安阳市公安局本级2021年度部门决算公开.pdf

安阳市公安局本级 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市公安局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市公安局概况 一、部门职责 安阳市公安局主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、 法 规 和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、 指 导 、监督、检查全市公安工作。掌握影响社会稳定、危 害 全 市 安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势 和刑 事 犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。组织指导 全市公 安 机 关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内 危害国家 安 全 的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转 的重大案件 及专项工作。负责全市治安管理工作并承担相 应责任。协调、 处 置重大治安事故和群体性事件，指导、 监督全市公安机关 依 法查处破坏社会治安秩序行为，依法 开展治安行政管理工 作 ，指导、监督县级公安机关治安保 卫工作。负责出入境管 理有关工作。负责全市消防工作 并 承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预 防 、 火灾扑救和公安应急抢险救援工作。负责全市道路交通 安 全 管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维 护 道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆 (不含 拖 拉机) 、驾驶人管理工作；维护市管高速公路交通、治 安秩 序 。指导、监督并组织实施全市公安机关对公共信息 -4- 网络的 安 全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监 督、检查、指导。 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。 组织、指导、 协 调 对恐怖活动的防范、侦察工作。指导、 监督全市公安机 关 依 法承担的执行刑罚工作，指导、监督 全市公安机关对看 守 所 、治安拘留所、强制隔离戒毒所、 收容教育所的管理工 作 。组织开展对来我市的党和国家领 导人、省领导人、重要 外 宾 及重要会议的安全警卫工作并 承担相应责任。组织开展 全 市 公安科学技术工作，规划全 市公安机关指挥系统、信息 技 术 、刑事技术和行动技术的 研究和建设。参与拟订公安机 关 装 备、经费标准，拟订管 理制度。组织协调全市公安机关 重 大 任务的警务保障工 作。组织协调全市公安机关与市外、 境 外 警察机构的业务 交流与合作。统一领导全市公安消防、 警 卫 部队建设，对 武警支队执行公安任务及相关业务建设实 施 领 导和指挥。 按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公 安 队 伍管理监 督规定，组织、指导公安机关督察、审计、信 访 工 作，按 规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队 伍 重 大违 纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建 设。承 办省公安厅和市政府交办的其他事项。 二、机构设置 安阳市公安局内设机构 11 个，包括：四部七支队 。 从决算单位构成看，安阳市公安局决算包括：局本级。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 65,856.03 一、一般公共服务支出 14 123.95 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,183.96 二、外交支出 15 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 0.00 四、公共安全支出 四、上级补助收入 五、事业收入 4 65,157.92 0.00 五、教育支出 17 0.00 六、科学技术支出 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 111.68 九、卫生健康支出 18 3,610.99 19 1,475.41 2,183.96 十一、城乡社区支出 7 二十三、其他支出 20 8 675.88 21 本年收入合计 9 68,151.67 使用非财政拨款结余 10 0.00 年初结转和结余 11 5,076.44 12 0.00 13 73,228.12 总计 0.00 本年支出合计 22 73,228.12 结余分配 23 0.00 年末结转和结余 24 0.00 25 0.00 26 73,228.12 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 收入决算表 公开 02 表 安阳市公安局 部门： 项 目 功能分类 科目编码 类 款 项 单位：万元 本年收入合 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 栏次 1 合计 68,151.67 68,039.99 0.00 0.00 0.00 0.00 111.68 201 一般公共服务支出 100.15 100.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 40.15 40.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.15 40.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 20129 2012999 派驻派出机构 群众团体事务 其他群众团体事务 支出 204 公共安全支出 60,781.16 60,669.48 0.00 0.00 0.00 0.00 111.68 20402 公安 60,781.16 60,669.48 0.00 0.00 0.00 0.00 111.68 2040201 行政运行 42,324.17 42,324.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 14,121.66 14,121.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 222.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 836.62 836.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 3,276.71 3,165.03 0.00 0.00 0.00 0.00 111.68 -8- 208 20805 2080505 20811 社会保障和就业支出 3,610.99 3,610.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,193.70 3,193.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,193.70 3,193.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.29 417.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.29 417.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 残疾人事业 2081105 残疾人就业和扶贫 210 卫生健康支出 1,475.41 1,475.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,475.41 1,475.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1,475.41 1,475.