息烽县工业和信息化局2020年度部门决算公开.pdf

贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 2020 年度部门决算 目 录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局概况 （一）部门职责 （1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计 划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组 织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高 新技术与传统工业改造结合。 （2）承担推进工业化和信息化融合发展的职责，协调建设 中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划并组 织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互 通；拟订工业行业规划、计划并组织实施，提出优化产业布局、 结构的意见建议；贯彻实施地方性行业技术规范和标准；组织 开展工业、信息化和工业化融合的对外交流与合作。 （3）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预 测预警和信息引导；协调解决行业经济运行发展中的有关问题 并提出政策建议；承担全县工业企业煤、电、油、气、运调度 和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工 作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、 产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。 （4）负责提出工业、信息化、大数据和工业化融合固定资 产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、 省、市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资 产投资项目；承担县级财政工业和信息化专项资金管理和安排 工作；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业和信 息化企业固定资产投资减免税初审工作。 （5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息 制造业等的规划、政策并组织实施，组织开展和实施国家、省、 市、县重大技术攻关项目以及有关国家科技重大专项；指导行 业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；承担企业技术 中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培 育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发 展，组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新 设备、新材料的推广应用。 （6）负责工业行业管理。承担振兴装备制造业组织协调的 职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消 化创新；推进工业领域生产性服务业发展；负责盐业行业管理 工作；承担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要 素的供应保障；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物 品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理， 推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。 （7）组织拟订工业园区发展规划及措施；负责工业园区规 划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业 定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并 提出建议。 （8）拟订促进大中小企业融通发展措施并组织实施；负责 中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工 作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展 和城镇集体经济发展的相关办法和措施，协调解决重大问题； 按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。 （9）研究制定全县煤炭行业发展规划、产业结构调整规划 和综合利用规划并组织实施；负责新办矿井申报的初审工作。 （10）承担煤炭行业监督管理职责，负责监督管理县属煤 炭行业的安全生产工作；依法监督检查煤炭行业生产经营单位 贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况；依法查处不具备安 全生产条件的煤炭生产经营单位。 （11）贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律、 法规；牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施；会同有 关部门组织实施各类科技计划和重大科技项目；会同有关部门 组织开展国民经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果 应用示范工作。 （12）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放； 指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成 果转化。 （13）组织开展科学合作与科技人才交流，指导相关部门 对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订科技人 才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。 （14）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集 汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互 通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。 （15）负责统筹协调全县政务信息化、电子政务建设，推 动政务信息系统整合、数据共享和开放，促进大数据与政务服 务融合应用；负责拟定全县大数据、信息化建设、信息基础设 施发展规划并组织实施；开展大数据应用研究，提出推广应用、 优化产业布局、产业结构的意见建议。 （16）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导 协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、 民生服务、乡村振兴融合发展）；协调通信业发展；促进通信、 广播电视和计算机网络融合；负责信息化应急协调工作。 （17）负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推进数 字产业化、产业数字化发展；承担软件和信息化服务行业管理、 统计工作；推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新 业态的发展和应用；统筹协调产业发展中的重大问题并提出对 策建议；推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推 动大数据产学研用结合。 （18）贯彻执行国家、省、市有关节能、资源综合利用、 清洁生产和发展循环经济的法律、法规和规章。 （19）协助主管部门开展好工业节能有关工作并提供服务支持。 （20）负责工业和信息化、科技、大数据人才队伍建设工作。 （21）牵头做好全县军民融合相关工作。 （22）结合部门职责，做好扶贫开发；负责本部门、本行 业领域的安全生产和消防安全工作；负责本部门“放管服”及 权责清单有关工作。 （23）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）机构设置 息烽县工业和信息化局机构由局机关及 3 个下属事业单位 组成。局机关内设行政机构 8 个，即办公室、工业发展科、民 营经济科、信息化科、科学技术科、煤炭监督管理科、大数据 产业发展科、政策法规科等 8 个科室，全额拨款事业单位 3 个， 即息烽县民营经济发展服务中心（息烽县中小企业服务中心、 息烽县煤炭管理服务中心） 、息烽县科学技术服务中心（息烽县 生产力促进中心）、息烽县工业节能服务中心。 从决算单位构成看，息烽县工业和信息化局部门决算只包 括本级决算。 二、2020 年度部门决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 本年收入合计 15 使用非财政拨款结余 16 年初结转和结余 17 18 总计 19 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 金额 1 7,101.71 1,047.64 4,370.00 733.93 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、资源勘探工业信息等支出 十二、商业服务业等支出 十三、住房保障支出 十四、抗疫特别国债安排的支出 13,253.27 本年支出合计 0.00 结余分配 1,412.70 年末结转和结余 14,665.98 总计 行次 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1,071.63 0.00 41.40 19.31 90.60 24.40 546.44 170.06 53.87 1,023.24 3,040.94 0.00 11,625.03 14,665.98 表 2 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 项目 支出功能分类 科目编码 206 20601 2060101 2060102 20605 2060599 20699 2069999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 211 科目名称 栏次 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 13,253.27 1,056.35 687.50 678.57 8.93 5.00 5.00 363.85 363.85 41.39 41.39 33.15 8.24 19.31 19.31 7.19 12.12 1,321.95 2 12,519.34 745.62 678.57 678.57 0.00 5.00 5.00 62.05 62.05 41.39 41.39 33.15 8.24 19.31 19.31 7.19 12.12 1,321.95 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 收入 7 733.93 310.73 8.93 0.00 8.93 0.00 0.00 301.80 301.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 2119901 212 21208 2120899 215 21501 2150104 21505 2150510 2150513 21508 2150805 216 21606 2160699 221 22102 2210201 223 22399 2239901 224 22401 2240107 234 23402 2340204 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 煤炭勘探开采和洗选 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 行业监管 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全生产基础 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 援企稳岗补贴 1,321.95 1,321.95 24.40 24.40 24.40 4,932.70 4,138.50 4,138.50 461.60 461.24 0.36 332.60 332.60 170.06 170.06 170.06 53.87 53.87 53.87 4,370.00 4,370.00 4,370.00 240.00 240.00 240.00 1,023.24 1,023.24 1,023.24 1,321.95 1,321.95 24.40 24.40 24.40 4,679.56 4,138.50 4,138.50 458.46 458.46 0.00 82.60 82.60 0.00 0.00 0.00 53.87 53.87 53.87 4,370.00 4,370.00 4,370.00 240.00 240.00 240.00 1,023.24 1,023.24 1,023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.14 0.00 0.00 3.14 2.78 0.36 250.00 250.00 170.06 170.06 170.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表 3 支出决算表 公开 03 表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 206 20601 2060101 2060102 20605 2060599 20699 2069999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 科目名称 栏次 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 本年支出 合计 1 3,040.94 1,071.62 691.28 682.42 8.86 5.00 5.00 375.34 375.34 41.39 41.39 33.15 8.24 19.31 19.31 基本 支出 项目 支出 2 796.99 682.42 682.42 682.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.39 41.39 33.15 8.24 19.31 19.31 3 2,243.95 389.20 8.86 0.00 8.86 5.00 5.00 375.34 375.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上 级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营 支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 2101102 211 21199 2119901 212 21208 2120899 215 21501 2150104 21505 2150510 2150513 21508 2150805 216 21606 2160699 221 22102 2210201 234 23402 2340204 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 煤炭勘探开采和洗选 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 行业监管 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 援企稳岗补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7.19 12.12 90.60 90.60 90.60 24.40 24.40 24.40 546.44 70.00 70.00 378.49 378.13 0.36 97.95 97.95 170.06 170.06 170.06 53.87 53.87 53.87 1,023.24 1,023.24 1,023.24 7.19 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.87 53.87 53.