息烽县人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算公开附表 (2).pdf

息烽县人力资源和社会保障局2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 8,802.41 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 8,802.41 本年支出合计 出 预算数 631.85 8,170.56 8,802.41 结转下年 必填 8,802.41 支出总计 8,802.41 息烽县人力资源和社会保障局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 208 01 208 01 208 01 01 01 01 208 05 05 208 05 06 210 210 221 208 208 208 208 11 11 02 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 208 01 99 208 01 99 208 05 06 208 05 06 208 05 07 208 26 02 本年收入 科目名称 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 险缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 机关事业单位职业年金 险缴费支出 机关事业单位职业年金 险缴费支出 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 合计 一般公共 预算拨款 收入 收入总计 上年结转 301.01 107.35 25.30 0.00 0.00 0.00 301.01 107.35 25.30 301.01 107.35 25.30 46.01 0.00 46.01 46.01 28.52 0.00 28.52 28.52 18.46 8.05 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.46 8.05 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 18.46 8.05 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 2.68 0.00 2.68 2.68 100.00 0.00 100.00 100.00 31.20 0.00 31.20 31.20 1535.22 0.00 1535.22 1535.22 4984.00 0.00 4984.00 4984.00 1492.96 0.00 1492.96 1492.96 8802.41 0.00 8802.41 8802.41 小计 政府性 基金预 算拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 息烽县人力资源和社会保障局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 208 208 208 01 01 01 01 01 01 行政运行 行政运行 行政运行 301.01 107.35 25.30 301.01 107.35 25.30 301.01 107.35 25.30 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 46.01 46.01 46.01 208 05 06 机关事业单位职业年金险缴费支 出 28.52 28.52 28.52 210 210 221 208 208 208 208 11 11 02 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 行政单位医疗 事业单位医疗 18.46 8.05 18.46 8.05 住房公积金 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 18.46 8.05 69.02 24.50 1.65 1.98 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 2.68 2.68 2.68 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 100.00 100.00 100.00 208 05 06 机关事业单位职业年金险缴费支 出 31.20 31.20 31.20 208 05 06 机关事业单位职业年金险缴费支 出 1535.22 1535.22 1535.22 208 05 07 对机关事业单位基本养老保险基 金的补助 4984.00 4984.00 4984.00 208 26 02 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 合计 1492.96 1492.96 1492.96 8802.41 8802.41 支出总计 小计 基本支出 项目支出 对附属单 上缴上级 事业单位 结转下年 位补助支 其他支出 支出 经营支出 出 24.50 631.85 8170.56 0 0 0 0 0 息烽县人力资源和社会保障局 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 预算数 项目 8,802.41 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 8802.41 本年支出合计 0.00 结转下年 8,802.41 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,706.88 26.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,802.41 8,802.41 一般公共预算 政府性基金预算 8706.88 26.51 69.02 8,802.41 0.00 8,802.41 0.00 备注 息烽县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 208 208 208 208 208 210 210 221 208 208 208 208 01 01 01 05 05 11 11 02 01 01 01 01 01 01 01 05 06 01 02 01 01 01 01 01 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金险缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 301.01 107.35 25.30 46.01 28.52 18.46 8.05 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 13 14 15 16 17 18 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.68 2.68 208 208 208 208 208 01 05 05 05 26 99 06 06 07 02 其他人力资源和社会保障管理事务支出 机关事业单位职业年金险缴费支出 机关事业单位职业年金险缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 合计 100.00 31.20 1,535.22 4,984.00 1,492.96 100.00 31.20 1535.22 4984.00 1492.96 科目名称 合计 基本支出 8,802.41 项目支出 301.01 107.35 25.30 46.01 28.52 18.46 8.05 69.02 24.50 1.65 1.98 24.50 631.85 8,170.56 息烽县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 类 301 302 303 款 01 02 03 08 09 10 13 06 99 01 05 06 07 11 12 16 17 28 31 99 02 05 99 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 其他资本性支出 办公设备购置 合计 合计 582.09 165.28 228.83 13.57 46.01 28.52 26.50 