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的支 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门： 安阳市公安局 项 目 功能分类 栏次 款 20111 2011105 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 项 合计 201 本年支出合计 科目名称 科目编码 类 单位：万元 73,228.12 64,467.28 8,760.83 123.95 63.95 60.00 63.95 63.95 0.00 40.15 40.15 0.00 一般公共服务 支出 纪检监察事务 派驻派出机 构 - 10 - 2011199 20129 2012999 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 23.80 23.80 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 65,157.92 59,316.93 5,840.99 65,157.92 59,316.93 5,840.99 42,705.67 42,705.67 0.00 14,509.75 14,109.77 399.97 222.00 0.00 222.00 1,058.98 944.34 114.64 6,661.53 1,557.15 5,104.38 其他群众团体事务支出 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040219 信息化建设 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 - 11 - 208 20805 2080505 20811 2081105 社会保障和就业支出 0.00 3,193.70 3,193.70 0.00 3,193.70 3,193.70 0.00 417.29 417.29 0.00 417.29 417.29 0.00 1,475.41 1,475.41 0.00 1,475.41 1,475.41 0.00 1,475.41 1,475.41 0.00 2,183.96 0.00 2,183.96 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 212 3,610.99 行政事业单位养老支出 210 2101101 3,610.99 行政单位医疗 城乡社区支出 - 12 - 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安 排的支出 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 2,183.96 675.88 0.00 675.88 675.88 0.00 675.88 675.88 0.00 675.88 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 2,183.96 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市公安局 单位：万元 收入 支出 国有资本经 项 目 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共服务支出 15 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 65,856.03 2,183.96 - 14 - 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 123.95 0.00 0.00 65,022.77 0.00 0.00 营预算财政 拨款 5 7 八、社会保障和就业支出 21 8 九、卫生健康支出 22 十一、城乡社区支出 9 年初财政拨款结转和结余 10 一般公共预算财政拨款 11 政府性基金预算财政拨款 12 国有资本经营预算财政拨款 13 总计 14 68,039.99 5,052.98 675.88 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 73,092.97 25 5,052.98 26 0.00 27 0.00 73,092.97 1,475.41 2,183.96 二十三、其他支出 本年收入合计 3,610.99 总计 28 73,092.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 安阳市公安局 部门： 项 目 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 70,909.01 64,332.14 6,576.87 201 一般公共服务支出 123.95 63.95 60.00 20111 纪检监察事务 63.95 63.95 0.00 2011105 派驻派出机构 40.15 40.15 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 23.80 23.80 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 20129 2012999 群众团体事务 其他群众团体事务支出 204 公共安全支出 65,022.77 59,181.78 5,840.99 20402 公安 65,022.77 59,181.78 5,840.99 2040201 行政运行 42,705.67 42,705.67 0.00 2040202 一般行政管理事务 14,509.75 14,109.77 399.97 2040219 信息化建设 222.00 0.00 222.00 2040220 执法办案 1,058.98 944.34 114.64 2040299 其他公安支出 6,526.38 1,422.00 5,104.38 社会保障和就业支出 3,610.99 3,610.99 0.00 208 - 16 - 20805 2080505 20811 2081105 行政事业单位养老支出 3,193.70 3,193.70 0.00 保险缴费支出 3,193.70 3,193.70 0.00 残疾人事业 417.29 417.29 0.00 417.29 417.29 0.00 机关事业单位基本养老 残疾人就业和扶贫 210 卫生健康支出 1,475.41 1,475.41 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,475.41 1,475.41 0.00 2101101 行政单位医疗 1,475.41 1,475.41 0.00 229 其他支出 675.88 0.00 675.88 22999 其他支出 675.88 0.00 675.88 675.88 0.00 675.88 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 安阳市公安局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 工资福利支出 56,019.60 302 30101 基本工资 20,837.75 30201 办公费 267.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 6,269.88 30202 印刷费 25.72 31002 办公设备购置 88.12 30103 奖金 7,889.12 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 25.49 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 24.20 31006 大型修缮 0.00 30206 电费 机关事业单位基本养老保险 费 4,718.30 6,135.88 310 483.13 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 30112 其他社会保障缴费 625.17 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 14,004.91 30214 303 对个人和家庭的补助 31007 资本性支出 决算数 301 30108 商品和服务支出 决算数 信息网络及软件购置更新 207.00 0.00 0.00 30207 邮电费 53.69 31008 物资储备 0.00 1,674.46 30208 取暖费 14.28 31009 土地补偿 0.00 物业管理费 464.87 31010 安置补助 0.00 差旅费 191.78 