息烽县公路运输管理所2018年部门预算.pdf

息烽县公路运输管理所 2018 年部门预算 目 录 一、目录 二、息烽县公路运输管理所部门概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、息烽县公路运输管理所 2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 - 1 - （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表。 四、息烽县公路运输管理所 2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 - 2 - （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 二、息烽县公路运输管理所概况 （一）部门职责 - 3 - 单位主要职责是道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监 督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。 （二）部门机构设置 内设 5 个机构： （1）综合办公室 负责组织协调全所政务工作，负责本单位及直属机构的机构编制、干部人事、干部培训工作， 拟定全县道路运输行业教育发展规划和道路运输行业人才培训；负责文秘、信息、督查、会务、接 待、信访、提案、档案、史志工作；负责目标管理、综合全县道路运输行业工作情况和工作总结， 管理道路运输涉外工作及办理外事行政业务；负责本单位后勤等工作；负责做好年度职工的考核和 考勤工作。 （2）安全技术科 协助所长及分管所长抓好道路运输安全生产管理工作；熟悉和掌握辖区内道路运输安全管理情 况，制订道路运输安全业务的工作计划和管理办法；制订安全生产方案与应急抢险预案和组织运输 安全应急演练；负责组织全县道路运输行业安全检查及落实安全工作例会制度；负责部门安全相关 工作数据、信息、数据、总结的收集、整理和上报。 - 4 - （3）客货运管理科 协助所长及分管所长抓好道旅客、货物运输行业管理工作；熟悉和掌握辖区内公路运输管理情 况，制订分管业务的工作计划和管理办法；拟订本县客货运输发展规划及实施方案；负责客货运输 安全监管，维护客货运输安全；对运输价格严格管理，调解运输纠纷，维护正常的运输秩序；负责 部门客货运输相关工作数据、信息、数据、总结的收集、整理和上报。 （4）机动车维修管理科 协助所长及分管所长抓好机动车维修管理工作；熟悉和掌握辖区内机动车维修业基本情况，制 订所分管的机动车维修业工作计划及管理办法；开展维修市场维修价格和维修质量及维修市场安全 的检查；调解维修质量纠纷，维护正常的维修市场秩序；拟订《维修市场发展规划》及《实施方案》； 建立健全维修基础管理档案；负责维修市场相关工作数据、信息、数据、总结的收集、整理和上报。 （5）运政稽查中队 协助所长、分管副所长抓好全县道路运输市场安全与秩序的监管工作。熟悉和掌握辖区内公路 运输行业基本情况，制订运政稽查工作计划和管理办法；建立健全运政执法档案，一案一檔，规范 管理；确保运政执法人员着装上岗，亮证、文明执法；坚持二人以上才能执法的规定，严格按执法 - 5 - 程序办案。负责全县道路运输市场稽查工作安排和人员调配，认真完成稽查目标、任务；负责道路 运输市场监管相关工作数据、信息、数据、总结的收集、整理和上报。 （三）部门人员构成 单位编制人数 29 人，实有在职人员 23 人，退休人员 16 人，聘用人员 7 人，遗属 3 人，保洁 1 人。 三、2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县息烽县公路运输管理所 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管 理资金收入 入 支 预算数 项目 208.45 一、一般公共服务支出 208.45 二、公共安全支出 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 - 6 - 出 预算数 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 883.24 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 208.45 本年支出合计 上年结转 674.79 结转下年 收入总计 883.24 883.24 支出总计 883.24 （二）部门收入总表 息烽县公路运输管理所 2018 年部门收入总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共 政府性基 财政专 事业收 事业单 其他收 上年结 预算财政 金预算财 户管理 入 位经营 入 转 备注 - 7 - 拨款收入 类 款 政拨款收 非税收 入 入 收入 项 214 674.79 专项经费 214 01 214 01 中央转移支付工作经费 12 214 214 99 214 99 99 公路运输管理 0.00 203.95 专项经费 0.00 中央转移支付工作经费 0.00 行政单位医疗 4.5 203.95 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 208.45 208.45 674.79 (三)部门支出总表 息烽县公路运输管理所 2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 - 8 - 科目名称 合计 基本支出 项目支出 其他支出 事业单位经营支 备注 出 类 款 项 214 专项经费 214 01 214 01 中央转移支付工作经费 12 214 214 99 214 99 99 0.00 公路运输管理 878.74 专项经费 0.00 中央转移支付工作经费 0.00 行政单位医疗 4.5 878.74 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 883.24 883.24 （四）财政拨款收支总表 息烽县公路运输管理所 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 财政专户管 预算财政 金预算财 理非税 备注 - 9 - 拨款 一、本年收入 208.45 一、本年支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款收入 208.45 （一）一般公共服务支出 0.00 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款收入 二、上年结转 674.79 （四）科学技术支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 674.79 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 0.00 （七）医疗卫生支出 0.00 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 - 10 - 883.24 883.24 政拨款 0.00 0.00 收入总计 883.24 支出总计 0.00 883.24 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县公路运输管理所 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 214 专项经费 214 01 214 01 中央转移支付工作经费 12 214 214 99 214 99 99 公路运输管理 0.00 878.74 专项经费 0.00 中央转移支付工作经费 0.00 行政单位医疗 4.5 878.74 4.5 0.00 合计 883.24 883.24 （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 11 - 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 合计 机关工资福利支 501 出 01 02 03 99 科目编码 类 款 ** ** 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 办公经费 科目名称 合计 工资福利支出 301 出 支出 01 金额 工资奖金津贴支 机关商品和服务 502 - 12 - 科目名称 部门预算经济分类科目 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 商品和服务支出 302 01 办公费 