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濮阳县信访局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县信访局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县信访局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策 规定，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政 府关于信访工作决策部署的贯彻落实。 （二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来 电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政 策咨询服务。 （三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重 要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开 展调查研究，提出制定修改完善有关政策规定的建议。 （四）承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办 的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项， 向乡（镇）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信 访事项的处理和落实。 （五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突 发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责 任单位和责任人的处理意见和建议。 （六）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、 社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信 访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信 访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系 统信息化建设。 （七）承担濮阳县人民政府信访事项复查委员会的具体工 作，负责县政府受理的信访事项复查工作。 （八）承担濮阳县信访工作联席会议的日常工作，督促落 实联席会议决定的事项。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县信访局内设机构 6 个，包括：办公室、办信股、综 合调研股、督查股（联席办）、复查办公室、网络信访股（县 投诉受理办公室）。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇 总预算。 第二部分 濮阳县信访局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县信访局 2022 年收入总计 641.01 万元，支出总计 641.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 48.91 万元，增 长 8.26%。主要原因：增加上年结转结余资金。支出增加 48.91 万元，增长 8.26%。主要原因：上年结转结余资金支出增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县信访局 2022 年收入合计 641.01 万元，其中：一般 公共预算收入 570.21 万元；上年结转结余 70.80 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县信访局 2022 年支出合计 641.01 万元，其中：基本 支出 345.57 万元， 占 53.91%；项目支出 295.44 万元， 占 46.09%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县信访局 2022 年一般公共预算收支预算 570.21 万 元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公 共预算收支预算减少 21.89 万元，下降 3.70%，主要原因：人 员变动，人员经费减少。政府性基金收支预算与 2021 年相比 无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮 阳 县 信 访 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 570.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 496.28 万元，占 87.04%；社会保障和就业支出 30.98 万元，占 5.43%； 卫生健康支出 15.82 万元，占 2.77%；住房保障支出 27.13 万 元，占 4.76%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县信访局 2022 年一般公共预算基本支出 345.57 万 元，其中：人员经费 329.57 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公 用经费 16.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县信访局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县信访局 2022 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费用等 支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公 务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县信访局 2022 年机关运行经费支出预算 16.00 万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 1.50 万 元，下降 8.57%，主要原因：勤俭节约，压减经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货 物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服 务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 641.01 万元，其中人员经费 支出 329.57 万元，公用经费支出 16.00 万元，项目支出（含其 他运转类和特定目标类项目）295.44 万元。财政拨款安排的特 定目标类项目共 1 个，支出总额 6.64 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，信访局固定资产总额 116.35 万元，其中， 房屋建筑物 0.00 万元，车辆 17.98 万元。共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆，单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是： 特殊疑难信访救助项目 6.64 万元；我单位将按照《预算法》 等 有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时 间 内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目 申 报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县信访局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县信访局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 570.21 一、一般公共服务 其中：财政拨款 570.21 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 566.68 30.98 15.82 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 27.13 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.40 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 570.21 本 年 支 出 合 计 641.01 70.80 年终结转结余 641.01 支 出 总 计 641.01 公开02表 2022年部门收入预算表 单位： 万元 部门名称： 濮阳县信访局 本年收入 部门（单 位）代码 122 122001 部门（单位）名 称 上年结转结余 一般公共预算 总计 合计 小计 财政专 国有资 事业单 附属单 政府性 户管理 事业收 上级补 其他 其中： 本经营 位经营 位上缴 基金 资金收 入 助收入 收入 财政拨 预算 收入 收入 