 其他社会保障和就业支出 100.00 0.00 100.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 10638.05 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 10638.05 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 10638.05 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 10638.05 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 10638.05 0.00 10638.05 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省残联 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 10638.05 4540.57 6097.49 10638.05 4540.57 6097.49 [20805]行政事业单位养老支出 410.63 410.63 0.00 [2080501]行政单位离退休 232.53 232.53 0.00 [2080502]事业单位离退休 165.90 165.90 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 12.20 12.20 0.00 10127.42 4129.93 5997.49 [2081101]行政运行 2157.05 2157.05 0.00 [2081104]残疾人康复 1143.72 1143.72 0.00 [2081105]残疾人就业和扶贫 643.48 643.48 0.00 [2081199]其他残疾人事业支出 6183.17 185.68 5997.49 [20899]其他社会保障和就业支出 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 [208]社会保障和就业支出 [20811]残疾人事业 [2089901]其他社会保障和就业支出 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 4540.57 1981.28 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 453.50 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 976.93 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 300.80 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 32.40 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 200.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 11.20 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 6.44 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 1791.25 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 319.11 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 481.34 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 158.65 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 492.70 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 98.69 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 48.15 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 5.26 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 156.94 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 29.22 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 1.00 [502]机关商品和服务支出 118.46 [302]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50201]办公经费 20.41 [30229]福利费 [50201]办公经费 30.61 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 50.40 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 17.04 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 116.90 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.36 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.30 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 3.30 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.33 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 27.28 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 40.53 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 3.70 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 22.60 [509]对个人和家庭的补助 513.68 [303]对个人和家庭的补助 [30301]离休费 [50905]离退休费 46.14 [30302]退休费 [50905]离退休费 340.69 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 1.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省残联 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 39.90 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 70.15 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 15.00 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： [506]对事业单位资本性补助 19.00 [50601]资本性支出（一） 19.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 730.87 730.87 0.00 0.00 “三公”经费 40.32 40.32 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 20.00 20.00 0.00 0.00 10.32 10.32 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省残联 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 我单位 2020 年无政府性基金预算支出 表9 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：广东省残疾人联合会 部门预算支出经济科目 合 单位：万元 政府预算支出经济科目 计 预算 6097.49 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 3,216.55 [30201]办公费 [50201]办公经费 26.50 [30202]印刷费 [50201]办公经费 20.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.50 [30206]电费 [50201]办公经费 14.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 24.