安阳市国土资源局部门2019年部门预算公开.pdf

2019 年度安阳市国土资源局部门预算公开说明 目录 第一部分 安阳市国土资源局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分安阳市国土资源局部门2019 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府性基金预算支出决算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市国土资源局部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 安阳市国土资源局部门概况 一、安阳市国土资源局部门主要职责 （一）主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、 管理、保护与合理利用和对全市测绘行业进行行政管理。 （二）查处本地区部部门有关土地违法的行为。 （四）承办征（拨）用地工作中的各项事务、技术咨询和 服务；调处、仲裁征（拨）用地中的争议、纠纷； （五）实施土地收回、收购、前期开发利用和预出让等前 期事务性工作；编制土地储备计划；负责集中供地的前期工 作； （六）市区国有土地租赁管理、征收国有土地租金；负责 全市划拨土地使用权单独出租或划拨土地使用权连同地上 建筑物一同出租及改变用途的管理工作；承担外商投资企业 场地使用费的收缴工作； （七）以矿产资源稽查、矿业秩序巡查为重点，负责对违 反矿产资源法律法规行为的查处、调查取证工作，确保全市 矿业秩序正常有序健康发展 （八）指导全市土地开发整理项目进行实施和技术咨询， 编制全市年度土地开发整理项目、计划和立项工作，参与拟 定相关政策、技术规程和管理办法； （九）国土资源信息化建设、信息系统运行和维护、信息 化建设的培训 （十）市区范围内不动产登记及证书发放，不动长档案管 理及信息查询； 二、安阳市国土资源局部门预算单位构成 安阳市国土资源局部门预算包括局机关本级预算和局 属单位预算 10 个预算单位，包括：安阳市国土资源局部门 机关本级、 安阳市土地监察队、安阳市矿产资源监察队、 安阳市土地整理中心、安阳市土地储备中心、安阳市地租征 收中心、安阳市征（拨）用地事务所、安阳市国土资源信息 中心、安阳市不动产登记中心、安阳市不动产档案馆。归口 预算管理单位共有编制 261 人，其中：行政编制 39 人，机 关工勤编制 4 人，事业编制 218 人；实有人数 251 人，其中： 行政编制 39 人，事业编制 251 人；离退休人员 127 人其中 离休干部 2 人，退休干部 125 人。 第二部分 安阳市国土资源局部门 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市国土资源局部门 2019 年收入总计 45524.0268 万 元，支出总计 45524.0268 万元，与 2018 年相比，收、支总 计各增加 5499.0168 万元，增长 13.74%。主要原因：人员平 时考核奖、健康休养费发放以及文明奖标准提高提 449.0186 万元，2019 年根据我市发展需要增加土地储备和耕地占补平 衡指标购买预算 5000 万元。 二、收入预算总体情况说明 安阳市国土资源局部门 2019 年收入合计 45524.0268 万 元，其中：一般公共预算 3234.0268 万元; 政府性基金收 入 42290 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市国土资源局 2019 年支出合计 45524.0268 万元， 其中：基本支出 44189.9668 万元，占 97.06%；项目支出 1334.06 万元，占 2.94%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市国土资源局 2019 年财政拨款收支预算 3234.0268 万元，政府性基金收支预算 42290 万元。与 2018 年相比， 一般公共预算收支预算增加 499.0168 万元，增长 18.25%， 主要原因：人员平时考核奖、健康休养费发放以及文明奖标 准提高提高；政府性基金收支预算增加 5000 万元，增长 13.41%，主要原因：2019 年根据我市发展需要增加土地储备 和耕地占补平衡指标购买预算 5000 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市国土资源局 2019 年一般公共预算支出年初预算 为 3234.0268 万元。主要用于以下方面：国土海洋气象等支 出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 527.8868 万元，占 16.32% ；国土海洋气象等支出（类）国土资源事 务（款）一般行政管理事务（项）支出 162.8 万元，占 5.03% ；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自 然资源行业业务管理（项）支出 50 万元，占 1.55%；国土海 洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）支 出 57 万元，占 1.76% ；国土海洋气象等支出（类）国土资 源事务（款）行政运行地质矿产资源利用与保护（项）支出 75 万元，占 2.32%；国土海洋气象等支出（类）国土资源事 务（款）事业运行（项）支出 1209.28 万元，占 37.39%；国 土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他自然资源 事务支出（项）支出 1152 万元，占 35.62%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公 共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类 科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 安阳市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 1899.9668 万元，单位具体情况： 1、按部门预算经济分类包括：基本工资 364.8396 万元、 津贴补贴 209.1828 万元、绩效工资 108.2618 万元、奖金 278.4605 万元、办公费 48.49 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2 万元、电费 36 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 38.9585 万 元、物业管理费 59.8 万元、差旅费 15.7618 万元、会议费 6.1 万元、培训费 13.104 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5 万元、福利费 2.72 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、 其他交通费用 52.248 万元、其他商品和服务支出 557.3928 万元、退休费 86.047 万元； 2、按政府预算经济分类包括：工资奖金津补贴 960.7447 万元、办公费 213.5843 、会议费 6 万元、培训费 12.30 万 元、招待费 3 万元、委托业务费 5 万元、公务用车运行维护 费 6 万元、商品和服务支出 557.78 万元、其他商品和服务支 出 9.16 万元、离退休费 86.047 万元。 七、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 42290 万元，比 2018 年增加 5000 万元，增长 13.41%，主要原因： 2019 年根据我市发展需要增加土地储备和耕地占补平衡指 标购买预算 5000 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补 偿支出 20000 万元，自然资源规划及管理 60 万元，土地资 源利用与保护 20060 万元，自然资源行业业务管理 2055 万 元，自然资源调查 55 万元，地质矿产资源利用与保护 60 万 元。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我部门 2019 年“三公” 经费预算为 10.8 万元。2019 年 “三 公”经费支出预算数比 2018 年增加 0.46 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：2019 年我单位没有因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费 7.8 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.8 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 0.52 万元，主要原因：严格执行“三公”经费 规定，控制车辆运行费支出。 （三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0.98 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待 管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批 控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，但以往年 度预算过低，为避免预算超支，适度调整预算。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安 阳 市 国 土 资 源 局 2019 年 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 132.9823 万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、 福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、 邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障单位工作正 常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019 年政府采购预算安排 2090 万元，其中：政府采购 其他货物预算 9.7 万元；政府采购信息技术预算 186 万元； 政府采购其他服务 1894.3 万元。 （三）重点项目预算的绩效目标等情况说明 2018 年， 我部门共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价， 涉及资金 1221.00 万元。2019 年，我单位拟组织对 5 个项目 进行了预算绩效评价，涉及资金 1334.0600 万元。主要是加 强预算资金管理，完善制度建设，强化执行力度，提高资金 使用绩效，合理安排预算支出。 （四）国有资产占用情况。 2018 年末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用 车 17 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆，其他用车主要是用于一般公务和执法巡查； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门本年没有负责管理的专项转移支付项目。以后如 有我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配 前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意 见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。