中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 中共濮阳县委濮阳县 人民政府督查局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局概况 -3- 一、部门职责 （一）负责上级党委、政府和县委、县政府工作部署在 我县贯彻落实情况督促检查；统筹协调全县督查检查考核工 作；负责全县督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查 工作机制，加强对全县督查检查考核工作的计划管理和监督 实施。 （二）负责对上级党委、政府和县委、县政府主要领导 同志的重要批示、考察调研时的重要指示以及交办事项落实 情况进行督促检查；负责人民网网民留言、市长信箱群众来 信的专项查办；负责人大代表建议和政协委员提案办理的督 促检查。 （三）负责对县委常委会会议、县政府常务会议等县委、 县政府重要会议议定事项落实情况进行督促检查。 （四）承担濮阳县综合考评委员会办公室的具体工作， 完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工 作。 （五）承担县委营商环境建设委员会日常工作；负责县 委营商环境建设委员会决定事项贯彻落实的督促检查，及时 向委员会报告工作。 （六）负责督促推动国家、省、市、县优化营商环境政 策的贯彻落实；开展营商环境建设研究，组织拟订营商环境 建设工作规划、政策措施及年度要点。 —- 4 -— （七）对标国家、省、市标准，建立营商环境评价指标 体系和激励约束机制，对部门营商环境建设工作开展评价考 核。 （八）负责对工作落实及营商环境建设开展效能监督， 受理投诉举报，对机关效能、干部作风开展明察暗访，组织 开展损害营商环境突出问题专项调查。 （九）围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究。 （十）承担县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局内设机构 6 个，包 括：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、绩效考评室、 专项查办室。 从决算单位构成看，中共濮阳县委濮阳县人民政府督查 局部门决算包括：本级决算。 —- 5 -— 第二部分 2021 年度部门决算表 —- 6 -— —- 7 -— —- 8 -— —- 9 -— —- 10 -— —- 11 -— —- 12 -— —- 13 -— 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 —- 14 -— 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 —- 15 -— 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 394.29 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 68.20 万元，增加 20.91%。主要原因是人 员增加、机关事业单位基本养老等保险缴费支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 394.29 万元，其中：财政拨款收入 394.29 万元，占 100.00%. 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 394.29 万元，其中： 基本支出 213.29 万元，占 54.09%；项目支出 181.00 万元，占 45.91%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 394.29 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.20 万元，增加 20.91%。主要 原 因 是 人 员 增 加 、机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 等保险缴费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 394.29 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 68.20 万元，增加 20.91%。主要原因是人员 增加、机关事业单位基本养老等保险缴费支出增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 394.29 万元，主 —- 16 -— 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.81 万元，占 92.78%；社会保障和就业（类）支出 18.34 万元，占 4.65%； 卫生健康（类）支出 10.14 万元，占 2.57%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 366.19 万元，支出决算为 394.29 万元，完成年初预算的 107.67%。其中： 1． 年初预算为204.11万元，支出决算为184.81万元，完 成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员调整，工资调整。 年初预算为111.00万元，支出决算为181.00 万元，完成年初预算的163.06%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是创建营商环境示范县支出增加。 年初 预算数为24.30万元，支出决算数为18.34万元，完成年初 预算的75.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员调整，社保缴费基数调整。 —- 17 -— 年初预算数为12.58万元，支出决算数 为10.14万元，完成年初预算的80.6%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是行政医疗预算报告事业医疗，人 员工资调整，社保缴费基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.30 万元。 与上年度相比，减少 41.51 万元，下降 16.3%，主要原因： 人员经费减少，社会保险减少。其中：人员经费 190.60 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养 老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 22.70 万元， 主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.00 万元， 支出决算为 51.50 万元，完成预算的 245.24%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购 买了 3 辆公务车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 —- 18 -— （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 51.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费初预算 51.50 万元，支出决 算为 51.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是购买了 3 辆公务用车，工作量 增加，公务车使用频繁，经费增加。其中： 公务用车购置支出为 30.00 万元，购置车辆 3 台，其中 其他用车 3 辆。 公务用车运行支出 21.50 万元。主要用于日常公务用车。 2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 —- 19 -— 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 366.19 万元，其中人员经费支出 231.60 万元，公用经费支出 23.59 万元；支出项目共 2 个，支出金额 111.00 万元。其中，进 行项目绩效自评 2 个，自评金额 111.00 万元。纳入重点绩 效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局充分认识项目绩 效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到 预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 204.11 万元，支出 决算为 184.81 万元，完成年初预算的 90.54%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人员减资，缴费基数减少。 2021 年度机关运行经费支出 184.81 万元，较上年度增 加 5.90 万元，增加 3.29%，主要原因是人员减资，缴费基数 减少。 十一、政府采购支出情况说明 —- 20 -— 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 —- 21 -— 第四部分 名词解释 —- 22 -— 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 —- 23 -— 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 —- 24 -— 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 —- 25 -—