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濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年度预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年预算表 一、2023 年收支预算表 二、2023 年收入预算表 三、2023 年支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策，贯彻执行 本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命 令，发布决定和命令。 （二）发挥镇党委领导核心作用，落实党建工作责任制， 加强和改进对基层党组织的领导，加强基层党组织建设和村 级组织建设；支持、帮助和指导村（居）民委员会依法开展 村（居）民自治活动，推进村务公开，促进村（居）民委员 会组织、制度建设。 （三）负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。 推动产业升级，培育壮大主导产业，坚持和完善农村基本经 营制度，加快构建现代农业经营体系，落实各项惠农政策； 做好乡镇和村居规划建设管理，营造良好营商和人居环境， 促进经济发展、增加农民收入。 （四）负责加强社会管理。做好本行政区域农业农村、 自然资源、市场监管、环境保护、安全生产、社会保障、民 族宗教、民政、财政、司法、公安、信访、扶贫等工作；建 立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制；负 责本行政区域社区、社团和经济组织的管理，促进社会组织 健康发展。 （五）负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等 农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游、卫生 健康及人口管理、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转 移和就业，提供政策、信息、就业培训等服务；加强社会保 障服务，做好最低生活保障、基本医疗保障、退役军人服务 等，构建农村综合公共服务平台。 （六）负责乡精神文明建设和社会主义民主法制建设。 开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织开展经 常性的文化、娱乐、体育活动；加强民主法制宣传，加强社 会治安综合治理，维护社会秩序，促进社会稳定，保障人民 群众生命财产安全。 （七）完成县委县政府交办的其他工作。 二、机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县庆祖镇人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合 办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公 室、村镇规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行 政执法大队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批 服务中心、和退役军人服务站。 （二）预算单位构成 濮阳县庆祖镇人民政府预算无独立核算所属单位。本预 算为汇总预算。 第二部分 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年收入总计 4537.19 万元， 支出总计 4537.19 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1510.41 万元，增长 49.90%。主要原因：上年结转结余增加； 支出减少 1510.41 万元，下降 49.90%。主要原因：一般公共 服务支出及社会保障和就业支出减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年收入合计 4537.19 万元， 其中：一般公共预算收入 2438.72 万元；上年结转结余收入 2098.47 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年支出合计 4537.19 万元， 其中：基本支出 850.95 万元，占 18.76%；项目支出 3686.24 万元，占 81.24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2438.72 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相 比，一般公共预算收支预算减少 293.32 万元，下降 10.74%， 主要原因：一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少； 政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 2438.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 1169.30 万元，占 47.95%；社会保障和就业支出 104.96 万 元，占 4.30%；卫生健康支出 27.31 万元，占 1.12%；农林水 事务支出 1093.77 万元，占 44.85%；住房保障支出 43.38 万 元，占 1.78%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 850.95 万元，其中：人员经费 850.95 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 74.10 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 35.90 万元。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 4537.19 万元，其中人员经 费支出 850.95 万元，项目支出 3686.24 万元。财政拨款安排 的特定目标类项目共 39 个，支出总额 3686.24 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，庆祖镇人民政府固定资产总额 338.04 万 元，其中，房屋建筑物 199.74 万元，车辆 0.00 万元，设备 103.50 万元，家具和用具 34.80 万元。共有车辆 0 辆。 （五）专项转移支付项目情况 庆祖镇人民政府无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县庆祖镇人民政府 2023 年预算表 公开01表 2023年收支预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2,438.72 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2,438.72 二、外交 金额 1,253.31 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 11.80 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 160.56 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 27.31 十一、节能环保 25.79 十二、城乡社区事务 1,500.00 十三、农林水事务 1,441.04 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 43.38 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 74.00 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 