2017年怀集县教育局部门预算公开.pdf

2017 年怀集县教育局部门预算 目 录 第一部分 怀集县教育局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县教育局概况 1 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,研究草拟地方 性教育政策措施和规章制度,并组织实施。 （二）研究制订全县教育事业发展规划和年度指导性计划, 并负 责组织、指导、协调实施工作；负责教育统计和管理信息的收集工作。 （三）指导、协调各镇(乡)、各部门的有关教育工作;指导办学 体制和学校内部管理体制的改革。 （四）会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投 资、教育收费的政策、规定;管理县级教育经费,协助安排县级教育资 金的分配；监督各镇(乡)教育财政拨款执行情况和教育经费使用情况; 规划和指导校园、校舍、设施建设以及学校布局调整;对所属学校的 经费活动进行审计监督。 (五)组织指导基础教育开展教育科学研究、教学研究、教学改革 和德育、体育、美育、卫生教育、劳动技术教育、勤工俭学、教学装 备、电化教育、图书馆建设工作,规划和指导教育信息化工程实施, 并组织检查评估;组织或协同有关部门对中小学校、各类职业与成人 教育学校进行教育质量检查、评估;管理指导、监督社会力量办学; 主管推广普通话和文字规范工作。 (六)会同有关部门制订各级各类学校招生计划,组织、指导、监 督招生考试工作;指导各类学校学生学籍管理。 (七)主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度;规 划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。 2 (八)管理直属的事业单位和所属学校;指导教育学会等社团组织 的工作。 (九)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括怀集县教育局本级预算，以 及纳入编制范围的下属 121 个预算单位。下属单位包括;小学 42 所， 初中 20 所，九年一贯制学校 5 所，完全中学 4 所，特殊教育学校 1 所，职业技术学校 1 所，教师进修学校 1 所，幼儿园 47 所。 （二）本部门内设机构、人员构成情况 1、本部门内设机构 怀集县教育局设 16 个内设机构（包含所属事业单位），具体包 括：办公室、教育股、职业与成人教育股、德育股、体育卫生与艺术 教育股、教育督导室、人事股、计划财务股、怀集县教育经费收支财 务结算中心、怀集县招生委员会办公室、怀集县勤工俭学办公室、怀 集县青少年宫、怀集县教学研究室、怀集县中小学卫生保健所、怀集 县教育综合档案室、怀集县电化教育站。 2、人员构成情况 怀集县教育局本级总编制人数 85 人，其中：行政编制 22 人，事 业编制 63 人；实有在职人员 59 人，其中行政编制 18 人，事业编制 32 人,其他 9 人；退休 45 人。纳入预算编制范围的下属单位总编制 人数 9,826 人，其中：事业编制 9，826 人；实有在职人员 10,803 人， 其中事业编制 9,,857 人,其他 946 人；离退休 2,500 人。 3 第二部分 2017 年部门预算表 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 （一）收入预算增减变化情况 2017 年 本 部 门 收 入 预 算 62,542.32 万 元 ， 比 上 年 收 入 预 算 98,159.77 万元减少 35,617.45 万元，下降 36.28 %。主要原因是今 年财政拨款人员的津补贴、年终一次性奖金没有列入年初预算支出 （其中：财政拨款收入 54,552.32 万元，比上年收入预算 90,053.11 万元减少 35,500.79 万元，下降 39.42%；事业收入 7,500 万元，比 上年收入预算 7,604.16 万元减少 104.16 万元，下降 1.37 %，减少 原因是今年高中招生比上年减少，导致学费收入减少；其他收入 490.00 万元，比上年收入预算 502.5 万元减少 12.5 万元，下降 2.49%， 16 减少原因主要是今年参加高考、中考等考试人数比上年减少，考试费 收入相应减少）。 （二)支出预算增减变化情况 2017 年支出预算 62,542.32 万元，比上年支出预算 98,159.77 万元减少 35,617.45 万元，下降 36.28 %。主要原因是今年财政拨款 人员的津补贴、年终一次性奖金没有列入年初预算支出（其中：财政 拨 款支 出 54,552.32 万 元， 比 上年 支出 预算 90,053.11 万 元减 少 35,500.79 万元，下降 39.42%%。主要原因是今年财政拨款人员的津 补贴、年终一次性奖金没有列入年初预算支出）。 2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 53,844.32 万元， 占 98.70%，其中：工资福利支出 35,510.31 万元，对个人和家庭的 补助 18,107.85 万元，商品和服务支出 226.16 万元，其他资本性支 出等支出 0 万元。项目支出 708 万元，占 1.30%，比上年的 345.7 万 元增加 362.3 万元。全部支出项目为其他普通教育支出，其中： 1. 全县中小学校长教师培训经费支出 140 万元；2.高考备考经费支出 108 万元；3.教学教研业务经费支出 50 万元；3.教育局教育管理工 作经费支出 220 万元；4.教育督导工作经费支出 10 万元；5.怀集县 第一中学和怀集中学激励工资支出 150 万元；6.广东省家庭经济困难 大学生资助资金 30 万元，与上年相同。主要用于资助我县在省外就 读的经济困难大学生。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款预算支出共 4.25 万元，比上年 17 4.75 万元减少 0.5 万元，减少 10.53%。，主要原因是预计 2017 年将 继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公” 经费的支出，预计全年支出比上年有所节约。其中：因公出国（境） 费支出 0 万元，与上年相同，原因是年初预算没有安排财政拨款支 出用于因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费财政拨款 预算支出 0 万元，与上年相同，原因是年初预算没有安排财政拨款支 出用于公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费财政拨款预算支 出 4.25 万元，与上年的 4.75 万元减少 0.5 万元，减少 10.53%，主 要原因是今年继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严 格控制今年公务接待批次、人次及接待标准，预计今年公务接待的批 次及人次比上年有所减少，从而控制公务接待费用的增加。 三、机关运行经费安排情况 2017 年 本部 门 机 关运 行 经费 预 算支 出 226.16 万 元， 比 上 年 255.38 万元减少 29.22 万元，下降 11.44 %。主要原因是：2017 年 财政预算安排工会经费支出比上年减少 27.85 万元，致使 2017 年机 关运行经费支出预算比上年减少。其中：办公费 2.5 万元，水费 1 万 元，电费 1 万元，邮电费 2 万元，差旅费 0.75 万元，公务接待费 4.25 万元，工会经费 204.64 万元，其他交通费用 10.02 万元等。 四、政府采购情况 2017 年本部门政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 18 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占有使用情况 六、截至 2017 年 1 月 1 日，本部门占有使用资产总体情况为： 资产总额 104,070 万元，分布构成情况为：流动资产 11,197 万元， 占比 10.76%；固定资产 89,887 万元，占比 86.37%；在建工程 2,986 万元，占比 2.87%；。主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑 物 68,497 万元；通用设备 11,168 万元；专用设备 2,413 万元，文 物和陈列品 53 万元;图书、档案 2,118 万元；家具、用具、装具及动 植物 5,638 万元。今年没有资产变动安排。 截至 2017 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，领导用车 0 辆、一般公务用车 9 辆（主要用于应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。 六、预算绩效信息公开情况 2017 年预算申报支出绩效目标的项目 0 个，涉及项目总预算 0 万元，当年部门预算批复金额 0 万元，项目绩效目标覆盖率为 0。 第四部分 名词解释 按照部门预算管理要求，对照公开表格和基本情况说明，本部门 对以下专业名词要进行解释。 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 19 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入 等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 七、 “一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”支出 指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 20 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 21