中国共产党绥芬河市委员会宣传部2023年部门预算.pdf

中国共产党绥芬河市委员会宣传部2023年部 门预算 目 录 第一部分 中国共产党绥芬河市委员会宣传部部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国共产党绥芬河市委员会宣传部2023年部门 预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国共产党绥芬河市委员会宣传部2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党绥芬河市委员会宣传 部部门概况 一、部门职责 市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。 主要负责制订全市宣传思想工作规划和措施；指导全市理论学 习、理论宣传和理论研究工作；指导协调全市各新闻媒体、文 化、出版部门的工作；从宏观上指导、协调全市文化艺术和文化 产业工作；规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明建设 活动；全市对外、对港澳、对台宣传工作的协调和管理；协同市 委组织部加强市直宣传文化系统领导班子建设，配合有关部门落 实文化经济政策；承办市委交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构5个，分别为综合科、宣传科、意 识形态科、市网络舆情和安全中心、市全国文明城市建设指导中 心。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位 2家，名单如下：中国共产党绥芬河市委员会宣传部、绥芬河市文 学艺术界联合会、绥芬河市网络舆情和安全中心、绥芬河市全国 文明城市建设指导中心。 序号 单位名称 单位性质 1 中国共产党绥芬河市委员会宣传部 行政 2 绥芬河市文学艺术界联合会 参公 3 绥芬河市网络舆情和安全中心 事业 4 绥芬河市全国文明城市建设指导中心 事业 -1- 三、部门人员构成 中国共产党绥芬河市委员会宣传部部门编制总数为26个，其 中：行政编制11个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员36 人，其中：在职人员25 人，离退休人员11 人。与上年预算相 比，实有人数增加8 人，其中：在职人数增加7人，离退休人员增 加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 中国共产党绥芬河市委员会宣传 部2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 578.87 一、一般公共服务支出 预算数 447.39 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 33.15 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 56.89 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 16.75 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 24.69 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 578.87 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 578.87 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 578.87 0.00 支出总计 578.87 表2 收入总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 578.87 578.87 578.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 004 宣传部 578.87 578.87 578.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 004001 中国共产党绥芬河市委员会宣传部 578.87 578.87 578.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 578.87 365.65 213.22 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 447.39 267.32 180.07 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 447.39 267.32 180.07 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 272.16 267.32 4.84 0.00 0.00 0.00 2013302 一般行政管理事务 175.23 0.00 175.23 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 33.15 0.00 33.15 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 33.15 0.00 33.15 0.00 0.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项支出 30.49 0.00 30.49 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2.66 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 56.89 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 56.89 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.57 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.75 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.75 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101101 行政单位医疗 13.97 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.69 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.69 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.69 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 578.87 一、本年支出 578.87 （一）一般公共预算拨款 578.87 (一)一般公共服务支出 447.39 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)文化旅游体育与传媒支出 33.15 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)社会保障和就业支出 56.89 (四)卫生健康支出 16.75 (五)住房保障支出 24.69 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 578.87 -7- 支出总计 578.87 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 578.87 365.65 332.64 33.00 213.22 201 一般公共服务支出 447.39 267.32 234.31 33.00 180.07 20133 宣传事务 447.39 267.32 234.31 33.00 180.07 2013301 行政运行 272.16 267.32 234.31 33.00 4.84 2013302 一般行政管理事务 175.23 0.00 0.00 0.00 175.23 207 文化旅游体育与传媒支出 33.15 0.00 0.00 0.00 33.15 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 33.15 0.00 0.00 0.00 33.15 2079902 宣传文化发展专项支出 30.49 0.00 0.00 0.00 30.49 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2.66 0.00 0.00 0.00 2.66 208 社会保障和就业支出 56.89 56.89 56.89 