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.60 90.60 90.60 24.40 24.40 24.40 546.44 70.00 70.00 378.49 378.13 0.36 97.95 97.95 170.06 170.06 170.06 0.00 0.00 0.00 1,023.24 1,023.24 1,023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 16 17 18 19 20 21 22 2 745.62 41.40 19.31 90.60 24.40 448.46 53.87 3 745.62 41.40 19.31 90.60 0.00 448.46 53.87 4 0.00 0.00 0.00 0.00 24.40 0.00 0.00 八、国有资本经营预算支出 23 0.00 0.00 0.00 0.00 九、抗疫特别国债安排的支出 24 1,023.24 0.00 1,023.24 0.00 本年收入合计 10 12,519.34 本年支出合计 25 2,446.89 1,399.26 年初财政拨款结转和结余 11 835.60 年末财政拨款结转和结余 26 10,908.05 6,538.05 一、一般公共预算财政拨款 12 835.60 27 二、政府性基金预算财政拨款 13 0.00 28 三、国有资本经营预算财政拨款 14 0.00 29 总计 15 13,354.94 总计 30 13,354.94 7,937.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1,047.64 0.00 0.00 4,370.00 1,047.64 4,370.00 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金额 项目 1 栏次 7,101.71 一、科学技术支出 1,047.64 二、社会保障和就业支出 4,370.00 三、卫生健康支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、资源勘探工业信息等支出 七、住房保障支出 行 次 小计 国有资本 经营预算 财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 206 20601 2060101 20605 2060599 20699 2069999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 211 21199 2119901 215 21501 2150104 21505 2150510 21508 2150805 221 22102 2210201 科目名称 本年支出 合计 栏次 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 煤炭勘探开采和洗选 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 1,399.26 745.62 678.57 678.57 5.00 5.00 62.05 62.05 41.39 41.39 33.15 8.24 19.31 19.31 7.19 12.12 90.60 90.60 90.60 448.46 70.00 70.00 368.46 368.46 10.00 10.00 53.87 53.87 53.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 基本支出 2 793.15 678.57 678.57 678.57 0.00 0.00 0.00 0.00 41.39 41.39 33.15 8.24 19.31 19.31 7.19 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.87 53.87 53.87 项目支出 3 606.11 67.05 0.00 0.00 5.00 5.00 62.05 62.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.60 90.60 90.60 448.46 70.00 70.00 368.46 368.46 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 301 工资福利支出 692.13 302 30101 30102 30103 30106 30107 123.84 99.64 295.79 9.80 47.29 30201 30202 30203 30204 30205 33.15 30206 8.24 30112 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 30113 30114 30199 30108 30109 30110 30111 303 金额 科目 编码 科目名称 金额 33.31 307 债务利息及费用支出 0.00 5.26 0.61 0.00 0.02 0.00 30701 30702 310 31001 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 0.72 31003 专用设备购置 0.00 30207 邮电费 1.09 31005 基础设施建设 0.00 19.31 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.06 31007 0.00 30211 2.39 31008 住房公积金 53.87 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补 助 0.00 1.20 30213 30214 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 信息网络及软件购置更 新 物资储备 0.00 1.99 31010 31011 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 67.71 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 科目名称 0.00 0.00 30301 30302 30303 离休费 退休费 退职（役）费 0.00 41.91 0.00 30216 30217 30218 培训费 公务接待费 专用材料费 0.05 0.60 0.00 31013 31019 31021 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 30304 30305 30306 30307 30308 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 30224 30225 30226 30227 30228 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 31022 31099 399 39906 39907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.19 30229 福利费 0.00 39908 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 2.83 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 的补助 0.00 30239 0.27 30240 30399 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 759.