02 印刷费 04 手续费 05 水费 金额 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 31 公务用车运行维护费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 …… …… 04 05 06 07 08 09 99 …… 06 … 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境） 经费 公务用车运行维 护费 维修（护）费 其他商品和服务 支出 …… …… …… - 13 - … 对事业单位经常 505 性补助 01 工资福利支出 173.61 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 169.11 01 基本工资 71.34 02 津贴补贴 44.14 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 169.11 商品和服务支出 4.5 01 办公费 4.5 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 302 02 - 14 - 商品和服务支出 4.5 53.63 对个人和家庭的 509 509 补助 01 社会福利和求助 34.84 303 34.84 303 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 5 对个人和家庭的补助 34.84 生活补助 34.84 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 - 15 - 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年与上年相 项目 2017 年初预算数 2018 年初预算数 比增减变化比率 （%） 2018 年“三公经 2018 年与上年相 费”占公共财政 比增减变化原因 预算支出的比重 备 （%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 —— —— （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 212 - 16 - 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 城乡社区支出 合 计 基本支出 0.00 项目支出 注 212 07 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 07 01 管理费用支出 0.00 212 07 02 廉租住房支出 0.00 212 07 04 公共租赁住房支出 0.00 … …… 0.00 0.00 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 208.45 万元，支出预算总计 208.45 万元，具体情况如下： - 17 - 1.收入预算总计 208.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.45 万元，政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 2.支出预算总计 208.45 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 万元，其中：一般公共服务支出 208.45 万元，医疗卫生支出 0 万 元，社会保障和就业支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 208.45 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公 共服务支出 100 %。比 2017 年收入预算总额无增减。 （三）部门支出总体情况 2018 年支出预算总计 208.45 万元，其中，基本支出 0 万元，占部门支出总额的 0 %；项目 支出 208.45 万元，占部门支出总额的 100 %，。 2018 年按支出功能分为：一般公共服务支出 208.45 万元，医疗卫生支出 0 和就业支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，社会保障 万元。 （四）财政拨款收支预算情况总体 2018 年财政拨款收支总预算 - 18 - 208.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 208.45 万元， 政府性基金预算拨款 元、医疗卫生支出 0 万元，上年结转 674.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 883.24 万 0 万元、住房保障支出 0 万元 。 2018 年收支总额 208.45 万元，比上年收支预算总额无增减。 （五）一般公共预算支出情况说明 2018 年全年一般公共预算支出 208.45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 208.45 万 元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 208.45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 208.45 2.医疗卫生支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元； 万元； …………… （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 万元。人员经费 203.95 208.45 万元，其中：人员经费 208.45 万元，公用经费 4.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、水费、 - 19 - 电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 息烽县公路运输管理所 2018 年无一般公共预算“三公经费”支出。 （八）政府性基金预算支出情况说明 息烽县公路运输管理所 2018 年无政府性基金预算支出 五、其他重要事项说明 1.事业单位运行经费说明。息烽县公路运输管理所 2018 年工作运行经费 208.45 万元，其中基 本工资支出 71.34 万元；津补贴 44.14 万元；绩效工资 53.63 万元，办公费 4.5 万元；退休人员费 用 34.84 万元。 2.政府采购情况。 2018 年，息烽县公路运输管理所无政府采购支出。 3.国有资产占有使用情况。 2018 年，息烽县公路运输管理所无国有资产占有使用。 - 20 - 4.预算绩效管理情况。 2018 年，息烽县公路运输管理所无项目预算支出，未编制绩效目标。 5.项目支出安排情况说明。 2018 年，息烽县公路运输管理所上年结余项目资金 674.79 万元，全部用于对农村客运车辆的 补贴，其中包含燃油补贴及退坡资金补贴。2018 年 2 月份已发放 298.31 万元，剩余资金在等待省 局给出关于退坡资金部分的具体发放办法后，一并将补贴发放到补贴对象账户。 6.国有资本经营预算。 2018 年，息烽县公路运输管理所无国有资本经营预算拨款。 7.专有名词解释。 （1）一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。 （4）“三公“经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 21 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （5）机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护 费以及其他费用。 （6）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （7）医疗卫生支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 （8）住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 （9）养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。 （10）职业年金支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。 - 22 -