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 56.89 56.89 56.89 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.32 27.32 27.32 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.57 29.57 29.57 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.75 16.75 16.75 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.75 16.75 16.75 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.97 13.97 13.97 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.78 2.78 2.78 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.69 24.69 24.69 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.69 24.69 24.69 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.69 24.69 24.69 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 365.66 332.65 33.01 301 工资福利支出 304.55 304.55 0.00 30101 基本工资 98.86 98.86 0.00 3010101 基本工资 98.86 98.86 0.00 30102 津贴补贴 115.84 115.84 0.00 3010201 津补贴 109.09 109.09 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.75 6.75 0.00 30103 奖金 8.24 8.24 0.00 3010301 奖金 8.24 8.24 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.57 29.57 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.97 13.97 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.88 13.88 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.09 0.09 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.78 2.78 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.35 0.35 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.35 0.35 0.00 30113 住房公积金 24.69 24.69 0.00 30199 其他工资福利支出 10.25 10.25 0.00 302 商品和服务支出 33.01 0.00 33.01 30201 办公费 5.00 0.00 5.00 30207 邮电费 0.90 0.00 0.90 3020701 邮电费 0.90 0.00 0.90 30211 差旅费 4.18 0.00 4.18 30228 工会经费 2.47 0.00 2.47 30229 福利费 4.79 0.00 4.79 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 3.09 0.00 3.09 3022902 体检费（在职） 1.20 0.00 1.20 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30239 其他交通费用 15.47 0.00 15.47 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 3029903 退休人员公用经费 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 28.10 28.10 0.00 30302 退休费 27.32 27.32 0.00 3030201 退休工资 24.07 24.07 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.25 3.25 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 213.22 302 商品和服务支出 213.22 30201 办公费 1.19 30217 公务接待费 4.00 30299 其他商品和服务支出 208.03 3029999 其他商品和服务支出 208.03 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 004001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 中国共产党绥芬河市委员会宣传部 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 213.22 213.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.49 30.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党绥芬河市委员会宣 其他运转类 雪城优才公用经费 传部 中国共产党绥芬河市委员会宣 其他运转类 一体化运营服务费 传部 重大改革发 新时代文明实践中心建设项目 中国共产党绥芬河市委员会宣 展项目 （省专项） 传部 重大改革发 中国共产党绥芬河市委员会宣 农村电影公益放映场次补贴 展项目 传部 重大改革发 中国共产党绥芬河市委员会宣 农家书图书补充资金 展项目 传部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会宣 舆情监测服务费 项目 传部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会宣 媒体合作宣传费 项目 传部 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 经营预算 预算 金预算 经营预算 中国共产党绥芬河市委员会宣 意识形态经费 项目 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 传部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会宣 《远东文学》出版印刷费 项目 传部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会宣 常委接待费 项目 传部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会宣 订阅党报党刊经费 项目 传部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会宣 创建文明城经费 项目 金预算 金 传部 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会宣传部 单位名称 项目名称 预算执行 率权重 项目类别 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 工资支出 10 工资支出 214.70 放、足额发放，预 数量指 产出指 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 ，保障工资及时发 10 奖励经费 8.24 放、足额发放，预 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 46.67 放、足额发放，预 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 10 住房公积金 24.69 放、足额发放，预 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 退休费 10 退休费 27.32 放、足额发放，预 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 0.71 放、足额发放，预 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 ，保障工资及时发 0.06 放、足额发放，预 标 