入 款 合计 国有资 财政专 一般公 政府性 单位资 本经营 户管理 共预算 基金 金 预算 资金 合计 641.01 570.21 570.21 570.21 70.80 70.80 濮阳县信访局 641.01 570.21 570.21 570.21 70.80 70.80 濮阳县信访局 641.01 570.21 570.21 570.21 70.80 70.80 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县信访局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 122 濮阳县信访局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 641.01 345.57 295.44 288.80 6.64 641.01 345.57 295.44 288.80 6.64 201 03 08 信访事务 6.64 6.64 6.64 201 31 01 行政运行 113.87 8.77 8.77 201 31 02 一般行政管理事务 279.63 279.63 279.63 201 31 50 事业运行 166.54 208 05 01 208 05 05 25.47 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.10 210 11 01 行政单位医疗 4.60 210 11 02 事业单位医疗 11.22 221 02 01 住房公积金 27.13 229 99 99 其他支出 0.40 0.40 0.40 1.11 3.30 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县信访局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政 拨款 一、本年收入 570.21 一、本年支出 570.21 570.21 570.21 （一）一般公共预算拨款 570.21 （一）一般公共服务支出 496.28 496.28 496.28 （七）文化体育旅游与传媒支 出 （八）社会保障和就业支出 30.98 30.98 30.98 （九）医疗卫生与计划生育支 出 （十）卫生健康支出 15.82 15.82 15.82 27.13 27.13 27.13 570.21 570.21 570.21 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨 款 （三）国有资本经营预算 拨款 570.21 （二）外交支出 （三）国防支出( （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等 支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管 理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排 的支出 二、年终结转结余 收入合计： 570.21 支出合计 政府性基 国有资本经 金 营预算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县信访局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 122 濮阳县信访局 其他运转类 特定目标类 570.21 345.57 224.64 218.00 6.64 570.21 345.57 224.64 218.00 6.64 201 03 08 信访事务 6.64 6.64 201 31 01 行政运行 105.10 201 31 02 一般行政管理事务 218.00 201 31 50 事业运行 166.54 166.54 208 05 01 1.11 1.11 208 05 05 25.47 25.47 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 3.30 3.30 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 210 11 01 行政单位医疗 4.60 4.60 210 11 02 事业单位医疗 11.22 11.22 221 02 01 住房公积金 27.13 27.13 6.64 105.10 218.00 218.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县信访局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 345.57 329.57 16.00 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 11.25 11.25 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 5.50 5.50 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 41.77 41.77 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 6.24 6.24 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 4.06 4.06 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 6.24 6.24 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 14.04 14.04 30211 差旅费 50201 办公经费 3.50 3.50 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 4.50 4.50 30214 租赁费 50201 办公经费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.00 1.00 30202 办公经费 3.00 3.00 工资福利支出 6.72 6.72 3010204 印刷费 50201 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 12.05 12.05 30101 基本工资 50501 工资福利支出 79.51 79.51 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 7.30 7.30 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 10.64 10.64 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 35.33 35.33 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 14.99 14.99 3030201 50905 离退休费 1.11 1.11 50501 工资福利支出 18.14 18.14 50102 社会保障缴费 7.33 7.33 3030202 退休人员个人支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 机关事业单位基本养老保险 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 3.30 3.30 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.22 0.22 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.79 0.79 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.09 0.09 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.60 4.60 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 11.22 11.22 30113 住房公积金 50103 住房公积金 7.84 7.84 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 19.29 19.29 3010702 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县信访局 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 122 濮阳县信访局 总计 一般公共预算 其中：财政 拨款 小计 单位：万 元 国有资 财政专户 政府性 上年结 上级补助 附属单位 事业单位 其他收 本经营 管理资金 事业收入 基金 转结余 收入 上缴收入 经营收入 入 预算 收入 641.01 570.21 570.21 70.80 70.80 641.01 570.21 570.21 303 06 509 01 社会福利和救助 86.64 86.64 86.64 301 02 501 01 工资奖金津补贴 11.25 11.25 11.25 301 03 501 01 工资奖金津补贴 5.50 5.50 5.50 301 01 501 01 工资奖金津补贴 