2019年度市纪委部门整体支出绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：广水市纪委一级二级三级指指标指标标目标设定（ 2 分）投入 (5 分）预算配置（ 3 分）过程预算执行（ 9 分）四级指标自评总分： 80.3 分自评复核值分得分部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目绩效标所设定的绩效指标是否清指标晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确和考核部门（单位）整体绩效性目标的明细化情况。 1 单位领导审签：指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门（单位）本年度实际支出公用的公用经费总额与预算安排的经费公用经费总额的比率，用以反 3 控制映和考核部门（单位）对机构率运转成本的实际控制程度。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 “三公经费” 控制率 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。在职人员控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 “三公经费” 变动率部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。 1 一级二级三级指指标指标标过程（2 5 分）四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 执行（单位）政府采购预算执行情率况。预算管理 (9 分）合计 3 0 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制制度度是否健全完整，用以反映和 3 健全考核部门（单位）预算管理制性度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 3 部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。资产管理 (7 分） 3 指标说明管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。共性指标自评分： 30 2 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 30 填报人：汪爱玲 2 填报时间：2020 年 2 月 18 日广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩。一级指标二级指标数量指标 10 分指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；党的纪律和规矩全覆盖全覆盖 10 严明的纪纪律和规矩 7 质量指党的纪律和规矩律和规矩有效执行产出标 7 分指标完成时间年终按时完成 6 30 分时效指标6分成本指标7分项目绩效 70 分经济效益8分社会效效益益 8 分指标 30 分生态效益8分违纪案件减少下降 2.2% 下降 2.2% 8 正风肃纪长期长期 8 响6分服务满意服务对象满服务对象满意度 90% 90% 9 度 10 分意度 10 分 70 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影合计 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分按三级指标数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 48 年度目标 2：压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展。一级指标项目绩效 70 分二级指标指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；督促“两个责任”落实全覆盖全覆盖 10 数量指产出标 10 分指标 “两个责任”履行落实到位落实到位 7 30 分质量指标7分 3 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。时效指标6分成本指标7分完成时间年终考核经费保障按时完成按时完成 5 万元 5 万元 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。经济效益8分社会效益8分 “两个责任”落实履职尽责履职尽责 8 效益指标 30 分生态效益8分 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响 6 分服务服务对服务对象满意度满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 90% 90% 70 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 47 年度目标 3：聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势。一级指标二级指标数量指标 10 分质量指项目产出标 7 分绩效指标 70 分 30 分时效指标6分成本指标7分指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 350 件 350 件 10 立案 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 350 件 350 件 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。办案时间按时完成按时完成 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。办案总业务费 100 万元 100 万元 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。结案查办案件，挽回经 500 万 500 万效益 8 经济效元元济损失指标益8分 30 分 4 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。腐败存量明显减少，不敢腐、不能不敢腐、不能社会效益8分增量得到遏制腐、不想腐腐、不想腐 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。生态效益8分 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响 6 分 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。服务服务对广大人民群众满意满意象满意度 10 分度 10 分合计 8 满意 10 70 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 56 年度目标 4：正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍。一级指标二级指标数量指标 10 分项目绩效 70 分质量指产出标7分指标 30 分时效指标6分指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分立案“四风”问题 50 件 50 件 10 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。结案 50 件 50 件 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。办案时间按时完成按时完成 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分经济效益8分效益社会效指标益8分 30 分挽回经济损失 20 万元 20 万元社会风气得到有效遏制“四有效遏制“四净化风”问题风”问题 8 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 8 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。生态效益8分 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响6分服务服务对满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 人民群众 90% 90% 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 年度目标 5：专项治理标本兼治。一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核（三级指标）标值成值分分作风建设专项治理；节假日风气专项治理；工作作风好转；工作作风好转；廉洁过节；廉洁过节；数量指四风问题专项治理；四风问题好转；四风问题好转；10 标 10 分扶贫领域违纪问题专项扶贫领域政策贯扶贫领域政策贯治理等彻落实及时处及时处项目绩效 70 分专项治理工作保 20 万障经费元发现问题，挽回经济 50 万经济效损失益8分社会效益8分专项治理 20 万元 50 万元元治理不治理不正之风正之风 7 8 8 效益指标 30 分生态效益8分合计 70 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响 6 分服务服务对人民群众满意度 90% 满意象满意度 10 分度 10 分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。彻落实产出质量指查处、通报理、通报理、通报 7 指标标 7 分 30 分按阶段按阶段治理期限 6 时效指完成完成标6分成本指标7分评价标准 90% 70 9 55 6 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。年度目标 6：受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定。一级指标二级指标数量指标 10 分质量指产出标 7 分指标 30 分时效指标6分项目绩效 70 分指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；受理信访件 700 件 700 件 10 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。办结信访件 700 件 700 件 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。按规定时间完成 1年 1年 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。经济效益8分 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。息访，维护社会效畅通信访渠道社会稳定益8分息访，维护社会稳定 8 效益指标 500 万办理信访件，查处违纪 600 万 8 生态效 30 分元元问题，挽回经济损失益8分合计 70 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响 6 分服务服务对人民群众满意度 90% 满意象满意度 10 分度 10 分 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 90% 70 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 48 年度目标 7：完成全市派驻机构改革工作，实现监督全覆盖。一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分项目 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；数量指派出机构改革个数 8 个 8 个 10 2、三级指标分按三级指标数平均确定（10 绩效产出标 10 分分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 分履行派出履行派出指标 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；机构运行 7 质量指机构职责机构职责 30 分 2、三级指标分按三级指标个数平均确定（7 标7分分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 时效指标6分成本指标7分按时完成一年机构改革保障经费 500 万元一年 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 500 万元 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。经济效益8分社会效益8分实现监督全覆盖有效监督有效监督 8 效益指标 30 分生态效益8分 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响 6 分服务服务对人民满意度满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 90% 90% 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 年度目标 8：加强自身建设，坚持高标准严要求，建设忠诚干净担当队伍，努力打造执纪铁军。一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核（三级指标）标值成值分分增加内设机构个数； 10 个数量指派出机构改革增加人数 40 人标 10 分质量指产出标 7 分项目绩效指标 70 分 30 分时效指标6分成本指标7分 10 个 40 人 10 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。改革人员按时到岗平稳、顺平稳、顺情况利到岗利到岗一年一年 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。按时完成机构改革经费保障 500 万元 500 万元 7 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。效益经济效指标益8分 30 分 8 社会效益8分机构更加合理，运行全覆盖、高更加规范、高效效监督全覆盖、高效监督 8 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。生态效益8分配置合理，长长期高可持续期高效运行效运行影响 6 分服务服务对人民满意度满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 90% 长期高效运行 90% 70 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 53 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3 ＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 9