2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明（县委宣传部）.pdf

附件 1 中共息烽县委宣传部 2021 年部门预算 及“三公”经费预算公开说明及 填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 一- 2 - 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1.负责规划、部署、指导、协调全县宣传思想文化工作； 2.负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党 员教育工作，组织开展思想教育活动，负责县委中心组理论学习 工作，对全县各党委（党组）中心组理论学习进行指导、考核； 3.负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣 传工作； 4.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和 管理全县对外宣传工作； 5.负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设 与管理，网络舆论引导等工作； 6.负责组织、协调全县精神文明建设、志愿者、未成年人思 想道德建设和多彩贵州文明行动工作； 7.负责组织、协调全县文化活动，宏观指导、协调文化艺术 工作； 8.负责文化体制改革和文化产业发展工作； 9.承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成： 中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部内设宣传部办公室、理论 教育科、宣传通讯科、文化体制改革和文化产业发展办公室、传 - 3 -一 媒监管科、精神文明建设科六个科室。包含 1 个行政单位和 2 个 下属事业单位，分别为息烽县精神文明建设指导服务中心及息烽 县互联网舆情研究中心，均为非独立核算的独立编制机构。 从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本 级）部门预算只包括本级预算，无下级预算单位。 （三）部门人员构成： 宣传部编制 22 人，其中行政编制 10 个、管理岗位 12 个。目 前在编在职人员 15 人：其中领导干部 8 人、科员 1 人、工勤人员 1 人；事业管理人员 5 人、事业技术人员 0 人；另有退休人员 5 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 （1） 按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间 的工作。 （2） 拟定全县宣传思想文化工作和事业发展总体规划；统 筹协调全县党委(党组)意识形态工作，贯彻落实县委关于意形态 工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检 查；组织、部署、指导全县的理论研究、理论教育、理论宣传和 全民国防教育工作；研究、部署、指导全县思想政治工作，配合 县委组织部做好党员教育工作。 （3） 正确引导网络、社会舆论，统筹、协调、指导县属新 闻单位的工作；负责组织县属媒体参与处理突发公共事件的舆论 引导工作；负责安排布置全县的形势教育和社会宣传工作；部署、 一- 4 - 指导农村的宣传工作。 （4） 统筹、指导、协调全县精神文明建设，组织开展群众 性精神文明创建活动；协调指导推动新时代文明实践中心等农村 思想文化阵地建设；统筹指导未成年人思想道德建设和志愿者服 务工作；承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导 全县“三创”工作巩固提升综合考核工作；负责协调推进息烽县 多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。 （5） 指导、协调全县对外宣传工作，研究提出对外宣传工 作规划和方案并组织实施。及时提出我县重大问题和突发事件对 外宣传的对策建议。会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作； 承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，负责县政府重大 新闻发布；组织综合性、跨部门对外宣传工作。 （6） 统筹开展全县网络意识形态、网络安全和信息化工作， 指导移动互联网管理、推动网络阵地建设，负责互联网信息内容 监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担 中共息烽县委网络安全和信息化委员会日常工作。 （7） 受县委委托，协同县委组织部管理全县宣传文化系统 领导干部；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才 工作。指导、协调宣传文化系统工作，代管县文联。 （8） 负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、 发行、放映工作，指导协调全县重大电影活动；提出全县新闻出 版、电影管理和文化产业改革发展的指导意见；统筹指导协调推 - 5 -一 动文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；编制全县 文化产业、新闻出版(版权)和电影管理工作的发展规划和年度计 划并组织实施；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业， 管理著作权；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。 （9）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作； 负责本部门的安全生产和消防安全工作。 （10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年收入预算总计 342.98 万元，支出预算总计 302.98 万 元，具体情况如下： 1.收入预算总计 342.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 302.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结余 40 万元。 2.支出预算总计 302.98 万元，其中：基本支出 228.60 万元， 项目支出 74.38 万元，上缴上级支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，其他支出 0 万元。 中共息烽县委宣传部无二级单位，本预算仅为本单位预算。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入总额为 342.98 万元，其中：一般公共服务支出 收入 244.69 万元，占 2021 年部门收入的 71.34%。比 2020 年收 一- 6 - 入总额 311.82 万元增加 31.16 万元，提高 9.99%，主要原因是人 员经费和专项经费预算增多。