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 10.25 放、足额发放，预 定额公用经费 10 定额公用经 费 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 标 标 足额保障率 科目调整次 数 时效指 标 发放及时率 效益指 经济效 结余率=结 标 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 标 标 足额保障率 科目调整次 数 时效指 标 发放及时率 效益指 经济效 结余率=结 标 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 标 标 足额保障率 科目调整次 数 时效指 标 发放及时率 效益指 经济效 结余率=结 标 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 标 标 足额保障率 科目调整次 数 时效指 标 发放及时率 效益指 经济效 结余率=结 标 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 标 标 足额保障率 科目调整次 数 时效指 标 发放及时率 效益指 经济效 结余率=结 标 益指标 余数/预算数 数量指 产出指 标 标 足额保障率 科目调整次 数 时效指 标 发放及时率 效益指 经济效 结余率=结 标 益指标 余数/预算数 数量指 科目调整次 产出指 标 标 质量指 数 预算编制质 保障单位日常运转 11.98 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 发放及时率 标 算编制科学合理， 减少结余资金 科目调整次 效益指 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 数 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 标 标 算编制科学合理， 减少结余资金 发放及时率 标 算编制科学合理， 减少结余资金 科目调整次 效益指 算编制科学合理， 减少结余资金 住房公积金 标 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 数 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 标 标 三级指标 - 17 - 标 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 11.98 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 制率"=（实 效益指 经济效 际支出数/预 标 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指 科目调整次 产出指 标 标 质量指 数 预算编制质 标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 3.09 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 量=∣(执行 数-预算数)/ "三公经费控 预算数∣ 制率"=（实 效益指 经济效 际支出数/预 标 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指 科目调整次 产出指 标 标 质量指 数 预算编制质 标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 2.47 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 量=∣(执行 数-预算数)/ "三公经费控 预算数∣ 制率"=（实 效益指 经济效 际支出数/预 标 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 数量指 科目调整次 产出指 标 标 质量指 数 预算编制质 标 保障单位日常运转 15.47 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 量=∣(执行 数-预算数)/ "三公经费控 预算数∣ 制率"=（实 效益指 经济效 际支出数/预 标 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 一体化运营服务 费 进一步加大对外宣 10 其他运转类 0.35 传工作，提高绥芬 河知名度。 中国共产党 绥芬河市委 费 媒体合作宣传费 10 项目 数量指 保证对外宣 产出指 标 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 效益指 经济效 项目计划完 标 益指标 成率 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 保证对外宣 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 效益指 经济效 项目计划完 标 益指标 成率 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 标 传工作顺利 产出指 质量指 吸引更多外 开展 标 标 来人来绥投 媒体合作宣传费， 时效指 完成工作及 资 进一步加大对外宣 标 时率 传力度，提高绥芬 经济效 确保各科室 河知名度。 益指标 的工作有序 0.84 传工作，提高绥芬 80.00 全性 标 河知名度。 专项业务费 管理制度健 本指标 数量指 进一步加大对外宣 10 其他运转类 经济成 标 产出指 员会宣传部 雪城优才公用经 成本指 效益指 社会效 标 益指标 生态效 益指标 《远东文学》出 版印刷费 10 专项业务费 项目 进一步加大对外宣 10.00 传工作，提高绥芬 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 10.00 / 10.00 / 20.00 / 5.00 / 10.00 / 5.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 环境效益 定性 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 产出指 标 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 - 18 - 100.00 宣传文化 满意度 河知名度。 小于等于 定性 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 《远东文学》出 版印刷费 订阅党报党刊经 费 10 10 专项业务费 项目 专项业务费 项目 进一步加大对外宣 10.00 传工作，提高绥芬 河知名度。 进一步加大对外宣 70.00 传工作，提高绥芬 河知名度。 效益指 经济效 完成工作及 标 益指标 时率 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 产出指 标 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 效益指 经济效 标 益指标 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 标 传工作顺利 进一步加大对外宣 标 质量指 全面推动宣 开展 传工作，提高绥芬 标 传文化 效益指 经济效 确保各科室 标 益指标 的工作有序 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 标 传工作顺利 进一步加大对外宣 标 质量指 全面推动宣 开展 传工作，提高绥芬 标 传文化 效益指 经济效 项目计划完 标 益指标 成率 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 全面推动宣 标 传文化工作 进一步加大对外宣 标 质量指 全面推动宣 传工作，提高绥芬 标 传文化 效益指 经济效 项目计划完 标 益指标 成率 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 标 传工作顺利 进一步加大对外宣 标 质量指 全面推动宣 开展 传工作，提高绥芬 标 传文化 效益指 经济效 项目计划完 标 益指标 成率 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 产出指 常委接待费 10 专项业务费 项目 4.00 河知名度。 产出指 意识形态经费 10 专项业务费 项目 4.00 河知名度。 产出指 创建文明城经费 10 专项业务费 项目 7.00 河知名度。 产出指 舆情监测服务费 10 专项业务费 项目 3.88 河知名度。 