绥芬河市人民武装部勤务保障中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市人民武装部勤 务保障中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ...............................................................................................................................1 一、部门（单位）职责 ...................................................................................................................1 二、机构设置 ...................................................................................................................................1 三、人员构成 ...................................................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ..............................................................................................2 一、收入支出决算总表 ...................................................................................................................2 二、收入决算表 ...............................................................................................................................2 三、支出决算表 ...............................................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................................................................................................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................................................................................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................................................................. 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................................... 5 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .............................................................................. 6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..................................................................... 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...........................................................................................6 二、收入决算增减变化情况说明 ...................................................................................................7 三、支出决算增减变化情况说明 ...................................................................................................7 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .......................................................... 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 ........................................................ 10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .............................................................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................................... 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................................ 12 十、机关运行经费执行情况说明 .................................................................................................12 十一、政府采购支出情况说明 .....................................................................................................13 十二、国有资产占有使用情况说明 .............................................................................................14 十三、预算绩效情况说明 .............................................................................................................14 第四部分 名词解释 .............................................................................................................................16 第五部分 附录 ..................................................................................................................................... 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 绥芬河市人民武装部勤务保障中心为市委的军事部门,市 政府的兵役机关,主要负责全市的兵役征集,新兵役前训练,民 兵训练管理,民兵武器管理,民兵战时动员支前,保障后方勤务, 国防动员和边防委的相关职能工作。 二、机构设置 绥芬河市人民武装部勤务保障中心为市委的军事部门，市 政府的兵役机关，单位共设置 3 个科，包括：军事科、政治工 作科、保障科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市人民武装部勤务保障中心实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离 休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有 人数 12 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事 业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2021 年度部门决算收支总额 249.71 万元，其中：本年收入 249.71 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 249.71 万元，年末结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 14.76 万元，增长 6.28%，主要原因是由于增加省专项 民兵建设经费；支出总额增加 14.76 万元，增长 6.28%，主要 原因是由于增加省专项民兵建设；年末结转和结余增加 0 万元， 增长 0%，主要原因全额拨款，无其他收入。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2021 年度收入合计 249.71 万元，其中：财政拨款收入 249.71 万元，占 100%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 249.71 6.28% 增加省专项民兵建设 14.76 1.财政拨款收入 249.71 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 249.71 14.76 14.76 6.28% 增加省专项民兵建设 6.28% 增加省专项民兵建设 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2021 年度支出合计 249.71 万元，其中：基本支出 249.71 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 249.71 6.28% 增加省专项民兵建设 14.76 1.基本支出 191.85 2.项目支出 57.85 -29.2 43.95 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 7 -13.21% 压缩经费 316.19% 增加省专项民兵建设 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2021 年度财政拨款收入 249.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万 元；本年支出 249.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.76 万 元，增长 6.28%；财政拨款支出增加 14.76 万元，增长 6.28%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 39.84 万 元，增长 18.98%；财政拨款支出增加 39.84 万元，增长 18.98%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 249.71 万元，年初一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 249.71 万元，其中， 基本支出 191.85 万元，项目支出 57.85 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 14.76 万元，增长 6.28%，主要原因是增加省专项民兵建 设经费； 一般公共预算财政拨款支出增加 14.76 万元， 增长 6.28， 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 主要原因是增加省专项民兵建设经费。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 财政拨款收入增加 39.84 万元，增长 18.98%，变化的主要原因 是增加省专项民兵建设经费；一般公共预算财政拨款支出增增 加 39.84 万元，增长 18.98%，变化的主要原因是增加省专项民 兵建设经费。