2019年清远市清新区民政局部门预算.pdf
2019年清远市清新区民政局部门预算.pdf
2019 年 清远市清新区民政局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区民政 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区民政局 概况 一、主要职责 （一）具体职责：1、 贯彻执行国家和省有关民政工作的方 针政策和法律法规，起草有关规范文件，拟订全县民政事业发展 规划，并组织实施和监督。2、负责退役士兵、残疾军人、转业、 复员干部和军队移交地方管理的离退休干部，退休士官和军队无 军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工人；指导革命烈士纪 念建筑物的建设和管理工作；负责烈士褒扬、优抚和拥军优属工 作；调处重大民纠纷工作。3、负责组织、协调城乡救灾工作， 组织自然灾害救助应急体系建设，负责救灾救济捐赠款物的接 收，分配和管理。4、负责城乡居民最低生活保障救济、城乡困 难群众医疗救助、困难群众临时救助、流浪乞讨及生活无着落人 员救助工作；负责农村五保供养、农村敬老院建设和管理；健全 城乡社会救助体系。5、负责城乡基层政权和社区建设工作，推 动基层民主和镇务公开、村务公开建设、指导实施城乡基层群众 自发组织建设，指导城乡社区服务体系建设。6、负责研究和修 订全县行政区域规划、县际及县内行政区划界线的勘定和管理工 作，承担边界争议的调处事务：负责镇、村的设立、撤销、调整、 更名和镇、村行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批 工作；负责地名管理工作，审核地名的命名、更名、销名审核工 作，规范地名标志设置和管理工作。7、负责全县婚姻服务机构 和婚姻介绍机构的管理工作。8、负责社会福利机构的监督 管理，促进慈善事业发展，指导各类社会福利设施建设，负 责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批。9、负责老 年人、孤儿、弃婴（童） ，五保户等特殊困难群体权益保障 和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。10、负责推 进殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导殡葬、收养服务 机构管理工作。11、负责对社会团体、民办非企业单位进行 登记管理和监督工作。12、负责社会福利彩票销售工作、负 责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。13、承办区人 民政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）机构设置：民政局本级设：办公室、优抚安置股、 低保股、救灾救济股、社会事务和基层政权股（社会组织管理股、 区地名委员会办公室）；下属事业单位：社会福利院、拥军优属 和拥政爱民工作领导小组办公室。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：民政局本级预算，以及纳入 编制范围的 3 个下属单位预算。下属单位具体包括：清新区社 会福利院、拥军优属和拥政爱民工作领导小组办公室、清新 区殡葬服务所。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 6124.02 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 4962.85 九、卫生健康支出 195.76 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 608.16 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 四、上级补助收入 6124.02 预算 十二、农林水支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 129.04 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 138.00 二十二、其他支出 90.21 本年支出合计 6124.02 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 6124.02 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 6124.02 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 6124.02 6033.81 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4962.85 4962.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 310.87 310.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 301.12 301.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政和地名管理 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 81.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.77 34.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 其他行政事业单位离退休 2080599 支出 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 71.15 71.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.96 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补 助 2080899 其他优抚支出 29.51 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 11.14 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 2080903 2080904 军队移交政府的离退休人 员安置 军队移交政府离退休干部 管理机构 退役士兵管理教育 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20810 社会福利 697.30 697.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 303.26 303.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 361.34 361.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 32.7 32.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 25.71 25.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 25.71 25.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 2589.77 2589.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 2589.77 2589.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20821 特困人员救助供养 1124.62 1124.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 1124.62 1124.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 195.76 195.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2101301 城乡医疗救助 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 118.02 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗救助 118.02 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 608.16 608.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 608.16 608.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 608.16 608.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 221 住房保障支出 129.04 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 129.04 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 42.84 42.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 86.20 86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救助支 出 229 其他支出 90.21 0.00 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 90.21 0.00 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2296002 科目名称 用于社会福利的彩票公益金支 出 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 90.21 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 金预算 0.00 90.21 营预算 0.00 教育收费 0.00 其他专户 收入拨款 0.00 事业收入 经营收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 收入 0.00 上缴收入 0.00 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 6124.02 741.20 5382.82 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4962.85 603.59 4359.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 310.87 259.38 51.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 301.12 259.39 41.