2021年庐山市纪委监委部门决算公开.pdf

庐山市纪委监委（本级）2021 年度部门决算 目 录 第一部分 庐山市纪委监委（本级）部门概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市纪委监委（本级）部门概况 一、部门主要职能 1．主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、 省委、九江市委和庐山市委关于加强党风廉政建设的决定， 维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决 议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政 建设和组织协调反腐败工作。 2．主管全市国家监察工作，负责贯彻落实党中央、全 国人大、省委、省人大、九江市委、市人大和庐山市委、市 人大有关国家监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威， 依法监察公职人员行使公权力情况，开展廉洁建设和反腐败 工作。 3．负责对市直单位党委（党组）、各乡（镇、场、处） 党委和县管党员领导干部履行职责、行使公权力情况进行监 督检查；按照干部管理权限和任命程序，检查和处理党的组 织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂 的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责 或提出责任追究的建议；受理处置党员群众检举举报，开展 谈话提醒、约谈函询；受理党员的控告和申诉。 4．对市直单位公职人员和各乡（镇、场、处）县管公 职人员行使公权力情况依法监察，对涉嫌贪污贿赂、滥用职 权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国 家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违 法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题 提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行 问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提 起公诉。 5．负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育 计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工 作和对党员遵守纪律的教育工作。 6．会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法 律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉。 7．负责对党的纪检工作和国家监察工作理论及有关问 题进行调查研究。 8．会同市委及各乡（镇、场、处）党委做好纪检、监 察干部的管理，提名考察基层纪委领导班子人选；按照干部 管理权限，负责市纪委、监委派驻各部门的纪检监察领导干 部的提名考察；组织全市纪检、监察系统干部的培训工作。 9．承办市委、市人大授权和交办的其他工作。 二、部门基本情况 庐山市纪委监委有预算单位 1 个，编制人数 78 人，包 括行政编制 70 人，事业编 4 人，工勤编 4 人。实有人数 69 人，包括行政编制 63 人，全额拨款事业编制 4 人，工勤编 制 2 人，退休人员 9 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 1293.07 万元，其中年初结 转和结余 15.93 万元，较 2020 年减少 282.33 万元，下降 17.92%；本年收入合计 1277.15 万元，较 2020 年减少 30.55 万元，下降 2.34%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1277.15 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 1293.07 万元，其中本年支 出合计 1293.07 万元， 较 2020 年减少 0.83 万元， 下降 0.06%； 年末结转和结余 15.93 万元，较 2020 年减少 265.57 万元， 减少 93.3%，主要原因是：实行零基预算。 本年支出的具体构成为：基本支出 1293.07 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 单 位 2021 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 1745.4 万元，决算数为 1293.07 万元，完成年初预算的 74.08%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1742.3 万元， 决算数为 1126.92 万元，完成年初预算的 83.81%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 69.96 万元， 决算数为 69.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 严格执行预算。 （三）卫生健康支出年初预算数为 29.89 万元，决算数 为 29.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执 行预算。 （四）住房保障支出年初预算数为 63.15 万元，决算数 为 63.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执 行预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 单 位 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 1293.07 万元，其中： （一）工资福利支出 924.43 万元，较 2020 年增加 36.83 万元，上升 0.41%，主要原因是：人员变化。 （二）商品和服务支出 282.63 万元，较 2020 年减少 39.57 万元，下降 12.3%，主要原因是：压减支出。 （三）对个人和家庭补助支出 29.53 万元，较 2020 年 增加 22.83 万元，上升 300%，主要原因是：发放离退休人员 奖励性补贴。 （四）资本性支出 53.35 万元，较 2020 年减少 23.95 万元，下降 40%，主要原因是：减少办公费支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 60 万元，决算数为 40.7 万元，完成预算 的 67.8%，决算数较 2020 年增加 11.5 万元，上升 39.3%， 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元， 下降 0%，主要原因是：无因公出国（境）。 （二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数 为 0.87 万元，完成预算的 8.7%，决算数较 2020 年持平，主 要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 39.83 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 30 万元，决算数为 27.05 万 元，完成预算的 90%，决算数较 2020 年增加 15 万元，上升 53 %，主要原因是：2021 年购置公务用车 1 辆；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 12.78 万元， 完成预算的 64 %。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 335.98 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初 预算数增加 13.78 万元，降低 4.1%，主要原因是：人员增加。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 36.97 万元，其中： 政府采购货物支出 9.94 万元、公务用车购置 27.03 万元。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，办 公 楼 1 栋 面 积 1417 平 米 。 