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 78.60 [30211]差旅费 [50201]办公经费 84.96 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 7.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 3.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 70.01 表9 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：广东省残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30215]会议费 [50202]会议费 17.30 [30216]培训费 [50203]培训费 175.13 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 2.50 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 2,340.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 14.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 334.05 [302] [505]对事业单位经常性补助 1039.49 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 31.71 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 10.30 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 13.70 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 120.80 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 32.50 表9 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：广东省残疾人联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 324.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 31.92 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 28.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 43.77 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 4.99 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 55.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 13.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 219.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 7.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 94.80 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 25.65 表9 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：广东省残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 政府预算支出经济科目 [50999]其他对个人和家庭的补助 预算 25.65 [503]机关资本性支出（一） 1,602.80 [31001]房屋建筑物购建 [50301]房屋建筑物购建 1,511.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 91.80 [506]对事业单位资本性补助 63.00 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 53.00 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 10.00 [399]其他支出 [39999]其他支出 [599]其他支出 [59999]其他支出 150.00 150.00 表 10 部门预算基本支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 财政专户拨款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 广东省残疾人联合会 2,397.58 2,397.58 2,397.58 工资和福利支出 1,981.28 1,981.28 1,981.28 商品和服务支出 118.46 118.46 118.46 对个人和家庭的补助 297.84 297.84 297.84 广东省残疾人康复中心 1,157.44 1,157.44 1,157.44 工资和福利支出 985.57 985.57 985.57 商品和服务支出 38.31 38.31 38.31 对个人和家庭的补助 123.56 123.56 123.56 其他资本性等支出 10.00 10.00 10.00 广东省残疾人就业服务中心 714.07 714.07 714.07 工资和福利支出 564.62 564.62 564.62 商品和服务支出 56.16 56.16 56.16 国有资本经营预算 其他资金 对个人和家庭的补助 84.29 84.29 84.29 其他资本性等支出 9.00 9.00 9.00 85.79 85.79 85.79 工资和福利支出 77.81 77.81 77.81 对个人和家庭的补助 7.98 7.98 7.98 广东省残疾人体育与艺术中心 185.68 185.68 185.68 工资和福利支出 163.25 163.25 163.25 商品和服务支出 22.43 22.43 22.43 广东省残疾人辅助器具资源中心 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 国有资本 财政专户拨款 其他资金 经营预算 合计 8388.88 6097.49 6097.49 2291.39 广东省残疾人联合会 5,151.39 4,995.00 4,995.00 156.39 16.00 16.00 16.00 150.00 150.00 150.00 18.00 18.00 18.00 6.00 6.00 6.00 机关印刷费 20.00 20.00 20.00 会机关后勤保障经费 182.00 182.00 182.00 25.00 25.00 25.00 23.10 23.10 23.10 广东省残联官方网站（南方 网）运营维护 机动经费 公务接待及公务用车运行维 护费 年度全省残联工作会议暨省 残联主席团会议 “益苗计划”——广东志愿服 务组织成长扶持资助项目 全省残联系统干部能力提升 培训班 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 第三代残疾人证（智能化）培 一般公共预 政府性基金 算 预算 13.60 13.60 13.60 41.18 41.18 41.18 3.60 3.60 3.60 对外交流 10.00 10.00 10.00 动态更新工作第三方评估 26.25 26.25 26.25 75.00 75.00 75.00 50.00 50.00 50.00 12.00 12.00 12.00 76.85 76.85 76.85 训班 残疾人基本服务状况和需求 动态更新培训班 省残联理事会与五类专门协 会主席、副主席的联席会议 残疾人事业发展理论研究及 成果转换 残疾人基本服务状况与需求 调查报告暨课题研究 购买法律服务 广州大学市政技术学院聋人 大专班学费补助 国有资本 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 省残联驻点扶贫业务经费 210.00 210.00 210.00 购买机关本级账务管理服务 35.00 35.00 35.00 全省残联财务工作培训班 17.70 17.70 17.70 61.00 61.00 61.00 75.00 75.00 75.00 84.96 84.96 84.96 24.50 24.50 24.50 残疾人重大节日宣传活动 20.00 20.00 20.00 残疾人刊物订阅费用 4.00 4.00 4.00 聋人手语电视节目建设补贴 65.00 65.00 65.00 中央及省级残疾人事业资金 绩效评价 中央及省级残疾人事业资金 审计 残疾人事业调研检查督导经 费 慰问困难残疾人及基层残疾 人组织 国有资本 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 广东电台《自强之声》残疾人 事业节目 残疾人康复专业人员培训 购买残疾儿童康复救助实施 情况第三方评估督导 购买社会事务服务事项 全省残疾人康复管理人员业 务培训班 全省残疾人教就工作业务骨 干培训 党群工作培训 一般公共预 政府性基金 算 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 170.00 170.00 170.00 12.00 12.00 12.00 10.45 10.45 10.45 25.75 25.75 25.75 预算 国有资本 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 国有资本 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 经营预算 1.