41.77 41.77 41.77 302 39 502 01 办公经费 6.24 6.24 6.24 301 03 501 01 工资奖金津补贴 4.06 4.06 4.06 301 02 501 01 工资奖金津补贴 6.24 6.24 6.24 14.04 14.04 14.04 301 99 501 99 其他工资福利支 出 302 11 502 01 办公经费 111.50 111.50 111.50 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 26 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 302 01 502 01 办公经费 55.15 9.50 9.50 302 14 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 1.00 1.00 1.00 302 02 502 01 办公经费 9.00 9.00 9.00 302 39 502 01 办公经费 3.12 3.12 302 99 505 02 商品和服务支出 21.63 21.63 302 16 502 03 培训费 3.00 3.00 3.00 302 03 502 05 委托业务费 7.00 7.00 7.00 301 07 505 01 工资福利支出 6.72 6.72 6.72 301 02 505 01 工资福利支出 12.05 12.05 12.05 301 01 505 01 工资福利支出 79.51 79.51 79.51 301 03 505 01 工资福利支出 7.30 7.30 7.30 301 03 505 01 工资福利支出 10.64 10.64 10.64 301 07 505 01 工资福利支出 35.33 35.33 35.33 301 07 505 01 工资福利支出 14.99 14.99 14.99 303 02 509 05 离退休费 1.11 1.11 1.11 301 08 505 01 工资福利支出 18.14 18.14 18.14 301 08 501 02 社会保障缴费 7.33 7.33 7.33 303 02 509 05 离退休费 3.30 3.30 3.30 301 12 505 01 工资福利支出 0.22 0.22 0.22 301 12 505 01 工资福利支出 0.79 0.79 0.79 301 12 501 02 社会保障缴费 0.09 0.09 0.09 301 10 501 02 社会保障缴费 4.60 4.60 4.60 301 10 505 01 工资福利支出 11.22 11.22 11.22 301 13 501 03 住房公积金 7.84 7.84 7.84 301 13 505 01 工资福利支出 19.29 19.29 19.29 303 02 509 05 离退休费 0.40 45.65 0.40 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县信访局 “三公”经费合计 1.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 1.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 1.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县信访局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县信访局 类型 项目名称 122 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 提前下达 2022年特殊 疑难信访救 助 公用经费 （2021年结 转） 2021公车补 贴（2021年 结转） 信访专项工 作（2021年 结转） 保障驻京信 访稳定 （2021年结 转） 保障驻郑信 访工作稳定 （2021年结 转） 全国两会值 班（2021年 结转） 峰华新时代 项目遗留问 题工作经费 （2021年结 转） 省十一次党 代、十九届 六中全会值 班经费 （2021年结 转） 救济费 驻郑工作经 费 驻京工作经 费 信访工作经 费 2021年老干 部费用 （2021年结 转） 单位：万元 项目单位 合计 一般公共预 算 295.44 224.64 本年拨款 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 70.80 濮阳县信访 局 295.44 224.64 濮阳县信访 局 6.64 6.64 濮阳县信访 局 5.65 5.65 濮阳县信访 局 3.12 3.12 濮阳县信访 局 15.03 15.03 濮阳县信访 局 6.57 6.57 濮阳县信访 局 0.03 0.03 濮阳县信访 局 20.00 20.00 濮阳县信访 局 10.00 10.00 濮阳县信访 局 10.00 10.00 濮阳县信访 局 濮阳县信访 局 濮阳县信访 局 濮阳县信访 局 濮阳县信访 局 80.00 80.00 18.00 18.00 30.00 30.00 90.00 90.00 0.40 70.80 0.40 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县信访局 按照中央、省委省政府和市委市政府关于信访工作决策部署，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、 维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、推进信访制度改革、加强基层 年度履职目标 基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点任务，扎实开展“大治理大接访大调研”、信访工作示范县创建及“寻 找最美信访干部”三大专项活动，持续推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度继续提升”三大目标，以优异成绩庆 祝建党100周年，为建设平安河南法治河南、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出新的更大贡献。 任务名称 主要内容 救济费 通过使用信访救助资金，推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难 信访事项。 驻京工作经费 进一步加强驻京驻郑信访工作组织领导和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效 机制，依法文明开展劝返接回工作。强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最 后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。 驻郑工作经费 进一步加强驻京驻郑信访工作组织领导和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效 机制，依法文明开展劝返接回工作。强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最 后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。 信访工作经费 进一步加强驻京驻郑信访工作组织领导和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效 机制，依法文明开展劝返接回工作。强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最 后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。 年度主要任务 部门预算总额（万元） 641.01 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 641.01 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 345.57 （2）项目支出 一级指标 二级指标 295.44 三级指标 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战 略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行 业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责 、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工 作任务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标 是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工 作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体 现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确 反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项 目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标 准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任 务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 工作任务科学性 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部 门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入 部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担 单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数 指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算 数。 