占 用 执 勤 执 法 车 辆 5 辆 ，台 式 机 58 台 ，打 印 机 23 台 ， 笔记本 7 台。 九、预算绩效情况说明 1.2021 年上级转移支付项目，省级转移支付 6 万元用于 保障委机关运转，依据《关于下达省纪检监察补助资金有关 事宜的通知》执行，计划于 2021 年用于委机关办公设备购 置支出。 2.2021 年中央转移支付项目，中央转移支付 12 万元用 于委机关信息化建设，依据《关于 2021 年度中央纪检监察 转移支付资金有关事宜的通知》执行，计划于 2021 年用于 委机关纪检监察外网建设支出。 3. 2021 年非税收入资金支出，非税收入资金 100 万元 用于委机关日常运转，依据《非税测算表》执行，计划于 2021 年用于委机关日常运转支出。 附件 1 （ 2021 年度） 省级转移支付资金 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 政务服务管理局 实施单位 庐山市政务服务管理局 年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 执行率 得分 年度资金总额 6 6 6 10 100% 10 其中：当年财政拨款 6 6 6 10 100% 10 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障纪检监察机关日常运转 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 监督、举报、巡 查系统建设套数 （套） 1 1 20 20 质量指标 监督举报巡查系 统建设验收合格 率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 监督、举报、巡 查系统建设及时 率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 监督举报巡查系 统建设费用成本 （元/套） 6 万元 6 万元 10 10 显著提 升 30 38 10 10 10 9 100 97 产出指标 绩 效 指 标 已完成 社会效益 指标 拓展监督渠道 显著提 升 可持续影响 指标 让监督举报更加 便捷高效 显著提 升 显著提 升 服务对象满 意度指标 满意度 100% 98% 效益指标 满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 （ 2021 年度） 中央转移支付资金 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 政务服务管理局 实施单位 庐山市政务服务管理局 年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 执行率 得分 年度资金总额 12 12 12 10 100% 10 其中：当年财政拨款 12 12 12 10 100% 10 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障纪检监察机关日常运转 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 监督、举报、巡 查系统建设套数 （套） 1 1 20 20 质量指标 监督举报巡查系 统建设验收合格 率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 监督、举报、巡 查系统建设及时 率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 监督举报巡查系 统建设费用成本 （元/套） 12 万 元 12 万元 10 10 显著提 升 30 39 10 10 10 9 100 98 产出指标 绩 效 指 标 已完成 社会效益 指标 拓展监督渠道 显著提 升 可持续影响 指标 让监督举报更加 便捷高效 显著提 升 显著提 升 服务对象满 意度指标 用户对系统运行 满意度 100% 98% 效益指标 满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 （ 2021 年度） 非税收入分配支出 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 政务服务管理局 实施单位 庐山市政务服务管理局 年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 执行率 得分 年度资金总额 100 100 100 10 100% 10 其中：当年财政拨款 100 100 100 10 100% 10 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障纪检监察机关日常运转 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 监督检查党委党 组数量（个） 23 23 20 20 质量指标 党委党组监督检 查活动达标率 （%） 100% 100% 10 10 时效指标 党委党组监督检 查活动及时率 （%） 100% 100% 10 10 成本指标 党委党组监督检 查活动费用成本 （元/次） 100 万 元 100 万 元 10 10 显著提 升 显著提 升 30 39 显著提 升 显著提 升 10 10 100% 98% 10 9 100 98 产出指标 绩 效 指 标 已完成 社会效益 指标 正风肃纪反腐 可持续影响 指标 持续净化政治生态 服务对象满 意度指标 满意度 效益指标 满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 4 （ 2021 年度） 评价部门名称 庐山市纪委监委 下属单位 个数 0 全年预算数 资金来源：（1）财 1742.3 政拨款 （2）其 整体支出规模 他资金 资金结构：（1）基 1542.3 本支出 （2）项 200 目支出 1、保障机关正常运转；2、保障退休人员活动开展；3、保障专委会工作正常开展；4、 年初设定目标 保障政协会议正常召开； 5、保障委员交通、通信费用支出； 分解目标 一级指 标 权重 二级指标 预算编审管理 预算执行管理 三级指标 年度指标值 预算编制完整性 100% 预算编制准确性 100% 绩效目标管理 100% 预算完成率 100% 支付进度率 100% 公用经费控制率 100% “三公经费”控制 率 管理指 标 部门结转结余资金 30 100% 结转结余率 0% 预决算信息公开管 预决算信息公开性 100% 理 基础信息完善性 100% 在职人员控制率 100% 管理制度健全性 100% 管理 部门预算管理 支出规范性及巡 视、审计、绩效评 100% 价结果等 政府采购管理 政府采购执行率 100% 资产管理 管理制度健全性 95% 资产管理安全性 100% 固定资产利用率 97% 各项经费支出是否 是 保障 数量指标 产出指 标 展率 25 质量指标 效果指 标 35 指标 10 定期开展 出调研视察成果、 100% 报告 时效指标 如期开展 是 成本指标 经费是否充足 基本满足 经济效益指标 保障单位正常运转 是 社会效益指标 政策推广知晓度 知晓 可持续影响 满意度 各类活动、会议开 提高委员履职积极 满意度指标 性 持续提升 群众满意度 满意 第四部分 名词解释 一、收入科目 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单 位经营收入等以外的各项收入。 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单 位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事 业基金弥补 2020 年收支差额的数额。 8、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。 二、支出科目 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服 务中心、医疗室等附属事业单位。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业 运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。 8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约 利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 9、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 10、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。