息烽县红十字会2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明.pdf

息烽县红十字会 2021 年部门预算及 “三公”经费预算公开说明及说明 目 录 - 1 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 一- 2 - 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一、部门概况 （一）部门主要职能：息烽县红十字会是人事人道主义工作的社 - 3 -一 会救助团体，由县政府领导、联系。其主要工作职能是： （1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。 在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发 事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康 知识，组织志愿者参与现场救护； （3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开 展造血干细胞捐献的相关工作； （4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （5）参加国际人道主义救援工作； （6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及 其附加议定书； （7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府 委托事宜； （8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； （9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活 动。 （二）部门预算单位构成：息烽县红十字会单位部门预算单位 包括：参照公务法管理事业单位,为独立核算单位。 内设机构设置：息烽县红十字会下设综合科。 （三）部门人员构成：息烽县红十字会本级编制 5 人，为参 一- 4 - 公事业编制，实际在职 5 人，退休 2 人。 二、部门主要工作任务 （一） 、坚持党的领导，落实全面从严治党主体责任。 加强党对红十字工作的领导，以党的政治建设为统领，严肃党 内组织生活，提高政治站位，认真落实全面从严治党主体责任和监 督责任，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设 贯穿始终，提高党的建设质量。切实增强“四个意识”，坚定“四 个自信”，坚决做到“两个维护”，始终坚定正确的政治方向，把 党的领导落实到红十字工作的全部过程、各个方面。保持清正廉洁， 持之以恒正风肃纪，继续整治“四风”问题，加强纪律教育、强化 政治规矩和纪律执行。 (二)、坚持改革创新，加快推进红十字会改革。 完善并印发县红十字会改革方案，不断落实上级红十字会改革 举措，深入推进本级红十字会改革。积极筹备、主动汇报，召开县 红十字会代表大会，完成县红十字会理事会的换届，并借机组建县 红十字会监事会，建立起理事会执行、监事会监督的工作运行机制。 (三)、坚持队伍建设，巩固扩大红十字基层组织。 以保护人的生命和健康、改善最易受损害群体境况为原则，把 红十字会建设成为应急反应科学化、公益项目品牌化、宣传筹资长 效化、组织建设标准化、志愿服务特色化、运行机制社会化的人道 救助团体。巩固抓好乡镇、社区、学校红十字组织建设，建立完善 各种活动制度，积极做好会员单位和会员发展工作，不断扩大红十 - 5 -一 字队伍。有效指导基层红十字会开展活动，为社会各界参与志愿服 务提供平台和渠道。推进志愿服务工作，发挥好无偿献血、造血干 细胞捐献志愿服务队、救护培训志愿服务队等组织作用。 (四)、坚持法治宣传，提升红十字会的影响力和公信力。 结合世界红十字日、红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日 等重要时间节点以及重大自然灾害等突发事件救援工作，与宣传、 教育等部门密切合作，充分发挥会员和志愿者作用，积极开展人道 传播，普及红十字运动基本知识，大力宣传红十字事业发展进程中 涌现出的先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，传播好红十字声 音，提高社会各界对红十字会事业的深入认识和了解，以宣传促发 展，以服务为主题，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕县委、县 政府中心任务，增强能力实力，聚焦主责主业，建设更具凝聚力、 影响力和公信力的红十字组织。 (五)、坚持“三救”推进，充分发挥政府的助手作用。 依靠社会力量，推进红十字会应急救援体系建设。按照自然灾 害应急预案，形成应急预案完善、灾害评估准确、分级救助高效、 符合红十字会组织特点的救援机制。 动员社会爱心力量共同参与红十字救助事业。在易受损群体急 需救助时，做好与上级红十字会、公益基金及社会各界的申请求助 事宜，继续做好“小天使基金” “天使阳光基金”申请工作。开展以 帮困、助学、助残、助老为内容的“博爱送万家”等系列救助活动， 为弱势群体雪中送炭，真正发挥红十字会社会保障机制的补充作用。 深入开展公益性应急救护培训工作，扩大培训覆盖面，提高公 一- 6 - 众自救互救能力。坚持“四统一”培训标准，开展急救知识进农村、 进社区、进企业、进学校、进机关活动。全年计划培训各类人员 2000 名。 （六)、坚持品牌引领，推动生命关爱事业持续发展。 推动以关注人的生命和健康为重点的“三献”业务持续发展。 主动争取政策、资金和物资支持，动员更多的社会力量加入献 爱心事业。把日常募捐和专项募捐结合起来，继续开展“博爱一日 捐”活动，广泛发动全县范围内机关、企事业单位干部职工献爱心， 争取筹资 5 万元以上。 做好无偿献血的宣传和发动，动员辖区适龄公民积极参加无偿 献血、捐献造血干细胞等工作，全年献血人数在 2500 人以上，献血 总量达到 60 万 ML 以上。探索建立生命关爱志愿者褒奖机制，开展 器官（遗体）角膜捐献工作宣传活动，引导更多的群众参与生命关 爱事业。 （七） 、坚持公开透明，自觉接受社会各界监督。 加强内部管控，优化服务措施，提升作风效能，做到“法定职 责必须为，法无授权不可为”，努力打造让群众放心满意的爱心平 台。对捐赠款物接收和使用情况进行即时公开，及时听取群众意见 建议，并在第一时间作出答复和反馈。进一步健全完善财务和捐赠 款物管理制度，自觉接受财政、审计、纪检等部门或有资质的审计 机构进行审计，及时将审计结果向理事会报告并向社会公告。 （八） 、坚持从小抓起，深入开展青少年红十字工作。 以中小学为阵地，加强学校红十字会组织建设，深入开展面对 - 7 -一 青少年的红十字精神和知识的宣传普及，大力开展自救互救技能培 训。让广大青少年在参与红十字活动中潜移默化树立社会主义核心 价值观，掌握必要的急救知识，提升应急救助能力，树立规则和责 任意识，养成良好的生活习惯。 （九） 、坚持围绕中心，完成县委、县政府和市红十字会交办 的其他工作。 紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动切入乡村振兴、新冠肺 炎疫情防控等息烽经济社会发展主战场，统筹部署红十字会各项业 务，及时完成上级组织交办的各项工作任务，充分发挥党和政府在 人道领域的桥梁纽带作用，为息烽经济社会快速健康发展做出积极 贡献。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 列明部门收入和支出总额及相应构成，本预算包括本单位及 二级单位预算。2021 年收入预算总计 12.58 万元，支出预算总计 12.58 万元，具体情况如下： 1.基本支出预算 8.58 万元； 2.绩效目标 2 万元; 3.公用支出 2 万元； 4.本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。 。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入预算总计 12.58 万元，各项收入预算与部门预 一- 8 - 算收入预算总额占比为：一般公共服务支出 2.4%。比 2020 年收 入预算总额减少 58.25%，主要原因是 2021 年息烽县红十字会在 做 2021 年在做预算软件在职职工数据未录取。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.部门支出总额 12.58 万元 2.工资支出 8.58 万元，公用经费 2 万元，综合目标绩效考核 2 万元。较去年有所减少。主要原因是 2021 年息烽县红十字会在做 2021 年在做预算软件在职职工数据未录取。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年收入预算总计 12.58 万元，各项收入预算与部门预算 收入预算总额占比为：一般公共服务支出 2.4%。比 2020 年收入 预算总额减少 58.25%，主要原因是 2021 年息烽县红十字会在做 2021 年在做预算软件在职职工数据未录取。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 12.58 万元，其中：基本支出 8.58 万元，公用经费支出 2 万元，项目 2 万元具体各科目支出情 况如下： 1.一般公共服务支出 12.58 万元，其中：基本支出 8.58 万元， 项目支出 2 万元；公用经费支出 2 万元。 主要原因是 2021 年息烽县红十字会在做 2021 年在做预算软 件在职职工数据未录取 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） - 9 -一 息烽县红十字会人员经费支出 12.58 万元；公用经费支出 8.58 万元，项目支出 2 万元；公用经费支出 2 万元。 。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算 0.2 万减 少，其中：因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元 ，与 2019 年预 算 0 万元相比增长/下降 0%；公务用车购置及运行费 2021 年预算 0 万元，与 2020 年预算 0 万元相比增长/下降 0 % 其中：公务车 运行维护费 2020 年预算 0 万元，比 2020 年预算 0 万元增长/下降 0%，变化原因为 0；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待 费 2020 年预算 0.2 万元，比 2020 年预算 0.2 万元减少 0.2 万元， 主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公” 经费支出故 2021 年不预算“三公”经费。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年息烽县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县红十字会 2021 年实行绩效目标管理的资金 2 万元，其 中基本支出 2 万元，项目支出 2 万元，涉及项目 1 个 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 息烽县红十字会 2021 年项目支出预算为 2 万元，项目绩效目 标及指标详见下表。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） 一- 10 - （一） 机关运行经费情况：2021 年本单位机关的机关运行 经费情况 2 万元，比 2021 年预算无增减，机关运行经费是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各 项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、 公务车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：2020 年息烽县红十字会单位政府采 购预算总额 3.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.74 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国 有资产合计 9.8 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 9.8 万元。 本单位机关及其所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆。 （四）国有资本经营预算情况无国有资本经营预算部门，无 国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 - 11 -一 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 一- 12 - 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 13 -一