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 8.92 0.00 1.59 公用经费合计 33.31 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 3.43 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 2.83 0.00 2.83 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 0.60 3.43 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 2.83 0.00 2.83 公务接 待费 12 0.60 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整 后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 项目 功能分类科目 编码 212 21208 2120899 234 23402 2340204 本年支出 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 援企稳岗补贴 年初结转和 结余 1 本年收入 小计 基本支 出 项目支出 年末结转和 结余 2 3 0.00 1,047.64 1,047.64 0.00 24.40 24.40 4 5 0.00 1,047.64 0.00 24.40 0.00 24.40 24.40 0.00 24.40 0.00 0.00 24.40 24.40 0.00 24.40 0.00 0.00 1,023.24 0.00 1,023.24 0.00 1,023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.24 1,023.24 0.00 1,023.24 1,023.24 0.00 1,023.24 1,023.24 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6 0.00 0.00 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局 项目 功能分类 科目编码 223 22399 2239901 本年支出 科目名称 栏次 合计 国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支 出 其他国有资本经营预算 支出 年初结转 和结余 1 本年收入 小计 基本 支出 项目 支出 年末结转和 结余 2 3 0.00 4,370.00 0.00 0.00 4,370.00 0.00 4 0.00 0.00 5 0.00 0.00 6 4,370.00 4,370.00 0.00 4,370.00 0.00 0.00 0.00 4,370.00 0.00 4,370.00 0.00 0.00 0.00 4,370.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 14,665.98 万元，与 2019 年相比，增 加 8,970.84 万元，增长 157.52%。主要原因是：2020 年一般公共 预算财政拨款收入较上年增加 3928.01 万元，2020 年政府性基金 预算财政拨款收入较上年增加 480.66 万元，2020 年国有资本经营 预算财政拨款收入较上年增加 4370 万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 13,253.27 万元，其中： 财政拨款收入 12,519.34 万元，占 94.46%；其他收入 733.93 万元，占 5.54%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 3,040.94 万元，其中：基本支出 796.99 万元， 占 26.21%；项目支出 2,243.95 万元，占 73.79%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 13,354.94 万元。与 2019 年 相比，增加 9,137.47 万元，增长 216.66%。主要原因是：2020 年 年末财政拨款结转和结余较上年增加 10072.45 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,399.26 万元，占本年 支出合计的 46.01%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 20 减少 1,415.64 万元，下降 50.29%。主要原因是：2020 年社会保障 和就业支出较上年减少 257.25 万元，2020 年节能环保支出较上年 减少 1365.63 万元 。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省贵阳市息烽县工业和信息化局2020年度一般公共预算 财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出745.62万元，占 53.29%；社会保障和就业支出41.39万元，占2.96%；卫生健康支出 19.31万元，占1.38%；节能环保支出90.6万元，占6.47%；资源勘 探信息等支出448.46万元，占32.05%；住房保障支出53.87万元， 占3.85%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,399.26 万 元，支出决算为 1,399.26 万元，完成当年预算的 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.15 万元， 其中： 人员经费 759.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 等；公用经费 33.31 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.43 万元，支出决 算为 3.43 万元，决算数等于预算数。 21 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.43 万 元，比上年减少 1.45 万元，下降 29.71%，减少原因是公务用车购 置及运行维护费支出 2.83 万元，比上年减少 0.39 万元，降低 12.11%，减少原因是 2019 年支付部分 2018 年车辆修理费用；其中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年数据一致；公务用 车购置及运行维护费支出 2.83 万元，占 82.39%，比上年减少 0.39 万元，下降 12.18%，减少原因是是 2019 年支付部分 2018 年车辆 修理费用；公务接待费支出 0.6 万元，占 17.61%，比上年减少 1.06 万元，下降 63.65%，减少原因是 2020 年受疫情影响，上半年基本未产 生公务接待活动。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省贵阳市息烽县工 业和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.83 万元，支出决算 为 2.83 万元,完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购 置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.83 万元。主要用于车辆 修理及日常使用燃料费、过桥过路费、车辆保险及停车费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完 成预算的 100%，具体是：国内公务接待支出 0.6 万元，主要是工 22 业项目招商及其他业务工作招待等。2020 年国内公务接待 21 批次， 133 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,047.64 万元，本 年支出 1,047.64 万元。具体支出情况如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出 24.4 万元，主要是用于支持贵阳美斯特净水材料有限公司产业发展补助 款。 