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政和地名管理 9.75 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 81.93 62.28 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.02 25.54 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.17 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.77 34.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 71.15 0.68 70.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 40.96 0.00 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 29.51 0.00 29.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 11.14 0.00 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 697.30 239.98 457.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 303.26 126.64 176.62 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2081005 社会福利事业单位 361.34 113.34 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 32.7 0.00 32.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 0.00 25.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 0.00 25.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 0.00 2589.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 2589.77 0.00 2589.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 1124.62 0.00 1124.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 1124.62 0.00 1124.62 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71 25.71 2589.77 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20828 退役军人管理事务 44.73 41.26 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 44.73 41.26 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 195.76 8.58 187.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 118.02 0.00 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101401 优抚对象医疗救助 118.02 0.00 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 3.95 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 3.95 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 608.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 129.04 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 129.04 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.16 608.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 2.21 608.16 608.16 608.16 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210201 住房公积金 42.84 42.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 86.20 86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 138.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 138.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救助支出 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 90.21 0.00 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 90.21 0.00 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 90.21 0.00 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 6033.81 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 90.21 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 4962.85 九、卫生健康支出 195.76 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 608.16 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 6214.02 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 6214.02 129.04 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 138.00 二十二、其他支出 90.21 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 6214.02 0.00 6214.02 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 6033.81 741.20 5292.61 [208]社会保障和就业支出 4962.85 603.59 4359.27 [20802]民政管理事务 310.87 259.38 51.49 [2080201]行政运行 301.12 259.39 41.73 [2080207]行政和地名管理 9.75 0.00 9.76 [20805]行政事业单位离退休 81.93 62.28 19.65 [2080501]归口管理的行政单位离退休 44.02 25.54 18.48 [2080502]事业单位离退休 1.17 0.00 1.17 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.77 34.77 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 1.97 1.97 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20808]抚恤 71.15 0.68 70.47 [2080801]死亡抚恤 0.68 0.68 0.00 [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 40.96 0.00 40.96 [2080899]其他优抚支出 29.51 0.00 29.51 [20809]退役安置 11.14 0.00 11.14 [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 7.14 0.00 7.14 [2080903]军队移交政府离退休干部管理机构 0.16 0.00 0.16 [2080904]退役士兵管理教育 3.84 0.00 3.84 [20810]社会福利 697.30 239.98 457.32 [2081004]殡葬 303.26 126.64 176.62 [2081005]社会福利事业单位 361.34 113.34 248.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2081099]其他社会福利支出 其中：基本支出 0.00 32.70 0.00 25.71 0.00 25.71 0.00 2589.77 2589.77 0.00 2589.77 [20820]临时救助 5.00 0.00 5.00 [2082002]流浪乞讨人员救助支出 5.00 0.00 5.00 [20821]特困人员救助供养 1124.62 0.00 1124.62 [2082102]农村特困人员救助供养支出 1124.62 0.00 1124.62 [20828]退役军人管理事务 44.73 41.26 3.47 [2082804]拥军优属 44.73 41.26 3.47 [20811] 残疾人事业 [2081107]残疾人生活和护理补贴 [20819]最低生活保障 [2081902]农村最低生活保障金支出 32.7 项目支出 25.71 25.71 2589.77 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20899]其他社会保障和就业支出 0.63 0.00 0.63 [2089901]其他社会保障和就业支出 0.63 0.00 0.63 195.76 8.58 187.18 [21011]行政事业单位医疗 8.58 8.58 [2101101]行政单位医疗 8.58 8.58 [21013]医疗救助 63.00 0.00 63.00 [2101301]城乡医疗救助 63.00 0.00 63.00 [21014]优抚对象医疗 118.02 0.00 118.02 [2101401]优抚对象医疗救助 118.02 0.00 118.02 [21016]老龄卫生健康事务 3.95 0.00 3.95 [2101601]老龄卫生健康事务 3.95 0.00 3.95 [210]卫生健康支出 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 [21099]其他卫生健康支出 2.21 [2109901]其他卫生健康支出 2.21 [213]农林水支出 [21305] 扶贫 608.16 608.16 