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 245.79 31013 公务用车购置 0.00 租赁费 67.26 31019 其他交通工具购置 3.54 1,969.66 30215 会议费 6.15 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 31012 30301 离休费 0.00 30216 培训费 75.37 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 7.71 31099 其他资本性支出 89.86 - 18 - 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 167.24 312 30304 抚恤金 919.73 30224 被装购置费 230.24 31201 30305 生活补助 27.37 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 72.06 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 18.28 30227 委托业务费 262.84 31205 利息补贴 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 179.45 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 669.16 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 120.70 31302 30399 对其他个人和家庭的补助支 0.00 出 人员经费合计 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2,072.98 31303 资本金注入 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 0.00 399 其他支出 434.15 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 57,989.26 对企业补助 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 6,342.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市公安局 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 127 小计 3 0.00 决算数 112 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 112 合计 7 15 1654.93 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 9 10 11 1647.22 1521.76 125.46 小计 公务接待费 12 7.71 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市公安局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和 功能分类 科目编码 科目名称 结余 栏次 1 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 类 款 项 212 21208 合计 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 2,183.96 0.00 城乡社区支出 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 2,183.96 0.00 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 2,183.96 0.00 0.00 2,183.96 2,183.96 0.00 2,183.96 0.00 国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的支 出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 30 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 73,228.12 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 4,464.28 万元，下降 6.49%。主要原因是财 政拨款减少等。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 68,151.67 万元，其中：财政拨款收入 68,039.99 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收 0 万元，占 0%；其他收入 111.68 万元，占 0.16%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 73,228.12 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 64,467.28 万元 ，占 88.04%；项 目支出 8,760.83 万元 ， 占 11.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 73,092.97 万元。与上 年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 4768.83 万元， 下降 6.98%。 主要原因是财政拨款减少等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 70,909.01 万元，占 支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增长 9850.40 万元，增长 16.13%。主要原因一是维稳形势严 - 31 - 峻，扫黑及文物等专项案件支出增加，二是新冠疫情防控 工作要求，需要加强自身防控安全及设置卡点等执勤勤务增 加 ，三是正常晋级晋档及警务套改等工资调标等。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 70,909.01 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.95 万元，占 0.17%；公共安全支出 65,022.77 万元，占 91.70%；社会保障 和就业支出 3,610.99 万元，占 5.09%；卫生健康支出 1,475.41 万元，占 2.08%；其他支出 675.88 万元，占 0.95%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 46,884.18 万元，支出决算为 70,909.01 万元，完成年初预算的 151.24%。其中： 1．201 一般公共服务支出（类）20111 纪检监察事务（款） 2011105 派驻派出机构（项）。年初预算为 54 万元，支出决算 为 40.15 万元，完成年初预算的 74.35%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。 2．201 一般公共服务支出（类）20111 纪检监察事务（款） 2011199 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 23.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是本项支出年初无此项预算。 3. 201 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )20129 群 众 团 体 事 务 - 32 - (款)2012999 其他群众团体事务支出 (项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是年初未编制该项预算。 4．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040201 行政 运行（项）。年初预算为 26,958.84 万元，支出决算为 42,705.67 万元，完成年初预算的 158.41%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是正常晋级晋档及警务套改等工资调整的情况及警 务机构改革人员经费相关公用经费有所增加。 