2,438.72 本 年 支 出 合 计 4,537.19 2,098.47 年终结转结余 4,537.19 支 出 总 计 4,537.19 公开02表 2023年收入预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 813 813003 上年结转结余 合计 4,537.19 2,438.72 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 2,438.72 2,438.72 2,098.47 598.47 1,500.00 濮阳县庆祖镇 濮阳县财政局庆祖财税所 零余额户 4,537.19 2,438.72 2,438.72 2,438.72 2,098.47 598.47 1,500.00 4,537.19 2,438.72 2,438.72 2,438.72 2,098.47 598.47 1,500.00 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年支出预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 813 濮阳县庆祖镇 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 4,537.19 850.95 3,686.24 3,686.24 4,537.19 850.95 3,686.24 3,686.24 577.96 577.96 201 03 01 行政运行 255.55 201 03 02 一般行政管理事务 577.96 201 03 50 事业运行 419.75 201 06 06 财政监察 0.05 0.05 0.05 207 01 08 文化活动 3.80 3.80 3.80 207 99 03 8.00 8.00 8.00 208 01 99 0.94 0.94 0.94 208 05 01 文化产业发展专项支出 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 行政单位离退休 208 05 02 17.36 208 05 05 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 08 05 义务兵优待 23.17 23.17 23.17 208 09 99 其他退役安置支出 2.16 2.16 2.16 208 10 02 老年福利 1.30 1.30 1.30 208 10 99 其他社会福利支出 2.59 2.59 2.59 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 25.44 25.44 25.44 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.54 210 11 01 行政单位医疗 10.32 210 11 02 事业单位医疗 16.99 211 04 02 农村环境保护 25.79 25.79 25.79 212 14 01 污水处理设施建设和运营 1,500.00 1,500.00 1,500.00 213 01 08 病虫害控制 0.70 0.70 0.70 213 01 99 其他农业农村支出 6.59 6.59 6.59 213 02 21 产业化管理 20.00 20.00 20.00 213 02 99 其他林业和草原支出 3.00 3.00 3.00 213 03 99 41.47 41.47 41.47 213 05 99 72.00 72.00 72.00 213 07 05 1,293.28 1,293.28 1,293.28 213 07 06 其他水利支出 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出 对村民委员会和村党支部的 补助 对村集体经济组织的补助 4.00 4.00 4.00 221 02 01 住房公积金 43.38 224 07 03 自然灾害救灾补助 74.00 74.00 74.00 0.22 62.09 22.75 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2,438.72 一、本年支出 2,438.72 2,438.72 2,438.72 （一）一般公共预算拨款 2,438.72 （一）一般公共服务支出 1,169.30 1,169.30 1,169.30 104.96 104.96 104.96 27.31 27.31 27.31 1,093.77 1,093.77 1,093.77 43.38 43.38 43.38 2,438.72 2,438.72 2,438.72 其中：财政拨款 2,438.72 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 2,438.72 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 813 濮阳县庆祖镇 其他运转类 特定目标类 2,438.72 850.95 1,587.77 1,587.77 2,438.72 850.95 1,587.77 1,587.77 255.55 494.00 494.00 1,093.77 1,093.77 201 03 01 行政运行 255.55 201 03 02 一般行政管理事务 494.00 201 03 50 事业运行 419.75 419.75 208 05 01 行政单位离退休 0.22 0.22 208 05 02 17.36 17.36 208 05 05 62.09 62.09 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 22.75 22.75 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.54 2.54 210 11 01 行政单位医疗 10.32 10.32 210 11 02 16.99 16.99 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 1,093.77 43.38 43.38 公开06表 一般公共预算基本支出表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 850.95 850.95 30101 基本工资 50501 工资福利支出 281.44 281.44 3010201 工作性津贴 50501 工资福利支出 8.48 8.48 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 41.80 41.80 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 23.68 23.68 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 51.50 51.50 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 20.10 20.10 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 46.09 46.09 3010204 工资福利支出 55.07 55.07 工资福利支出 13.54 13.54 3010703 其他津贴补贴 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 增量绩效工资 50501 工资福利支出 92.35 92.35 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 41.25 41.25 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 9.03 9.03 3030101 离退休费 