息烽县石硐镇卫生院2020年部门决算公开文档.pdf

贵州省贵阳市息烽县石硐镇卫生院2020年 度部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 一、贵州省贵阳市息烽县石硐镇卫生院概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针政策和法律 法规，推进全镇医药卫生体制改革，拟定全镇卫生事业发展总 体规划 2.贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施 药品法典和国家、省基本药物目录 3.组织开展食品安全风险监测与评估，负责食品安全信息 收集与发布 4.统筹规划与协调全镇卫生资源配置，负责全镇卫生规划 编制和实施 5.组织拟订并实施全镇卫生发展规划，负责全镇服务体系 建设 6.拟订并实施全镇妇幼卫生发展计划，负责妇幼保健综合 管理和监督，组织开展生殖健康技术服务。 7.对农村一些常规疾病进行诊治，对重症、危症患者进行 转诊。 （二）机构设置 医院科室开设有综合科、公共卫生科、中医科，检验科、 放射科、数字化接种门诊等。从预算单位构成看，贵州省贵阳 市息烽县石硐镇卫生院部门决算包括：本单位为息烽县卫生健 康局所属二级预算单位 ，单位性质为财政补助事业单位，决 算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则制度填报决算数据。 二、2020 年度部门决算公开报表 见 2020 年部门决算公开报表 01-09 表 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计889.39万元，与2019年相比，增加 0.38万元，增长0.04%。主要原因是：采购防疫物资及进行哨点 建设。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计691.64万元，其中：财政拨款收入391.49万 元，占56.6%；事业收入258.02万元，占37.31%；其他收入42.12 万元，占6.09%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计801.8万元，其中：基本支出538.27万元，占 67.13%；项目支出263.53万元，占32.87%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计589.25万元。与2019年相 比，增加14.82万元，增长2.58%。主要原因是：拨入采购防疫 物资及进行哨点建设专项经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出551.18万元，占本年 支出合计的68.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加133.46万元，增长31.95%。主要原因是：人员岗位变动 调资、住房公积金调高、疫情防控相关经费支出等 。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 社会保障和就业支出23.04万元，占 4.2%；卫生健康支出 503.47万元，占 91.3%；住房保障支出 24.67万元，占4.5%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为551.18万 元，支出决算为551.18万元，完成当年预算的100%。决算数大 等于预算数。其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为 23.04万元，支出决算为23.04 万元，完成当年预算的 100%。 决算数等于预算数。 （2） 行政运行当年预算为 7.8万元， 支出决算为 7.8万元， 完成当年预算的100 %，决算数等于预算数。 （3）其他卫生健康管理事务支出当年预算为2.28万元，支 出决算为2.28万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数。 （4）乡镇卫生院当年预算为225.14万元，支出决算为 225.14万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数。 （5） 其他基层医疗卫生机构支出当年预算为 129.44万元， 支出决算为129.44万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预 算数。 （6）基本公共卫生服务当年预算为118.29万元，支出决算 为118.29万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数。 （7）突发公共卫生事件应急处理当年预算为5.26万元，支 出决算为 5.26万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算 数。 （8）事业单位医疗当年预算为15.26万元，支出决算为 15.26万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数。 （9）住房公积金当年预算为24.67万元，支出决算为24.67 万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.91万元，其 中：人员经费295.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等； （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算 为0万元，决算数等于预算数，主要原因本单位无三公经费。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万 元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，公务用车购置及运 行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，公务 接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，具体情 况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 为0万元,完成预算的 0%。其中，公务用车购置0万元，购置公 务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预 算的0 %，其主要原因为本单位无三公经费。 （4） 国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次， 0人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入8.26万元，本年 支出8.26万元。具体支出情况如下： 其他抗疫相关支出财政拨款支出8.26万元，主要是用于疫 情物资采购及防控哨点建设。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行 经费。 （十一）政府采购支出说明 我单位2020年无政府采购支出 （十二）国有资产占用情况说明 无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 本单位2020年未开展绩效评价工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付 的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 （十四）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （十五）其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生 健康管理事务方面的支出。 （十六）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。 （十七）其他基层卫生机构支出：反映其他用于基层医疗 卫生机构的支出。 （十八）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。 （十九）突发公共卫生应急事件处理：反映用于突发公 共卫生应急事件处理支出。 （二十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （二十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。