息烽县工商联2019年预算公开.pdf

息烽县工商业联合会 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县工商业联合会 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县工商业联合会 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县工商业联合会机关运行经费说明 （二）息烽县工商业联合会国有资产占有使用情况 （三）息烽县工商业联合会政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县工商业联合会项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县工商业联合会概况 （一）部门主要职能 （1）发挥参政议政作用，参与我县经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究， 为我县国民经济和社会发展进言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对本县有 关规章和政策的制定提出建议并协助贯彻实施。 （2）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、教 育，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养一 支坚决拥护党的领导的积极分子队伍。 （3）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会 员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手；按照有关规定，开展组 织和指导乡镇分会（小组）、行业协会的工作。 （4）发挥民间商会作用，履行商会职能，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会， 组织会员外出进行考察访问和商务活动，帮助会员开拓市场、按照国家有关规定，为会员提供市场、 技术、商品信息、咨询、管理等服务。积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济、社 会的全面进步。 - 4 - （5）开展工商专业培训，帮助会员增强竞争意识，改进经营管理，提高经营管理水平，提高生 产技能和产品质量，完善财务制度。 （6）为会员出具有关证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷，帮助解决生产（经营） 中的有关困难和问题；组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，会同有关部门做好“光彩 事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。 （7）开展与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作， 促进经济、技术和贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。 （8）办好会办服务事业和经济实体、为会员提供法律、信息、人才培训等服务。 （9）承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县工商业联合会部门预算单位包括：息烽县工商业联合会机关一个, 息烽县工商业联合会机关为独立 核算单位。 内设机构设置：息烽县工商业联合会共 1 个科（室）：综合科。 （三）部门人员构成 - 5 - 息烽县工商业联合会总编制 5 人，其中行政编制 4 名，工勤编制 1 人。目前编制内实有在职人 员 4 人，另有退休人员 4 人。 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县工商业联合会 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 60.59 一、一般公共服务支出 60.59 二、公共安全支出 备注 预算数 47.35 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 6.73 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 2.69 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 - 6 - 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 3.82 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 60.59 上年结转 本年支出合计 60.59 结转下年 收入总计 60.59 支出总计 60.59 （二）部门收入总表 息烽县工商业联合会 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 科目名称 上年结转 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 类 款 项 201 28 01 行政运行 47.06 47.06 201 29 01 行政运行 0.29 0.29 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 - 7 - 210 11 01 行政单位医疗 2.69 2.69 221 02 01 住房公积金 3.82 3.82 208 05 05 基本养老保险 4.81 4.81 208 06 06 职业年金 1.92 1.92 60.59 60.59 合计 (三)部门支出总表 息烽县工商业联合会 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 类 款 项 201 28 01 行政运行 47.06 47.06 201 29 01 行政运行 0.29 0.29 210 11 01 行政单位医疗 2.69 2.69 221 02 01 住房公积金 3.82 3.82 208 05 05 基本养老保险 4.81 4.81 208 06 06 职业年金 1.92 1.92 60.59 60.59 合计 - 8 - 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 （四）财政拨款收支总表 息烽县工商业联合会 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 60.59 一、本年支出 60.59 60.59 （一）一般公共预算拨款 60.59 （一）一般公共服务支出 47.35 47.35 1.原一般公共预算拨款 60.59 （二）公共安全支出 （六）社会保障和就业支出 6.73 6.73 （七）医疗卫生支出 2.69 2.69 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 （三）教育支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 - 9 - （十二）资源勘探电力信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）国土海洋气象等支出 （十五）住房保障支出 3.82 3.82 60.59 60.59 （十六）粮油物资储备支出 （十七）其他支出 二、上年结转 0.00 收入总计 二、结转下年 60.59 支出总计 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县工商业联合会 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 合计 基本支出 行政运行 47.06 47.06 01 行政运行 0.29 0.29 11 01 行政单位医疗 2.69 2.69 02 01 住房公积金 3.82 3.82 类 款 项 201 28 01 201 29 210 221 - 10 - 科目名称 项目支出 备注 208 05 05 基本养老保险 4.81 4.81 208 06 06 职业年金 1.92 1.92 60.59 60.59 合计 （六）一般公共预算基本支出表 息烽县工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 