8.55 8.55 工资福利支出 62.09 62.09 3030202 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 22.75 22.75 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.81 0.81 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.73 1.73 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 27.31 27.31 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 43.38 43.38 3010702 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 813 濮阳县庆祖镇 301 01 301 02 301 03 301 02 生活性补贴 301 99 平时考核奖 302 39 301 03 301 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 4,537.19 2,438.72 2,438.72 2,098.47 4,537.19 2,438.72 2,438.72 2,098.47 281.44 281.44 281.44 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 基本工资 505 01 工资福利支出 工作性津贴 505 01 工资福利支出 8.48 8.48 8.48 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 41.80 41.80 41.80 505 01 工资福利支出 23.68 23.68 23.68 505 01 工资福利支出 51.50 51.50 51.50 公务交通补贴 502 01 办公经费 22.10 22.10 22.10 年终奖 505 01 工资福利支出 46.09 46.09 46.09 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 55.07 55.07 55.07 302 01 办公费 502 01 办公经费 170.36 81.10 81.10 89.26 302 11 差旅费 502 01 办公经费 66.80 63.80 63.80 3.00 302 06 电费 502 01 办公经费 40.90 40.80 40.80 0.10 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 26 劳务费 502 01 办公经费 1.20 1.20 1.20 310 99 302 02 302 06 01 资本性支出 （一） 502.00 345.80 345.80 156.20 印刷费 502 01 办公经费 23.10 22.80 22.80 0.30 电费 其他资本性支出 506 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 01 工资福利支出 13.54 13.54 13.54 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 92.35 92.35 92.35 301 07 基础性绩效工资 505 41.25 41.25 310 06 303 05 01 工资福利支出 41.25 大型修缮 506 01 资本性支出 （一） 0.05 生活补助 509 01 社会福利和救助 204.22 85.72 85.72 509 05 离退休费 9.03 9.03 9.03 509 05 离退休费 8.55 8.55 8.55 505 01 工资福利支出 62.09 62.09 62.09 509 05 离退休费 22.75 22.75 22.75 退休人员个人支 出 离休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 0.05 118.50 303 02 303 01 301 08 303 02 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.81 0.81 0.81 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 1.73 1.73 1.73 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 27.31 27.31 27.31 01 资本性支出 （一） 1,500.00 1,500.00 02 商品和服务支出 20.00 20.00 3.00 3.00 301 10 310 05 302 99 基础设施建设 506 其他商品和服务 505 支出 其他商品和服务 502 支出 其他基本建设支 506 出 99 其他商品和服务 支出 资本性支出 （二） 302 99 309 99 310 02 办公设备购置 503 06 301 13 住房公积金 505 01 303 10 个人农业生产补 509 贴 03 个人农业生产补 贴 26.18 02 1,098.53 927.85 927.85 170.68 设备购置 17.40 16.20 16.20 1.20 工资福利支出 43.38 43.38 43.38 26.18 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 濮阳县庆祖镇人民政府 类型 项目名称 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县庆祖 镇 濮阳县财政 转移支付 局庆祖财税 所零余额户 濮阳县财政 7月份专项管 局庆祖财税 理费 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 社会发展事 局庆祖财税 业专项 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 局庆祖财税 公用经费 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 经济发展专 局庆祖财税 项 所零余额户 濮阳县财政 财政监管能 局庆祖财税 力建设 所零余额户 濮阳县财政 2021文化站 局庆祖财税 免费开放 所零余额户 2022年美术 馆图书馆文 濮阳县财政 化馆(乡镇文 局庆祖财税 化站)免费开 所零余额户 放1 2021省级公 濮阳县财政 共文化服务 局庆祖财税 体系建设 所零余额户 乡镇原计生 濮阳县财政 、企业人员 局庆祖财税 补贴 所零余额户 濮阳县财政 2022年抚恤 局庆祖财税 金 所零余额户 濮阳县财政 退役士兵公 局庆祖财税 益岗工资1 所零余额户 2022年第四 季度退役士 濮阳县财政 兵公益岗财 局庆祖财税 政补助资金 所零余额户 指标调剂 濮阳县财政 2021年度老 局庆祖财税 干部费用 所零余额户 濮阳县财政 2022第四季 局庆祖财税 遗属补助 所零余额户 10-11月份农 濮阳县财政 村特困供养 局庆祖财税 金及丧葬补 所零余额户 助 濮阳县财政 农村特困供 局庆祖财税 养金 所零余额户 12月份农村 濮阳县财政 特困供养金 局庆祖财税 及丧葬补贴 所零余额户 9月份农村特 濮阳县财政 困供养金及 局庆祖财税 丧葬补助及 所零余额户 一次性增发1 关于下达 2021年农村 濮阳县财政 人居环境整 局庆祖财税 治市级奖补 所零余额户 资金的通知 濮阳县财政 人居环境整 局庆祖财税 治专项资金 所零余额户 濮阳县庆祖 镇污水处理 濮阳县财政 厂技术改造 局庆祖财税 工程及配套 所零余额户 设施 濮阳县财政 2021年动物 局庆祖财税 防疫补助1 所零余额户 濮阳县财政 2021年户厕 局庆祖财税 改造奖补 所零余额户 813 特定目标类 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 