5．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040202 一般 行政管理事务（项）。年初预算为 14803.22 万元，支出决算为 14,509.75 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是部分项目未及时完成，导致项目未及 时完全拨款。 6．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040219 信息 化建设（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 222.00 万元， 完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是厉行节约，压缩开支。 7．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040220 执法 办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,058.98 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金来源 为非税收入。 - 33 - 8．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040299 其 他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,526.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包 含中央转移支付资金和省级转移支付资金等原因。 9．208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养 老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 3193.70 万元，支出决算为 3,193.70 万元。完成年 初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。 10．208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款） 2081105 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 417.29 万元， 支出决算为 417.29 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年 初预算数不存在差异。 11．210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款） 2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 1457.12 万元，支 出决算为 1,475.41 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于公安机关离休 干部医疗费支出等。 12．229 其他支出（类）22999 其他支出（款）2299999 其 他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 675.88 万 元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加等。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 34 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64,332.13 万 元。其中：人员经费 57,989.26 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 6,342.87 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 127 万元，支 出决算为 1654.93 万元，完成预算的 1303.09%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购买车辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行 费 支 出 决 算 1,647.22 万 元 ， 完 成 预 算 的 1,296.85% ， 占 - 35 - 99.57%；公务接待费支出决算 7.71 万元，完成预算的 0.61%， 占 0.43%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异主要 原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际 也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 112 万元，支出决算 为 1,647.22 万元，完成年初预算的 1470.73%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是购买车辆。其中： 公务用车购置支出为 1,521.77 万元，购置车辆 34 台，主 要为执法执勤车辆。 公务用车运行支出 125.46 万元。主要用于各项车辆燃油费、 修理费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2021 年期末，单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 462 辆。 3.公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 7.71 万元， 完成年初预算的 51.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是安阳市公安局认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约， 严格控制公务接待管理，全年实际支出比预算有所节约。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括： 无。 - 36 - 其他国内公务接待支出 7.71 万元。主要用于接待国内、 省 内相关单位工作交流、监督检查等工作。2021 年共接待国内来 访团组 105 个、来宾 1145 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2,934.70 万元，支出决算为 2,183.96 万元，完成年初预算的 74.40%。主要用于殷墟技防监控中心项目等项目支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 10,022.21 万元，支出 决算为 6,342.87 万元，完成年初预算的 63.28%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是按照上级 “过紧日子” 要求， 我局对 “三公”经费等按比例进行压减支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 2,351.00 万元，其中：政府采 购货物支出 2,047.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 304 万元。授予中小企业合同金额 615 万元，占政 府采购支出总额的 26.16%，其中：授予小微企业合同金额 615 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 462 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应 急保障车 25 辆、执法执勤用车 212 辆、特种专业技术用车 90 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 133 辆；单位价值 50 万元 - 37 - 以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算 绩 效管理要求，2021 年我局共组织对 8 个市本级项目进行预算绩 效评价。