2018年怀集县甘洒镇人民政府部门预算.pdf

2018 年 甘洒镇人民政府部门 预算 目 录 第一部分 甘洒镇人民政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 甘洒镇人民政府概况 一、主要职责 （一）部门机构设置、职能 怀集县甘洒镇党政机关设置 5 个综合性办公室，其主要职能是贯 彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定实施本辖区国民经济、社 会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设、协调社区服务；调 控三大产业生产规模；维护社会治安综合治理；统筹规划、政策咨询、 信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；负责 联络武装、工会、共青团、妇联、人大和政协工作；负责文化、教育、 体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农 林水利工作；结合简政强镇事权改革工作，承办县委、县政府交办的 事权和工作任务。 （二）预算年度的主要工作任务 （一）加强监管促安全，发展后劲不断增强。一是建立健全安全生产 责任制度，与全镇各个村、8 个企业签订了安全生产目标任务责任书。 二是坚持进行安全生产执法检查，坚持每月一次进行安全生产大检查, 确保全镇安全生产大局稳定，没有出现安全生产事故。三是认真开展 食品安全监管工作，对食品生产和流通环节开展经常性的巡查和专项 检查，落实生猪屠宰监管 4974 头，对食品加工企业、小作坊和流动 摊贩进行全面的摸查登记，实行动态管理，全面掌握辖区内食品生产 企业，加工小作坊的动态情况。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：政府内设有党政办、 维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、农 业办公室、经济发展办、村镇办、人大办、计划生育办公室。 2018 年总编制 56 人。其中：政府机关人员编制 28 人；事业 编制 21 人。年末在职人员 49 人，其中：政府机关人员人员 25 人，工勤人员 3 人；事业（财政补助）人员 21 人，退休 人员 20 人，遗属补助 14 人，临时工（其他人员）8 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：甘洒镇人民政府 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018 年预算 2018 年预算 一、基本支出 414.18 二、财政专户拨款 二、项目支出 22.96 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 437.14 项目 437.14 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 437.14 支出总计 437.14 437.14 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：甘洒镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 437.14 一般公共预算拨款 437.14 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 437.14 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 437.14 表3 支出总体情况表 单位名称：甘洒镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、基本支出 414.18 工资福利支出 242.8 一般商品和服务支出 68.30 对个人和家庭的补助 103.09 其他资本性支出等 二、项目支出 22.96 日常运转类项目 22.96 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企业事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 437.14 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 437.14 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：甘洒镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 437.14 项 目 一、一般公共预算 出 2018 年预算 437.14 二、政府性基金预 二、政府性基金预算 算 三、国有资本经营 三、国有资本经营预算 预算 本年收入合计 437.14 本年支出合计 437.14 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：甘洒镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 合 计 [201]一般公共服务支出 小计 其中：基本支出 项目支出 437.14 414.18 22.96 203.12 22.96 [20103]政府办公厅（室）及相 关机构事务 [2010301]行政运行 132.87 [2010302]一般行政管理事务 22.96 [2010350]事业运行 70.25 [208]社会保障和就业支出 84.38 [20805]行政事业单位离退休 7.3 [2080501]归口管理的行政单位 离退休 5.59 [2080502]事业单位离退休 1.74 [20808]抚恤 53.21 [2080801]死亡抚恤 2.4 [2080802]伤残抚恤 1.37 [2080805]义务兵优待 49.44 [2080899]其他优抚支出 [20810]社会福利 5.4 [2081005]社会福利事业单位 5.4 [20821]特困人员救助供养 18.43 [2082102]农村特困人员救助供 养支出 18.43 [210]医疗卫生与计划生育支出 37.37 [21007]计划生育事务 19.08 [2100799]其他计划生育事务支 出 19.07 [21011]行政事业单位医疗 18.29 [2101101]行政单位医疗 18.29 [213]农林水支出 89.32 [21305]扶贫 37.44 [2130599]其他扶贫支出 37.44 [21307]农村综合改革 51.88 [2130705]对村民委员会和村党 支部的补助 51.88 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：甘洒镇人民政府 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2018 年预算 437.14 [301]工资福利支出 242.8 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 118.88 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 77.88 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 7.01 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 12.48 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 18.29 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 1.34 [50103]住房公积金 [3013]住房公积金 6.91 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 68.30 [50201]办公经费 [30201]办公费 41.58 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 14.1 [50205]劳务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.35 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 5.62 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 6.0 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 103.08 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 