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 2.21 608.16 608.16 [2130599]其他扶贫支出 608.16 [221] 住房保障支出 129.04 129.04 0.00 [22102] 住房改革支出 129.04 129.04 0.00 [2210201] 42.84 42.84 0.00 [2210203]购房补贴 86.20 86.20 0.00 [224]灾害防治及应急管理支出 138.00 0.00 138.00 [22407]自然灾害救灾及恢复重建支出 138.00 0.00 138.00 住房公积金 0.00 608.16 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2240701]中央自然灾害生活补助 65.00 0.00 65.00 [2240799]其他自然灾害生活救助支出 73.00 0.00 73.00 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 741.19 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 317.71 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 67.22 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 122.76 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 34.78 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 8.57 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 18.36 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 66.02 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 286.29 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 65.66 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 101.01 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 29.39 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 11.43 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 24.48 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 29.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 54.32 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 31.49 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.55 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.10 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.50 [30206]电费 [50201]办公经费 1.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.35 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.30 [30212]因公出国（境）费 [50207] 因公出国（境）费 2.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 1.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 11.50 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.99 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 22.8 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.1 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.90 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 3.01 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.15 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.20 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.25 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 82.90 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 27.50 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.68 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 54.72 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 54.29 54.29 0.00 0.00 “三公”经费 33.50 33.50 0.00 0.00 2.50 2.50. 0.00 0.00 11.5 11.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 11.5 11.5. 0.00 0.00 19.5 19.5 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 90.21 0.00 90.21 229 其他支出 90.21 0.00 90.21 22960 彩票公益金安排的支出 90.21 0.00 90.21 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 90.21 0.00 90.21 注： 本表金额系民政局本级，福利院、殡改所，双拥办合计数。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 6124.02 万 元 ， 比 上 年 增 加 5237.16 万元， 增长 590.54 %，主要原因是 增加了以下项目：1. 行 政区划和地名管理 9.76 万元，2. 在乡复员、退伍军人生活补助 40.96 万元； ，3. 其他优抚支出 29.5 万元，4. 军队移交政府的 离退休人员安置 7.14 万元，5. 军队移交政府离退休干部管理机 构 0.17 万元，6. 退役士兵管理教育 3.84 万元，7. 殡葬 155.86 万元，8. 社会福利事业单位 218.11 万元，9. 残疾人生活和护 理补贴 25.71 万元，10. 农村最低生活保障金支出 2589.77 万元， 11. 流浪乞讨人员救助支出 5 万元，12. 农村特困人员救助供养 支出 1124.62 万元，13. 其他社会保障和就业支出 0.63 万元， 14. 城乡医疗救助 63 万元，15. 优抚对象医疗救助 118.02 万元， 16. 老龄卫生健康事务 3.96 万元，17. 其他卫生健康支出 2.21 万元，18. 其他扶贫支出 608.16 万元，19. 中央自然灾害生活 补助 65 万元，20. 其他自然灾害生活救助支出 73 万元，21 用于 社会福利的彩票公益金支出 90.21 万元 ；支出预算 6124.02 万元，比上年 增加 5237.16 万元， 增长 590.54 %，主要原因 是 增加了以下项目：1. 行政区划和地名管理 9.76 万元，2. 在 乡复员、退伍军人生活补助 40.96 万元； ，3. 其他优抚支出 29.5 万元，4. 军队移交政府的离退休人员安置 7.14 万元，5. 军队 移交政府离退休干部管理机构 0.17 万元，6. 退役士兵管理教育 3.84 万元，7. 殡葬 155.86 万元，8. 社会福利事业单位 218.11 万元，9. 残疾人生活和护理补贴 25.71 万元，10. 农村最低生 活保障金支出 2589.77 万元， 11. 流浪乞讨人员救助支出 5 万元， 12. 农村特困人员救助供养支出 1124.62 万元，13. 其他社会保 障和就业支出 0.63 万元，14. 城乡医疗救助 63 万元，15. 优抚 对象医疗救助 118.02 万元，16. 老龄卫生健康事务 3.96 万元， 17. 其他卫生健康支出 2.21 万元，18. 其他扶贫支出 608.16 万 元，19. 中央自然灾害生活补助 65 万元，20. 其他自然灾害生 活救助支出 73 万元，21 用于社会福利的彩票公益金支出 90.21 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.5 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 2.5 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 11.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 11.5 万元） ，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 19.5 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 54.29 万元， 比上年 增加 1.67 万元， 增长 3.18 %，主要 原因是 本年度物价上涨，费用增加 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购 预算 120 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1999.15 万元，分布构成情况为：房屋 （西门街闲置房屋 52.7 平方米， 福利院大楼 7421.7 平方米）7474.4 平方米，车辆 10 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 120 万 元，主要是 电脑、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 福利院孤儿抚育经费 预算数 80 万元 敬老院工作人员工资补助 55 万元 绩效目标 保障福利院日常运作，各项工 作正常开展，院内生活儿童正 常生活得到保障。 为敬老院工作人员工资补助， 保障敬老院能够正常开展运 作。保障院内老人能够得到有 效护理。 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。