附件1：息烽县老年大学2020年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县老年大学 2020 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 2 - 一、息烽县老年大学部门概况 （一）部门主要职能 息烽县老年大学的宗旨是为老年人提供继续教育和休闲娱乐 服务。业务范围包括：加强老年人的思想政治教育；因需施教， 开展多层次、多学科、多学制的开放式老年教育；抓好“教、学、 乐、健、为”相结合的教学方式，促进老年大学教学工作的开展； 组织学员开展合适老年人特点的问题活动和参加社会活动；协调 指导基层老年学校开展老年教育工作；为老年人提供休闲娱乐设 施和活动场所；完成主管部门和上级交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县老年大学系息烽县委组织部下属二级全额拨款参照公 务员制度管理的事业单位和社会团体，单位属于中国共产党机关。 属县级财政预算一级单位。 息烽县老年大学未下设内部科室。 （三）部门人员构成 2020 年年初，息烽县老年大学共有编制 3 名。 二、部门主要工作任务和政策依据 息烽县老年大学的主要工作任务如下： 1.加强老年人的思想政治教育； 2.因需施教，开展多层次、多学科、多学制的开放式老年教 育； 3.抓好“教、学、乐、健、为”相结合的教学方式，促进老 - 3 -一 年大学教学工作的开展； 4.组织学员开展合适老年人特点的问题活动和参加社会活 动； 5.协调指导基层老年学校开展老年教育工作； 6.为老年人提供休闲娱乐设施和活动场所； 7.完成主管部门和上级交办的其他工作。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2020 年本单位无二级预算单位，本预算仅为本单位本级预 算，部门收入预算总计 83.41 万元，支出预算总计 83.41 万元。 具体情况如下： 1.收入预算总计 83.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；上级补助 收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属 单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补 收支差额 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。 2.支出预算总计 83.41 万元，其中：基本支出 43.91 万元; 项目支出 39.5 万元;上缴上级支出支出 0.00 万元；事业单位经营 支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元；结转下年 0.00 万元。 3.由于本单位 2020 年之前为息烽县民政局下属正科级事业 单位，不进行独立财务核算；2020 年起理顺组织关系改为息烽县 一- 4 - 委组织部下属二级全额拨款参照公务员制度管理的事业单位和社 会团体，从 2020 年起开始独立核算。故 2020 年为本单位首次预 算，无以前年度相关数据情况。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2020 年收入预算总计 83.41 万元，各项收入预算与部门预算 收入预算总额占比为：一般公共预算拨款收入占比 100%；政府性 基金预算财政拨款收入 0.00%；上级补助收入 0.00%；事业收入 0.00%；经营收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00%；其他收入 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00%；上年结转 0.00%。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2020 年支出预算总计 83.41 万元，其中，基本支出 43.91 万 元，占部门支出总额的 52.64%；项目支出 39.5 万元，占部门支 出总额的 47.36%；上缴上级支出支出 0.00 万元, 占部门支出总 额的 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%；其他支出 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%；结转下 年 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%。 2020 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 71.48 万元；卫生健康支出 1.57 万元；社会保障和就业支出 5.01 万元； 住房保障支出 5.35 万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2020 年财政拨款收支总预算 83.41 万元。收入包括：一般公 - 5 -一 共预算拨款收入 83.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，上 年结转 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 71.48 万元；卫 生健康支出 1.57 万元；社会保障和就业支出 5.01 万元；住房保 障支出 5.35 万元。 2020 年财政拨款收入 100%为一般公共预算拨款收入。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2020 年全年一般公共预算支出 83.41 万元，其中：基本支出 43.91 万元，项目支出 39.5 万元，具体各科目支出情况如下： 1.其他共产党事务支出 71.48 万元，其中：基本支出 31.98 万元，项目支出 39.35 万元； 2.医疗卫生支出 1.57 万元，其中：基本支出 1.57 万元，项 目支出 0.00 万元； 3.社会保障和就业支出 5.01 万元，其中：基本支出 5.01 万 元，项目支出 0.00 万元； 4.住房保障支出 5.35 万元，其中：基本支出 5.35 万元，项 目支出 0.00 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2020 年一般公共预算基本支出 43.91 万元。 1.按部门预算支出经济分类科目分类：人员经费 42.12 万元， 公用经费 1.79 万元。人员经费 42.12 万元，其中：基本工资 13.00 万元、津贴补贴 16.11 万元、奖金 1.08 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 3.34 万元、职业年金 1.67 万元、职工基本医疗保 一- 6 - 险 1.57 万元、住房公积金 5.35 万元；公用经费 1.79 万元，其中： 办公费 0.40 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.29 万元、 福利费 0.6 万元。 2. 按政府预算支出经济分类科目分类：人员经费 42.12 万 元，公用经费 1.79 万元。人员经费 42.12 万元，其中：工资津补 贴 30.20 万元、社会保障缴费 6.57 万元、住房公积金 5.35 万元； 公用经费 1.79 万元，其中：办公经费 1.29 万元、公务接待费 0.50 万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2020 年“三公”经费预算 0.50 万元其中：因公出国（境） 费 2020 年预算 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2020 年预算 0.00 万元； 公务车购置费 0.00 万元。 公务接待费 2020 年预算 0.50 万元。 2020 年，本单位公车保有量为 0 辆。 由于本单位 2020 年之前为息烽县民政局下属正科级事业单 位，不进行独立财务核算；2020 年起理顺组织关系改为息烽县委 组织部下属二级全额拨款参照公务员制度管理的事业单位和社会 团体，从 2020 年起开始独立核算。故 2020 年为本单位首次预算， 无以前年度“三公”经费支出相关数据。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 本单位无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） - 7 -一 2020 年度本单位为非预算绩效目标管理工作重点部门,未编 制部门整体支出绩效目标情况。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 2020 年度本单位为非预算绩效目标管理工作重点部门,未编 制项目支出绩效目标。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况 2020 年我单位本级（无二级预算单位）机关运行经费财政拨 款预算 1.79 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务接 待费等费用。 （二） 政府采购情况 2020 年息烽县老年大学无政府采购预算，预算总额 0.00 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 （三） 国有资产占有使用情况 由于本单位 2020 年之前为息烽县民政局下属正科级事业单 位，不进行独立财务核算；2020 年起理顺组织关系改为息烽县委 组织部下属二级全额拨款参照公务员制度管理的事业单位和社会 团体，从 2020 年起开始独立核算。由于在理清组织关系的过程中 尚未进行资产划拨，2020 年本单位无国有资产占有使用情况。 （四）国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 一- 8 - （五）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完 毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结 余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 - 9 -一 事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培 训费、日常维修费、劳务费、水电费、工会经费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项） ：指用于财政统发工资在职人 员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)： 指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 10 -