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年 初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度 内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之 和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤80% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算数*100% 预算调整率 投入管理指标 政府采购执行率 ≥95% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关 根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否 账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是 否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金 管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映 和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况 。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部 门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪 用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为 而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和 考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职 责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定 公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相 关预决算信息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预 决算信息。 资产管理规范性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处 置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反 映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资 产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效 监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项 目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效 监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项 目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量 占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效 自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总 数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩 效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点 绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重 点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率= 评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议 总数*100% 驻郑工作完成率 100% 保障驻郑工作有序开展 驻京工作完成率 100% 保障驻京工作有序开展 重点工作任务完 信访工作完成率 成 100% 救济工作完成率 100% 保障信访工作有序开展 通过使用信访救助资金，推动地方解决长期 积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑 难信访事项。 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 绩效监控完成率 绩效管理 产出指标 促进群众满意度持续提 100% 升 履职目标实现 做好信访及日常工资保 100% 障 推动信访总量持续下降 100% 履职效益 效益指标 满意度 提升群众满意度 做好信访日常工作后勤保障 推动信访总量 处理化解信访事项 100% 有效快速处理信访相关事宜 责任单位满意度 95% 责任单位满意度达到95% 群众满意度 100% 群众满意度100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县信访局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项 财政专 目名称） 资金总 政府预 单位资 户管理 额 算资金 金 资金 122 成本指标 三级指标 指标值 产出指标 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标 值 三级指标 指标 值 295.44 295.44 122001 濮阳县信访局 410928220000000010841 救济费 295.44 295.44 救济费 80.00 80.00 ≤80万元 信访救助事项申请 数 信访救助事项合格 率 信访救助完成及时 性 信访工作经费 ≤90万元 处理信访事件数量 410928220000000021643 410928220000000022001 信访工作经费 驻京工作经费 90.00 30.00 90.00 信访工作稳定率 处理信访事件及时 性 驻京工作经费 ≤30万元 长期驻京值班 30.00 驻郑工作经费 ≤95% 410928220000000022002 410928220000000035279 410928220000000035281 410928220000000035283 410928220000000035630 410928220000000035643 410928220000000035659 410928220000000035666 410928220000000035675 410928220000000035679 410928220000000042035 驻郑工作经费 省十一次党代 、十九届六中 全会值班经费 （2021年结 转） 峰华新时代项 目遗留问题工 作经费（2021 年结转） 2021公车补贴 （2021年结 转） 2021年老干部 费用（2021年 结转） 全国两会值班 （2021年结 转） 保障驻郑信访 工作稳定 （2021年结 转） 保障驻京信访 稳定（2021年 结转） 公用经费 （2021年结 转） 信访专项工作 （2021年结 转） 提前下达2022 年特殊疑难信 访救助 18.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.12 3.12 0.40 0.40 20.00 20.00 0.03 0.03 6.57 6.57 5.65 5.65 15.03 15.03 6.64 救助对象满意率 ≥95% 100% 及时 >100件 增强化解信访事件 增强 群众满意度 ≥98% 提升化解信访事件 提升 出差值班人员满 ≥98% 意度 提升化解信访事件 提升 驻郑人员满意度 100% 减少特殊信访率 减少 群众满意度 ≥80% 及时 ≤2人 信访工作稳定率 ≥80% 稳定上方群众及时 性 稳定上访群众及时 性 及时 长期驻郑值班人数 稳定上访群众及时 率 ≥2人 2022年特殊 ≤6.64万 特殊信访人数 疑难信访救助 元 6.64 ≥70件 特殊疑难信访问题化解 提高 及时 及时 ≥3人 解决信访疑难件 100% 解决信访及时性 及时 ≥98%