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.87 万元，支出决算为 249.71 万元，完成年初预算的 119 %。其中： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 161.18 万元，支出 决算为 174.72 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算 数的主要原因：是普调工资。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因： 是离退休人员保险基数减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数 小于预算数的主要原因：是严格按照预算执行。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 医疗（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是严格 按照预算执行。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是严 格按照预算执行。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是严格按照预算执 行。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算 的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因：是普调工资。 8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 268%。决 算数大于预算数的主要原因：是增加省专项民兵建设经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2021 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 191.62 万元，其中： 人员经费 162.11 万元，主要包括：基本工资 24.65 万元、 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 津贴补贴 69.64 万元、奖金 7.93 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 19.87 万元、对个人和家庭的补助 5.52 万元。 公用支出 29.74 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、电费 1.7 万元，取暖费 7.81 万元，维修（护）费 0.36 万元、培训费 9.25 万元、其他交通费用 3.46 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市人民武装部勤务保障中心一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.16 万元，与 2020 年度决 算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格 按照预算执行。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算 相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 0。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是 0；与 2021 全年预算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是；与 2021 全年预算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算执行。 全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心政府性基金预算财政拨 款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心国有资本经营预算财政 拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 我单位是事业单位，无机关运行经费。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市人民武装部勤务保障 中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购 金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项 政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 1 2 3 4 13 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市人民武装部勤务保障中 心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公 务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项 目0个，共涉及资金57.85万元，占一般公共预算项目支出总额 的23.17%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总 额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出 总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评， 涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资 金57.85万元，占一般公共预算项目支出总额的23.17%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出57.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金249.71万元，执行数为 249.71万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况： 按照年初计划进行实施，得到完成。本年预算配置控制较好。 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小 于100%。一是加强预算收支管理，严格按照年初预算进行；二 是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工 资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调 整。发现的主要问题及原因：一是年度支出列支不及时；二是 办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计57.85万元，执行数合计57.85万元，完 成预算的100%，平均得分98分。具体情况为： 1.中央财政转移支付民兵补助经费项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98分。全年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算进行。发 现的主要问题及原因：一是年度支出列支不及时。下一步改进 措施：一是及时列支，二是严格按照年初预算进行。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年 预算数合计57.85万元，执行数合计57.85万元，完成预算的 100%，平均得分98分。具体情况为： 1.中央财政转移支付民兵补助经费项目（专项）支出部门 评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全 年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算进行。发现的主要 问题及原因：一是年度支出列支不及时。下一步改进措施：一 是及时列支，二是严格按照年初预算进行。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、征兵及兵役训练费：依据《牡丹江市征兵工作实施办 法》20 万以下人口 3 万元、新兵役前教育训练费 3 万元,依据 黑龙江省人民政府征兵办公室龙征（2018）43 号《预定新兵役 前教育训练工作规范(试行)》文件规定，新兵役前训练不少于 10-15 天。 七、民兵训练费：根据民兵组织整顿工作实施办法，牡丹 江市贯彻落实《黑龙江省委省政府省军区关于加强“十三五” 时期民兵工作的意见》的实施办法等文件，为全面贯彻落实习 近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大关于“完善国 防动员体系”战略部署，已落实后备力量建设“十三五”规划 要求、深化民兵体制改革为主线，推进我市后备力量建设转型， 创新民兵队伍管理模式，强化行动保障措施，提高全市民兵力 量平时服务、及时应急、战时应战能力。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 18 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 省级专项资金绩效目标自评表 （2021 年度） 省本级专项名称 主管部门 中央财政转移支付民兵补助经费 资金使用单 绥芬河市人民武装部勤务保 位 障中心 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 资金情况 （万元） 总 体 目 标 完 成 情 况 二级指 标 数量指 标 产 出 指 标 质量指 标 时效指 标 绩效 指标 成本指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 26.85 预算执行率 （B/A) 100% 26.85 100% 全年执行数（B） 26.85 全年实际完成情况 全面提高我市基干民兵军事素质, 增强我市民兵 队伍的战时应战、急时应急、平时服务的能力，按 照军分区年度训练计划要求，结合我部实际组织训 练。 一 级 指 标 说 明 年度资金总额： 其中：省级财政 资金 地方资金 其他资金 总体目标 全年预算数 （A） 26.85 第一期应急连参训 18 人 12 天，水文气象排 9 人参训 12 天，共计 5 万元，二期对口保 障参训 15 天，共计 15 万，三期训练 6.85 万元。全年民兵训练任务 133 人。 三级指标 指标值 全年实际完 成值 开展民兵动员宣传 推进体检、政考工作 民兵训练 落实民兵注册登记制度 推进体检、政考工作 民兵训练 100% 100% 100% 1 1 ≥2 100% 100% 100% 1 1 2 工作及时完成率 1 1 管理制度健全性 资产管理安全性 固定资产利用率 确保民兵训练各部门工作有序开 展 财政资金使用情况 提高参军报国意识 100% 100% 100% 100% 100% 100% ≥100% 100% ≥100% ≥100% 100% 100% 完成民兵训练 ≥100% 100% 营造良好国防教育环境 ≥100% 100% 提高兵员质量 ≥100% 100% 确保兵役征集完成 ≥100% 100% 保障绥芬河市民兵事业稳定发展 ≥100% 100% 民兵训练满意度 对绥芬河市人武部上访案件 ≥100% 0 100% 0 廉洁训练满意度 ≥100% 100% 无 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 23 未完成原因 和改进措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公 厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 办发〔2016〕13 号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操 作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号）、《关于推进部门所 属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）等文 件制定。 26