7.33 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 3.78 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 91.97 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助支出 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 0.00 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物购置 [31001]房屋建筑物购置 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：甘洒镇人民政府 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 [301]工资福利支出 2018 年预算 22.96 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50205]劳务费 [30226]劳务费 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 22.96 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助支出 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 0.00 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物购置 [31001]房屋建筑物购置 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50302]基础设施建设 [31006]大型修缮 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：甘洒镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 行政经费 429.81 “三公”经费 29.82 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 10.72 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 10.72 19.1 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用 经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费 、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 （境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：甘洒镇人民政府 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 本表为空表 （无政府性基金安排的支出，本表为空。） 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈 报省人大审议 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称：甘洒镇人民政府 支出项目类别（资金使用单 位） 单位：万元 财政拨款 总计 合计 一般公共 财政专户 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 拨款 其他资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 414.18 414.18 414.19 0.00 0.00 0.00 0.00 甘洒镇 414.18 414.18 414.19 0.00 0.00 0.00 0.00 甘洒镇本级 414.18 414.18 414.19 0.00 0.00 0.00 0.00 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：甘洒镇人民政府 支出项目类别（资金使用单 位） 单位：万元 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本经 预算 金预算 营预算 拨款 其他资金 绩效目标 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 22.96 22.96 22.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 甘洒镇 22.96 22.96 22.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 甘洒镇本级 22.96 22.96 22.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 437.14 万元，比上年预算收入 388.35 万元，增加 48.79 万元，增加 12.56%。主要原因是：工资福利支 出增加 60.33 万元，对个人和家庭的补助减少 22.29 万元， 其他商品和服务支出增加 12.27 万元，行政事业性项目支出 增加 1.52 万元。支出预算 437.14 万元，比上年支出 388.35 万元， 增加 48.79 万元，增加 12.56%。主要原因是一般公共服务支出 增加 2.05 万元，社会保障和就业支出减少 15.6 万元，医疗 卫生支出增加 0.32 万元，农林水事务支出增加 62.02 万元。 二、“三公”经费安排情况说明 1.2018 年本部门“三公”经费预算安排 29.82 万元，比 上年增加 6.82 万元，增长 29.65%，主要原因是上级部门、 兄弟地市业务指导和工作业务联系等公务往来支出增加。其 中： （1）因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。 （2）公务用车购置及运行费 10.72 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 2.5%，主要原因是严格执行关于厉行节约规定； （3）公务接待费 19.1 万元，比上年增加 7.1 万元，增加 59.17%，主要上级部门、兄弟地市业务指导和工作业务联系 等公务往来支出增加。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 70.34 万元，比上年 运行经费 58.07 万元，增加 37.44 万元，增长 21.13%，主要 原因是：追加公用经费等。其中：办公费 51.94 万元，公务 接待费 0.98 万元，工会费 1.28 万元，其他交通费用 16.14 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 3 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体 总额为 385.67 万元，分布构成情况为：房屋及构筑物类为 223.57 万元；通用设备为 144.25 万元；专用设备为 4.24 万 元；家具、用具、装具及动植物为 13.61 万元，其中流动资 产为 162.09 万元，占 42.03%，固定资产为 223.57 万元，占 57.97%。本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆， 其他用车 1 辆，其他用车主要用于计生、卫生巡查工作； 六、预算绩效信息公开情况 2018 年我单位没有安排绩效目标的预算项目，没有可公 开的内容。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出。 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 9、“三公经费”是指财政部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中 公务用车购置及运行维护费：公务用车的路桥费、燃油费、 维修费和保险费支出；公务接待费支出反映单位按规定开支 的各类公务接待支出。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 11、一般公共服务支出：是指反映政府提供一般公共服务的 支出。 12、社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 13、医疗卫生与计划生育支出：是指反映政府医疗卫生与计 划生育管理方面的支出。 14、农林水支出：是指反映政府农林水事务的支出。