3,686.24 1,587.77 598.47 1,500.00 3,686.24 1,587.77 598.47 83.20 83.20 0.76 0.76 74.10 74.10 74.10 74.10 345.80 345.80 0.05 0.05 1.60 1.60 2.20 2.20 8.00 8.00 0.94 0.94 23.17 23.17 1.08 1.08 1.08 1.08 1.30 1.30 2.59 2.59 6.60 6.60 15.15 15.15 2.81 2.81 0.88 0.88 25.00 25.00 0.79 0.79 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.70 0.70 6.59 6.59 单位资金 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 关于下达 2021年农业 产业化及现 代产业园市 级奖补资金 的通知 2021年林业 生态建设奖 励资金 2022年第三 濮清南占地 补偿费 2021年度第 三濮清南占 地赔偿款 厕所革命整 村推进奖补 资金1 2021年厕所 革命整村推 进奖补资金 2022年中央 财政“厕所 革命”整村 推进财政奖 补资金 庆祖村级组 织活动场所 建设（2022 年结转） 2023年离任 村干部生活 补助经费 2022正常离 任村支书村 主任待遇补 贴 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 20.00 20.00 3.00 3.00 39.45 39.45 2.02 2.02 19.68 19.68 14.88 14.88 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 37.44 37.44 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 60.00 60.00 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 85.72 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 21.43 21.43 118.08 118.08 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 濮阳县财政 局庆祖财税 所零余额户 濮阳县财政 2022乡镇村 局庆祖财税 级经费 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 特定目标类 局庆祖财税 村级经费 所零余额户 濮阳县财政 扶持村级集 特定目标类 局庆祖财税 体经济 所零余额户 2022年中央 濮阳县财政 农业生产救 特定目标类 局庆祖财税 灾资金（第 所零余额户 三批） 特定目标类 中央农业生 濮阳县财政 特定目标类 产救灾资金 局庆祖财税 （第二批）1 所零余额户 1,008.05 85.72 1,008.05 4.00 4.00 47.82 47.82 26.18 26.18 公开11表 2023年度预算项目绩效目标表 濮阳县庆祖镇人民政府 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 3,686.24 3,686.24 813 813003 410928230000000085501 410928230000000086305 410928230000000086306 410928230000000087104 濮阳县财政局庆祖财税所 零余额户 2023年乡镇公用经费 2023年乡镇社会发展事 业专项 2023年乡镇经济发展专 项 2023年乡镇村级经费 3,686.24 3,686.24 74.10 74.10 74.10 74.10 345.80 345.80 1,008.05 1,008.05 85.72 85.72 83.20 83.20 0.94 0.94 0.79 0.79 6.59 410928230000000087108 2023年离任村干部生活 补助经费 转移支付 乡镇原计生、企业人员补 贴 人居环境整治专项资金 410928230000000087109 2021年户厕改造奖补 6.59 410928230000000087110 2021年度老干部费用 濮阳县庆祖镇污水处理厂 技术改造工程及配套设施 财政监管能力建设 1.30 1.30 1,500.00 1,500.00 0.05 0.05 410928230000000087105 410928230000000087106 410928230000000087107 410928230000000087111 410928230000000087516 410928230000000087517 410928230000000087901 410928230000000087904 410928230000000087905 410928230000000087910 410928230000000087912 410928230000000087913 410928230000000087914 410928230000000087916 410928230000000087917 410928230000000087919 410928230000000087921 410928230000000087925 410928230000000087927 410928230000000087929 410928230000000087930 410928230000000087932 410928230000000087933 410928230000000087934 410928230000000087935 410928230000000087937 410928230000000087938 410928230000000087939 410928230000000087940 410928230000000087941 410928230000000087942 410928230000000087943 成本指标 项目单位 （项目名称） 扶持村级集体经济 2022正常离任村支书村 主任待遇补贴 2022乡镇村级经费 7月份专项管理费 庆祖村级组织活动场所建 设（2022年结转） 中央农业生产救灾资金 （第二批）1 2021年动物防疫补助1 厕所革命整村推进奖补资 金1 2022年中央农业生产救 灾资金（第三批） 2021年厕所革命整村推 进奖补资金 2022年中央财政“厕所 革命”整村推进财政奖补 资金 2021年林业生态建设奖 励资金 2022年第三濮清南占地 补偿费 2021年度第三濮清南占 地赔偿款 关于下达2021年农业产 业化及现代产业园市级奖 补资金的通知 关于下达2021年农村人 居环境整治市级奖补资金 的通知 农村特困供养金 9月份农村特困供养金及 丧葬补助及一次性增发1 10-11月份农村特困供养 金及丧葬补助 退役士兵公益岗工资1 2022年第四季度退役士 兵公益岗财政补助资金指 标调剂 12月份农村特困供养金 及丧葬补贴 2022第四季遗属补助 2022年抚恤金 2022年美术馆图书馆文 化馆(乡镇文化站)免费 开放1 2021省级公共文化服务 体系建设 2021文化站免费开放 4.00 4.00 21.43 21.43 118.08 118.08 0.76 0.76 60.00 60.00 26.18 26.18 0.70 0.70 19.68 19.68 47.82 47.82 14.88 14.88 37.44 37.44 3.00 3.00 39.45 39.45 2.02 2.02 20.00 20.00 25.00 25.00 15.15 15.15 0.88 0.88 6.60 6.60 1.08 1.08 1.08 1.08 2.81 2.81 2.59 2.59 23.17 23.17 2.20 2.20 8.00 8.00 1.60 1.60 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值