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2021 年支出预算总计 302.98 万元，其中，基本支出 228.60 万元，占部门支出总额的 75.45%；项目支出 74.38 万元，占部门 支出总额的 24.55%。 2.2021 年按支出功能分为：一般公共服务支出 244.69 万元， 较 2020 年的 270.84 万元减少 26.15 万元，降低 9.66%，主要原 因是 2021 年减少了一般公共预算财政拨款，减少了对公务服务的 财政投入；医疗卫生支出 8.75 万元，较 2020 年的 5.95 万元增加 2.8 万元，上升 47.06%。主要原因是 2021 年单位新增 1 名公务员 及 4 名事业编制人员，导致人员经费有所增加；社会保障和就业 支出 24.84 万元，较 2020 年的 17.04 万元增加 7.8 万元，上升 45.77%。主要原因是 2021 年单位新增 1 名公务员及 4 名事业编制 人员，导致人员经费有所增加；住房保障支出 24.7 万元，较 2020 年的 17.99 万元增加 6.71 万元，上升 37.3%。主要原因是 2021 年单位新增 1 名公务员及 4 名事业编制人员，导致人员经费有所 增加。 3.2021 年基本支出 228.60 万元，较 2020 年的 197.72 万元 增加 30.88 万元，上升 15.62%，主要原因是 2021 年单位新增 1 名公务员及 4 名事业编制人员，导致人员经费有所增加；2021 年 项目支出 74.38 万元，较 2020 年的 71.88 万元增加 2.5 万元，上 - 7 -一 升 3.48%，主要原因是 2021 单位新增 1 名公务员及 4 名事业编制 人员，导致部门综合绩效考核经费增加。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年财政拨款收支总预算 342.98 万元。收入包括：一般 公共预算拨款收入 302.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上 年结转 40 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.69 万元、社 会保障和就业支出 24.84 万元、卫生健康支出 8.75 万元、住房保 障支出 24.7 万元。 2021 年收支总额 342.98 万元，比上年收支预算总额 311.82 万元增加 31.16 万元，主要原因是人员支出和专项支出增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 302.98 万元，其中：基本支 出 228.6 万元，项目支出 74.38 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 244.96 万元，其中：基本支出 170.31 万元，项目支出 65.6 万元； 2.医疗卫生支出 8.75 万元，其中：基本支出 8.75 万元，项 目支出 0 万元； 3.社会保障和就业支出 24.84 万元，其中：基本支出 24.84 万元，项目支出 0 万元； 4.住房保障支出 24.7 万元，其中：基本支出 24.7 万元，项 目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 一- 8 - 2021 年一般公共预算基本支出 228.6 万元，其中：人员经费 219.25 万元，公用经费 9.35 万元。人员经费 219.25 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 9.35 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支 出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年“三公”经费预算 3 万元，比 2020 年预算 3.8 万元 减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元 ， 与 2020 年预算持平；公务用车购置及运行费 2021 年预算 2 万元， 与 2020 年预算持平，其中：公务车运行维护费 2021 年预算 2.00 万元，与 2020 年预算持平；公务车购置费 0 元，与上年持平。公 务接待费 2021 年预算 1 万元，比 2020 年减少 0.8 万元。主要原 因是本年合理控制日常开支，减少公务接待支出。2021 年公务用 车保有量为 2 辆。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 中共息烽县委宣传部 2021 年无政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 中 共 息 烽 县 委 宣 传 部 2021 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 资 金 - 9 -一 302.98 万元，其中基本支出 228.6 万元，项目支出 74.38 万元， 涉及项目 10 个，均为公共财政拨款（或其中公共财政拨款预算 302.98 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 拨款 0 万元，其他资金 0 万元。）。部门整体支出绩效目标及指 标详见附表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11-20） 中共息烽县委宣传部 2021 年项目支出预算为 74.38 万元，是 用于部本级及下属事业单位（息烽县精神文明建设服务中心及息 烽县网络舆情研究中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目 10 个，项目绩效目标 及指标详见附表。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况： 中共息烽县委宣传部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 9.35 万元， 比 2020 年预算 6.43 万元增加 2.92 万元， 提高 45.41%。 主要原因是增加人员编制，日常办公及水电费、邮电费、伙食费 等开支均相应增加。 （二） 政府采购情况： 2021 年中共息烽县委宣传部无政府采购预算总额。 （三） 国有资产占有使用情况： 截止 2021 年年初， 中共息烽县委宣传部国有资产合计 255.15 万元，其中流动资产 236.37 万元，固定资产 65.36 万元。中共息 一- 10 - 烽县委宣传部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（农村 公益电影放映车）。本单位无价值 200 万元以上大型设备。 中共息烽县委宣传部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）国有资本经营预算情况： 中共息烽县委宣传部无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 - 11 -一 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 12 -