通过体育活动，提高残疾 人身体机能，促进社会融 入，增强社会适应力；2. 购买体艺中心承接体育艺术 康复公共服务 790.00 790.00 790.00 通过残疾人体育训练，提高 残疾人参与体育的兴趣，提 高残疾人运动员收入水平； 3.开展省队集训、承接国家 残疾人体育集训参赛任务。 广东省精神残疾人社会活动 80.00 80.00 80.00 广东省聋人社会活动项目 106.75 106.75 106.75 广东省盲人社会活动项目 71.00 71.00 71.00 广东省肢残人社会活动项目 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 70.00 129.00 129.00 129.00 项目 广东省智力残疾人社会活动 项目 购买宣传文化服务 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 购买群众性体育服务 95.00 95.00 一般公共预 政府性基金 算 预算 国有资本 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 经营预算 95.00 广东省残疾人康复基地建 设项目经省发改委立项批 广东省残疾人康复基地项目 二期工程 1,500.00 1,500.00 1,500.00 准建设，现实行代建制，由 省代建项目管理局负责建 设。计划明年完成前期工作 和施工招标，地下室建设。 国家残疾预防试点单位创建 3.00 3.00 3.00 维权综合业务培训班 14.85 14.85 14.85 全省残联组联工作会议 7.70 7.70 7.70 50.00 50.00 50.00 98.00 98.00 98.00 工作培训班 全省无障碍环境建设调研督 导 粤港澳大湾区无障碍环境系 统配套规则导则 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 残疾人信访人员临时补助经 费 残疾人事业法治宣传教育 残疾预防综合实验区创建试 点工作项目经费 一般公共预 政府性基金 算 预算 1.15 1.15 1.15 32.00 32.00 32.00 156.39 11.00 11.00 11.00 机关信息系统维护 30.01 30.01 30.01 30.00 30.00 30.00 3.00 3.00 3.00 93.60 93.60 93.60 100.00 100.00 100.00 心）管理系统运维及功能升级 广东省助残补贴管理系统运 维 机关物业管理费 创业创新大赛残疾人公益赛 组织实施经费 财政专户拨款 其他资金 经营预算 156.39 广东省残疾人教育基地 省残疾人托养（社区康园中 国有资本 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 一般公共预 政府性基金 合计 算 预算 广东省残疾人康复中心 614.30 614.30 614.30 后勤运行保障 130.30 130.30 130.30 会计服务 15.00 15.00 15.00 法律服务 4.00 4.00 4.00 0-6 岁残疾儿童康复经费 180 180 180 中心信息化工程建设（首期 30.00 30.00 30.00 综合管理费 255 255 255 广东省残疾人就业服务中心 283.19 283.19 283.19 就业中心运转项目 213.19 213.19 213.19 50.00 50.00 50.00 20.00 20.00 20.00 广东“众创杯”创业创新大赛残疾 人公益赛 就业中心综合项目经费 国有资本 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 广东省残疾人辅助器具资源中心 后勤运行保障 1400.00 145.00 9.00 9.00 一般公共预 政府性基金 算 预算 国有资本 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 经营预算 1255.00 9.00 1.提高残疾人的生活质量， 使更多残疾人回归社会；2. 提高全省辅具服务人员技 承接广东省残联购买公共服务 1155.00 1155.00 1155.00 术能力与专业水平，推动辅 具机构的培育与发展，使华 南区域残疾人辅助器具康 复事业更好的发展。 培训服务及辅具适配服务 水电物业费 100.00 100.00 136.00 136.00 广东省残疾人体育与艺术中心 940.00 60.00 后勤保障运维经费 12.50 12.50 136.00 880.00 12.50 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东省残疾人联合会 金额：万元 预算拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 国有资本 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 经营预算 1.提高残疾人身体机能，促 进社会融入，增强社会适应 力；2.提高其体育理论基础 承接公共服务经费 880.00 880.00 知识共和竞技水平，提高残 疾人运动员收入水平；3. 加强残疾人体育宣传推广， 活跃我省残疾人体育氛围 培养残疾人体育健身习惯。 物业、水电费 47.50 47.50 47.50 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年 本 部 门 收 入 预 算 12929.44 万 元 ， 比 上 年 增 加 4148.18 万元，增长 47.24 %，主要原因是 2020 年预算收入纳入 非省级预算资金拨款收入 2291.39 万元，实际财政预算拨款收入 8388.88 万元，与上年基本持平） ；支出预算 12929.44 万元， 比上年增加 4148.18 万元，增长 47.24 %，主要原因是 2020 年知 预算支出口径纳入非省级预算资金支出 2291.39 万元，实际财政 预算支出 8388.88 万元，与上年基本持平 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.32 万元，比上 年增加 3.19 万元，增长 8.6%，主要原因是由于我会公车使用年 限较长，保养维修需求有所增长 。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 20.00 万元（公务用车购置 费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年增加 4 万元，增长 25%，主要原因是由于我会公车使用年限较长，保养 维修需求有所增长 ；公务接待费 10.32 万元，比上年减少 0.81 万 元，下降 7.28 %，主要原因是例行节约，减少接待费用 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 730.87 万元，比上年增加 187.32 万元，增长 34.46%，主要原因 是根据相关安排，我会计划搬迁办公场所，增加搬迁费用及场所 装修费用 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 2589.4 万元，其中：货物类采 购预算 91.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2497.61 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2781.16 万 元，分布构成情况为：房屋 8080 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 74.8 万元，主 要是更换达到使用年限的电脑、传真机，空调，购买搬迁后新调 整购置的电脑、打印机、空调，购置专属信息化服务器 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 购买承接体育艺术康复公共服务 预算数 790 绩效目标 1.通过体育活动，提高残疾人 身体机能，促进社会融入，增 强社会适应力；2.通过残疾人 体育训练，提高残疾人参与体 育的兴趣，提高残疾人运动员 收入水平；3.开展省队集训、 承接国家残疾人体育集训参赛 任务。 广东省残疾人康复基地项目二期工程 注： 1500 通过开展残疾人康复基地二 期工程建设，继续完善我省省 级残疾人服务能力。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。