为做好预算绩效管理工作，我局按照省公安厅和市财 政局要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点， 全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我局 2021 年预 算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执 行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全 流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监控信息进行收集、 审核、分析、汇总、 填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问 题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行 及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。 （二）部门整体绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 2,865.91 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 32.72%，分别 是： 1.市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务（还欠款） 项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 600 万元，自评 得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设 置 4 个分别为：覆盖县（市）数 、涉及考场数、年考试人员数 - 38 - 和年发证人数，均已按计划完成；效益指标设定及完成情况： 项目效益指标设定 4 个，分别为：年均收费总额、市区及各县 考场收益年均、 我市驾驶员素质、全市年均增加驾驶员，经自 评 4 个效益指 标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及 改进措施：资金拨付不及时，财政资金最后一天拨付，审批流 程未走完，导致未能拨付剩余资金。与财政部门及时沟通，保 障资金及时拨付。 2.安阳公安局 (本级) “报警视频监控系统运维”项目， 项 目 2021 年预算数 511 万元，决算数 255.41 万元，自评得分 96.60 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：市区主要路口重点部位覆盖、建设高清摄像头数 量和录像存储时间，经自评 3 个数量指标均 100%完成。项目效 益 指标设定 3 个，分别为：各类案事件下降率、各类案件发案、 打击犯罪，经自评 3 个效益指标均 100%完成。发现的主要问 题、原因分析及改进措施：在年初设定的绩效指标中，时效指 标内的项目服务周期和成本指标内的系统终端运行成本 2 项未 按设定值完成，存在的主要问题为受新冠疫情影响，项目实际 完成建设和通过验收时间推迟，费用也按实际运行进行支付。 项目投入正常运行后，今后年度的资金支付将按进度推进。 3.安阳公安局 (本级) “殷墟天眼及大殷墟技防运行服务 费”项目，项目 2021 年预算数 972 万元，决算数 972 元，自 评得分 96.2 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 设定 3 个，分别为：殷墟遗址城市建成区覆盖、建设高清摄像 - 39 - 头数量、建设人脸摄像头，经自评 3 个数量指标均 100%完成。 效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为： 各类案事件下降率、投入防控工作警力、刑事和治安案件、文 物盗挖案件，经自评 4 个效益指 标均 100%完成。发现的主要 问题、原因分析及改进措施：因市政建设、老旧小区改造和架 空线缆整治，存在摄像头和传输线路被破坏，影响系统在线率 的情况，项目人员加强与城建部门沟通，保障系统在线率。 4.安阳公安局 (本级) “见义勇为奖励”项目，项目 2021 年预算数 60 万元，决算数 60 元，自评得分 94.40 分，项目数 量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：举 办培训的班次、表彰见义勇为人员和表彰建议勇为人员慰问金， 经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况： 项目效益 指标设定 4 个，分别为：维护社会稳定、发放见义勇 为人员奖励金、社会群体见义勇为人员参与度、救助慰问见义 勇为人员资金，经自评 4 个效益指 标均 100%完成。发现的主 要问题、原因分析及改进措施：在年初设定的绩效指标中，该 项目全部指标均 100%完成，发现的主要问题、原因分析及改进 措施：款项全额拨付至见义勇为基金会，基金会截止年底未及 时全额拨付，原因为表彰见义勇为人数多，基金会积极筹措后 一起发放。 5.安阳公安局 (本级) “安阳市公安局执法办案中心项目 欠款”项目，项目 2021 年预算数 110 万元，决算数 110 元，自 评得分 94.60 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指 - 40 - 标设定 3 个，分别为：工程总投资、建筑面积、工期月数，经 自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项 目效益 指标设定 4 个，分别为：项目投入额、合同完成额、设 施功能正常运转率、带动就业人数， 经自评 4 个效益指标均 100% 完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。 6.安阳公安局 (本级) “殷墟技防监控中心项目”项目， 项目 2021 年预算数 253.2 万元，决算数 246.50 元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个， 分别为：改造层数、基建工程项目面积、工程完工周期，经自 评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目 效益 指标设定 2 个，分别为：殷墟周边治安防范水平 、殷墟遗 址保护区盗挖防范，经自评 2 个效益指标均 100%完成。发现的 主要问题、原因分析及改进措施：无。 7.安阳公安局 (本级) “公安信息网络移动终端专项租赁 及运维”项目。项目 2021 年预算数 250 万元，决算数 222 万 元， 自评得分 91.80 分，项目数量指标设定及完成情况：项目 数量指标设定 3 个，分别为：配备移动警务终端数、配发人员 数、运营商，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定 及完成情况：项目效益指标设定 2 个，分别为：公安机关信息 化水平、指挥通信及移动警务水平， 经自评 2 个效益指标均 100% 完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在年初设定的 绩效指标中，时效指标内的招投标公告时间 1 项未按设定值完 成，主要原因为财政部门因特殊原因运营商内部流程进展缓慢。 - 41 - 8.安阳公安局 (本级) “为市区新开办企业免费刻章”项 目。项目 2021 年预算数 400 万元，决算数 400 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个， 分别为：市区新办企业家数、市区免费刻章数量、市区印章生 产企业，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完 成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：增加税收、节省企 业开办成本、推进我市优化营商环境工作、招商引资新增，经 自评 4 个效益指标 均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及 改进措施：付款没有严格按照绩效目标节点支付，主要原因为 拨款进度与支付节点存在差异，加强与财政部门沟通协调。 - 42 - 第四部分 名词解释 - 43 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 44 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 45 -