69.02 2.00 2.36 22.28 6.00 0.40 2.20 0.10 1.00 0.60 0.60 0.92 3.64 6.44 0.38 26.47 25.30 0.67 0.50 1.00 1.00 631.84 基本支出 人员经费 577.73 165.28 228.83 13.57 46.01 28.52 26.50 69.02 公用经费 4.36 2.00 2.36 0.00 22.28 25.97 0.50 25.30 0.67 6.00 0.40 2.20 0.10 1.00 0.60 0.60 0.92 3.64 6.44 0.38 0.50 0.00 1.00 1.00 603.70 28.14 息烽县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支 出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 经济分类科目 类 款 501 01 02 03 99 502 01 03 06 08 09 99 505 01 02 506 01 509 01 05 99 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 基本支出 合计 人员经费 公用经费 424.85 300.33 73.38 48.92 2.22 422.63 2.22 16.94 10.06 0.50 0.60 5.00 0.50 0.28 0.00 162.60 157.26 5.34 155.12 7.48 155.12 2.14 300.33 73.38 48.92 2.22 16.94 10.06 0.50 0.60 5.00 0.50 0.28 5.34 1.00 1.00 0.00 26.47 0.67 25.30 0.50 25.97 631.86 603.72 1.00 1.00 0.50 0.67 25.30 0.50 28.14 息烽县人力资源和社会保障局 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公经费 2021年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 0.00% 一、 因公出国（境）费 0.00% 二、公务接待费 1.00 0.05 0.92 -8.00% 压缩开支 0.01% 三、公务用车购置及运行维护费 7.00 0.5 6.44 -8.00% 压缩开支 0.07% 7.00 0.5 6.44 -8.00% 压缩开支 0.07% 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 8.00 0.55 7.36 备注 0.00% 0.00% -8.00% 0.08% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出。 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县人力资源和社会保障局 资金总 额： 填报日期：2021年1月20日 8802.41 部门（单 位）总体 基本支出 资金情况 (万元)： 项目支出 631.85 8170.56 其他 0 部门职能概述 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责促进就业工作，拟订人 力资源市场发展规划和人力资源流动政策，贯彻落实基本养老保险、工伤保险、职业年金制度 。贯彻执行国家、省、市关于企事业单位人员工资、福利和退休退职政策，完善企事业单位人 员工资正常增长和支付保障机制；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。推动农 民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。组织实施劳动保障综合执法。贯彻落实专业技术 人员管理、继续教育和博士后管理等政策。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政 策。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。 部门绩效目标 执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章及方针、政策，拟订适合 本县经济和社会发展的人力资源和社会保障事业地方性政策并组织实施制定人社考核目标，考 核目标完成率100%。加强基金管理，保证基金专款专用安全完整。负责全县范围内城镇职工基 本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职 业年金等基金收入和待遇支付工作。 目标1：确保各项社会保险待遇按时足额发放； 目标2：实现城镇新增就业7700人； 部门绩效分目标 目标3：社会保险覆盖率达93.5%； 目标4：引进各类急需紧缺人才30名以上。 （1）月至（12）：确保各项社会保险待遇按时足额发放； 部门绩效目标阶段 （1）月至（12）：实现城镇新增就业7700人； 性计划 （1）月至（12）：社会保险覆盖率达93.5%； （1）月至（12）：引进各类急需紧缺人才30名以上 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 城乡居民参保人员各项待遇、补贴 发放完成率 100% 包括养老待遇、死亡等 100% 发放退休金 机关事业参保退休人员待遇发放完 成率 引进各类急需紧缺人才 城镇新增就业人数 安置派遣人员 按月足额完成待遇发放 项目完成质量 符合（黔府发〔2016〕 5号）文件关于机关事业单 位工作人员养老保险制度改 革的意见 项目完成质量 符合（黔府发〔2014〕 20号）文件《贵州省城乡居 民基本养老保险实施办法》 的规定 养老金发放及时率 100% 城镇新增就业工作完成时间 2021年12月31日前 质量指标 绩效指标 ≥30人 ≥7700人 ≥1人 100% 时效指标 说明 绩效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 确保基金保值增值 有效 保证退休人员及时、足额领取待遇 有效 实现工伤配偶派遣就业 ≥1人 促进惠民政策落实 有效 社会保险覆盖率 ≥93.5% 确保基金安全 长期确保 解决工伤职工家庭生活困难 长期落实 群众对人社工作服务满意度 ≥90% 全体参加社保退休人员 ≥95% 部门工作人员满意度 ≥95% 派遣人员满意度 ≥90% 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 其他说明的问题 各项就业、社会保险、劳 动保障、人事人才、工资 福利等政策 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局 901011502 资金来源 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 总目标 年度绩效 目标 绩 效 指 标 实施单位 息烽县人力资源和社会保障局（本级） 年度资金情况 24.5 24.5 24.5 0 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工 作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目 2021年（1）月至（3）月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 产出 指标 数量指标 部门综合 考核工作 完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 工作完成时间 2021年12 月31日前 规范部门 履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 派遣人员工资及社保 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局 901011502 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 2.68 财政资金 2.68 其中：本级安排 2.68 其他资金 年度绩效 目标 息烽县人才交流服务中心 0 总目标 根据相关会议精神完成2020年对县人民医院工伤职工因家庭困难对配偶进行派遣 安置。 分目标 解决工伤职工因家庭困难 阶段性目 2021年（ 1）月至（ 12 ）月：完成2021年派遣人员工资发放。