01 02 03 科目名称 01 金额 科目编码 科目名称 金额 合计 60.59 工资福利支出 48.32 01 基本工资 13.17 02 津贴补贴 20.81 03 奖金 1.10 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.81 09 职业年金缴费 1.92 10 职工基本医疗保险缴费 2.69 13 住房公积金 3.82 商品和服务支出 2.29 01 办公费 0.3 02 印刷费 0.2 类 款 合计 ** ** 机关工资福利支出 301 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 502 部门预算经济分类科目 办公经费 302 - 11 - 05 水费 0.05 07 邮电费 0.25 11 差旅费 0.2 28 工会经费 0.29 05 委托业务费 26 劳务费 0.6 06 公务接待费 17 公务接待费 0.4 对个人和家庭的补助 9.98 退休费 9.98 对个人和家庭的补助 509 303 离退休费 05 02 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县工商业联合会 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 比重（%） 一、 因公出国（境）费 按照中央八项规定要求，厉行 二、公务接待费 1.05 0.4 -61.90 节约，继续严格控制“三公” 经费支出，进一步压缩了公务 接待费预算 - 12 - 0.66 备 注 三、公务用车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 —— —— —— 合计 1.05 0.4 -61.90 —— —— 0.66 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县工商业联合会 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 项 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 - 13 - 212 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 合 计 0.00 三、息烽县工商业联合会 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 60.59 万元，支出预算总计 60.59 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 60.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.59 万元。 2.支出预算总计 60.59 万元，其中：一般公共服务支出 47.35 万元，医疗卫生支出 2.69 万元， 社会保障和就业支出 6.73 万元，住房保障支出 3.82 万元。 - 14 - 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 9.23 万元，主要原因是人员调整。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 60.59 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 服务支出 100%，比 2018 年收入预算总额减少 13.22%，主要原因是人员调整。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 60.59 万元，其中，基本支出 47.35 万元，占部门支出总额的 78.15%；医 疗卫生支出 2.69 万元，占部门支出总额的 4.44%；养老保险支出 4.81 万元，占部门支出总额的 7.94%， 职业年金支出 1.92 万元，占部门支出总额的 3.17%，住房保障支出 3.82 万元，占部门支出总额的 6.3%。。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 47.35 万元；社会保障和就业支出 6.73 万元；住房保障支出 3.82 万元；医疗卫生支出 2.69 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 60.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 60.59 万元；支出 包括：一般公共服务支出 47.35 万元；社会保障和就业支出 6.73 万元；住房保障支出 3.82 万元； - 15 - 医疗卫生支出 2.69 万元。 2019 年收支总额 60.59 万元，比上年收支预算总额减少 9.23 万元，主要原因是人员调整。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 60.59 万元，其中：基本支出 60.59 万元，具体各科目支出情况 如下： 1.一般公共服务支出 47.35 万元，其中：基本支出 47.35 万元； 2.医疗卫生支出 2.69 万元，其中：基本支出 2.69 万元； 3.住房保障支出 3.82 万元，其中：基本支出 3.82 万元； 4. 养老保险支出 4.81 万元，其中：基本支 4.81 万元； 5. 职业年金支出 1.92 万元，其中：基本支出 1.92 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 60.59 万元，其中：人员经费 58.3 万元，公用经费 2.29 万元。 人员经费 58.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 - 16 - 取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 0.4 万元，比 2018 年预算 1.05 万元下降 61.9%，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0%，变化原因为无因公出国（境）； 公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算 0 万元相比增长 0% 其中：公务车运行 维护费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增长 0%，变化原因为我单位因公车改革，现无车 辆编制，原有一辆公务用车现已被公车办收回并上交到平台，故我单位 2017 年无公务车运行维护费； 公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 0.4 万元，比 2018 年预算 1.05 万元下降 61.9%，变化原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压 缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 四、其他重要事项说明 - 17 - （一）机关运行经费说明 息烽县工商业联合会 2019 年机关运行经费预算为 60.59 万元，较上年减少 9.23 万元，主要原 因：按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制经费支出。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县工商业联合会 2019 年初，国有资产合计 33.96 万元，较上年减少万元。其中流动资产 30.97 万元，固定资产 2.99 万元。 （三）政府采购情况 2019 年息烽县工商业联合会政府采购预算 0.5 万元，主要是办公设备购置。较上年减少 0.5 万 元，主要原因：结合年度工作任务，政府购买服务需求减少。 （四）部门预算绩效说明 2019 年度无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年无项目支出安排。 （六）国有资本经营预算情况 - 18 - 本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 - 19 - 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 20 -