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 援企稳 岗补贴（项）财政拨款支出 1023.24 万元，主要是用于支持规模以 上工业企业达产增产各项补助 。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 4,370 万元，支 出 0 万元。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年机关运行经费支出 33.31 万元，比 2019 年增加 5.73 万元，增长 20.78%，主要原因是 2020 年息烽县工业和信息化局增 加了煤矿监管及节能监察等相关工作职能，人员增加后相应机关运 行经费增加。 （十一）政府采购支出说明 23 我单位 2020 年无政府采购支出 （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为应急保障用车； 无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及 资金 221 万元，自评覆盖率达到 100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《工业和信息化发展专项资金项目绩效自评价报 告》 、《2020 年部门综合绩效考核项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资 金。 （二）政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或 通过当年财政安排、纳入政府预算管理、具有指定用途的政府行基 金收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 24 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25 （十）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 （十一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未独立设置项级科目的其他 支出。 （十二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）：反映用于其他科技条件与服务方面的支出。 （十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）：反映用于其他科技方面的支出。 （十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的 事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 26 （十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。 （十八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节 能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。 （十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支持（款）其他国有土地使用权出让收入安排 的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市 县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新 增建设用地土地有偿使用费的支出。 （二十）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的 支出。 （二十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监 管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发 展的支出。 （二十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监 管（款）行业监管（项）：反映用于信息产业行业监管方面的支出。 27 （二十三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展 和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企 业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。 （二十四）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的 支出 （二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 （二十六）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预 算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本 经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。 （二十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商 贸行业安全生产基础工作的支出。 （二十八）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 援企稳岗补贴（项）：反映抗疫特别国债安排的落实援企稳岗政策 相关支出。 28 五、附件 1、工业和信息化发展专项资金项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 通过加大县域工业企业上规培育力度、加大工业投资力度和开 展工业项目招商，为县域经济社会发展奠定基础。 （2）自评价结论 2021 年较好的完成年初设定的绩效目标，自评分为 92 分。 （3）主要存在的问题 项目绩效目标设置水平有待提高。 （4）经验及建议 一是加强内部绩效管理的培训和学习，二是完善绩效指标体系 建设。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 工业和信息化发展专项资金 主管部门 息烽县工业和信息化局 资金 实施单位 息烽县工业和信息化局 资金总额（万元） 200 来源 财政资金 200 其中：本级安排 200 其他资金 绩效目标 自评价分数 项目绩效目标 目标完成情况 1.加大县域工业企业上规培育力度； 2.继续加大工业投资力度； 3.持续开展工业项目招商行动。 目标 1：2020 年新培育工业企业上规 10 家， 确保全县规上工业企业数为 52 家； 目标 2：完成工业投资 27.25 亿元； 目标 3：完成新签约项目 43.89 亿元； 92 29 2、2020 年部门综合绩效考核项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单位 财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范单位 财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县县级行政事业单位财 政资金绩效管理测评办法》完成测评工作。 （2）自评价结论 2020 年如期完成年初设定的绩效目标，自评分为 100 分。 （3）主要存在的问题 一是项目绩效目标设置水平有待提高，二是绩效目标运行监控 力度有待加强。 （4）经验及建议 一是加强内部绩效管理的培训和学习，二是加强预算绩效监控 管理。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 2020 年部门综合绩效考核 主管部门 息烽县工业和信息化局 资金 实施单位 息烽县工业和信息化局 资金总额（万元） 21 来源 财政资金 21 其中：本级安排 21 其他资金 绩效目标 自评价分数 30 项目绩效目标 目标完成情况 按要求完成 2020 年绩效考核工作。 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效 管理测评办法》要求完成 2020 年绩效考核 工作，共计参与考核科室 8 个，参与考核人 员 38 人。 100