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 安置人数 ≥1人 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 安置率 100% 时效指标 工资按月足额 发放 100% 成本指标 工资发放标准 ≤800元/月 实现工伤配偶 派遣就业 有效 可持续影响指标 解决工伤职工 家庭生活困难 长期 服务对象满意度指标 派遣人员满意 度 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 满意度指 标 社会效益指标 生态效益指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 预防和解决企事业工资拖欠应急周转金 主管部门及代码 资金来源 息烽县人力资源和社会保障局 901011502 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 100 财政资金 100 其中：本级安排 100 其他资金 年度绩效 目标 绩 效 指 标 息烽县劳动保障综合执法大队 0 总目标 为妥善解决因企业拖欠农民工工资引发的突发事件，切实保障劳动者特别是农民工的合 法权益，维护社会稳定，周转金用于因用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者生活临时困 难，并有可能引发群体事件而垫付临时生活费或路途费用的专项资金。 分目标 解决因企业拖欠农民工工资引发的突发事件 阶段性目 2021年（ 1）月至（ 12 ）月：解决因企业拖欠农民工工资引发的突发事件。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 解决突发事件工 数量指标 100% 发现一例处理一例 作完成率 突发事件有效处 质量指标 ≥80% 产出 理率 指标 2021年12月 时效指标 工作完成时间 31日 成本指标 工作完成成本 ≤100万元 经济效益指标 保障农民工基本 社会效益指标 有效 效益 生活 指标 生态效益指标 维护农民工合法 可持续影响指标 长期 权益 满意度指 服务对象满意度指标 农民工满意度 ≥90% 标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 城乡居民基本养老保险县级财政补助 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局 901011502 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 1492.96 财政资金 1492.96 其中：本级安排 1492.96 其他资金 年度绩效 目标 息烽县社会保险局 0 总目标 维护社保基金安全运行，为参加城乡居民基本养老保险退休人员发放退休待遇；建档 立卡贫困人口、重度残疾人代缴养老保险；参保死亡人员发放丧葬补助金；为参保缴 费人员按缴费档次划缴费补助。 分目标 保障参加城乡居民养老保险人员按政策享受待遇及补助 阶段性目 （1）月至（12）月：保障参加城乡居民养老保险人员按政策享受待遇及补助 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意度指 标 数量指标 城乡居民参保人员各 项待遇、补贴发放率 100% 质量指标 待遇补贴足额发放率 100% 时效指标 成本指标 经济效益指标 补贴按月发放 100% 保证退休人员及时、 足额领取待遇 有效 可持续影响指标 维护社会秩序稳定 长期 服务对象满意度指标 全参加城乡居民基本 养老保险退休人员 ≥95% 社会效益指标 生态效益指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 机关事业单位基本养老保险县级财政补助 息烽县人力资源和社会保障局 实施单位 息烽县社会保险局 901011502 年度资金情况 资金总额（万元） 4984 财政资金 4984 其中：本级安排 4984 其他资金 年度绩效 目标 0 总目标 目标概述：为参加机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇， 维护社会秩序稳定，促进经济发展 分目标 保障机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇 阶段性目 （1）月至（12）月：保障机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退 标 休待遇 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 产出 指标 绩 效 指 标 数量指标 机关事业参保退休 人员待遇发放率 100% 质量指标 待遇足额发放率 100% 时效指标 补贴按月发放 100% 保障退休人员基本 生活 有效 可持续影响指标 维护社会秩序稳定 长期 服务对象满意度指标 参加机关事业基本 养老保险退休人员 ≥95% 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指 标 社会效益指标 生态效益指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 机关事业单位参保人员退休、转移、死亡人员职业年金记账利息 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局 901011502 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 31.2 财政资金 31.2 其中：本级安排 31.2 其他资金 年度绩效 目标 息烽县社会保险局 0 总目标 目标概述：做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况时的职业年金缴费 记账利息。 分目标 做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况时的职业年金缴费记账利息。 阶段性目 （1）月至（12）月：做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况时的职业 标 年金缴费记账利息。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 职业年金记账完成 数量指标 100% 率 职业年金记账准确 质量指标 100% 产出 率 指标 时效指标 工作完成时间 2021年12月31日 绩 效 指 标 成本指标 年金缴纳标准 按文件标准进行 确保职业年金安全 稳定 有效 可持续影响指标 维护社会秩序稳定 长期 服务对象满意度指标 全体参加机关事业 基本养老保险人员 ≥95% 经济效益指标 效益 指标 满意度指 标 社会效益指标 生态效益指标 缴费工资总额 的12% 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 机关事业单位在职人员清算期职业年金个人缴费 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局 901011502 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 1535.22 财政资金 1535.22 其中：本级安排 1535.22 其他资金 年度绩效 目标 0 总目标 全县参加机关事业养老保险在职人员清算期职业年金个人缴费共计3070.44万元，县财政 部门于2019年拨付1535.22万元，剩余1535.22万元尚未拨付，该部分金额需拨付后为参 保人员做实缴费，保障参保人员职业年金能够及时进入投资运营，保障参保人员切身利 益. 分目标 做实参保人员职业年金缴费，保障参保人员切身利益 阶段性目 （1）月至（6）月：拨付767.61万元 标 （6）月至（12）月：拨付767.61万元 一级 二级指标 三级指标 指标 数量指标 职业年金拨付人数 绩 效 指 标 息烽县社会保险局 产出 指标 指标值 ≥5200人 质量指标 职业年金足额拨付率 100% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 确保职业年金基金保 值增值 有效 可持续影响指标 确保基金安全 长期 服务对象满意度指标 全体参加机关事业基 本养老保险人员 ≥95% 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指 标 社会效益指标 生态效益指标 说明