农村电影公益放 映场次补贴 农家书图书补充 资金 10 10 新时代文明实践 中心建设项目（ 10 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 进一步加大对外宣 1.56 传工作，提高绥芬 河知名度。 进一步加大对外宣 1.10 传工作，提高绥芬 河知名度。 数量指 保证对外宣 产出指 标 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 效益指 经济效 确保各科室 标 益指标 的工作有序 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 数量指 保证对外宣 产出指 标 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 效益指 经济效 确保各科室 标 益指标 的工作有序 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 成本指 经济成 度指标 管理制度健 标 本指标 全性 - 19 - 进一步加大对外宣 30.49 传力度，提高绥芬 发放及时率 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 新时代文明实践 中心建设项目（ 省专项） 10 重大改革发 展项目 进一步加大对外宣 30.49 传力度，提高绥芬 河知名度。 数量指 保证对外宣 产出指 标 传工作顺利 标 质量指 全面推动宣 开展 标 传文化 效益指 经济效 确保各科室 标 益指标 的工作有序 满意度 服务对 宣传文化、 指标 象满意 中俄文化 度指标 - 20 - 定性 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 部门整体绩效表 部门：宣传部 年度目标 年度目标 进一步加大对外宣传文化、中俄文化，提高绥芬河知名度，让更多的人来绥芬河投资。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 宣传文化 一级指标 成本指标 进一步加大对外宣传文化、中俄文化、提高绥芬河知名度，让更多的人来绥芬河投资。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 管理制度健全性 定性 正向 社会成本指标 按成本使用率 项目预算资金 生态环境成本指 标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 保证对外宣传工 作顺利开展 吸引更多外来人 来绥投资 完成工作及时率 确保各科室的工 作有序 宣传文化 提高绥芬河知名 度 服务对象满意度 宣传文化、中俄 指标 文化 目标值 计量单位 优良中低差 / 定性 优良中低差 / 定性 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / - 21 - 备注 第三部分 中国共产党绥芬河市委员会宣传 部2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国共产党绥芬河市委员会宣传部所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥芬河 市委员会宣传部收入总预算578.87万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算增加93.07万元，增长19.16%，主要原因是： 调入人员数量增加，实际工作需要。支出总预算578.87万元，包 括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加93.07 万元，增长19.16%，主要原因是调入人员数量增加，单位正常工 作需要。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部收入预算578.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入578.87万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部支出预算578.87 万元，其中：基本支出365.65万元，占63.17%；项目支出213.22 万元，占36.83%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部财政拨款收入预 算578.87万元，其中：一般公共预算拨款578.87万元，政府性基 - 22 - 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算578.87万元，其中，一般公共服务支出447.39万元， 文化旅游体育与传媒支出33.15万元，社会保障和就业支出56.89 万元，卫生健康支出16.75万元，住房保障支出24.69万元。比上 年预算增加93.07万元，增长19.16%，主要原因是调入人员增多。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部一般公共预算支 出578.87万元，其中：基本支出365.65万元，项目支出213.22万 元。 (一)一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 （项）272.16万元，比上年预算增加53.59万元，增长24.52%，主 要原因是增加调入人员。 (二)一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）175.23万元，比上年预算减少4.25万元，下降2.37%， 主要原因是有单列项目。 (三)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）30.49万元，比上年预 算增加30.49万元，增长100%，主要原因是省专项指标提前下达。 (四)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.66万元，比 上年预算增加2.66万元，增长100%，主要原因是省专项指标提前 下达。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）27.32万元，比上年预算减少6.14万 - 23 - 元，下降18.35%，主要原因是退休职工去世。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.57万元，比 上年预算增加7.95万元，增长36.77%，主要原因是调入人员增 多。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）13.97万元，比上年预算增加3.45万元，增长32.79%， 主要原因是调入人员增多。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.78万元，比上年预算增加0.84万元，增长 43.30%，主要原因是调入人员增多。 (九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）24.69万元，比上年预算增加5.64万元，增长29.61%，主要 原因是调入人员增多。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部一般公共预算基 本支出365.66万元，其中：人员经费332.65万元，公用经费33.01 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）98.86万元，比上 年预算增加14.35万元，增长16.98%，主要原因是调入人员增多。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）115.84万元，比 上年预算增加31.37万元，增长37.14%，主要原因是调入人员增 多。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.24万元，比上年预 - 24 - 算减少3.92万元，下降32.24%，主要原因是核算方法有变化。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）29.57万元，比上年预算增加7.95万元，增长36.77%，主要 原因是调入人员增多。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.97万元，比上年预算增加3.45万元，增长32.79%，主要原因是 调入人员增多。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.78万元，比上年预算增加0.84万元，增长43.30%，主要 原因是调入人员增多。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万 元，比上年预算增加0.09万元，增长34.62%，主要原因是调入人 员增多。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.69万元，比 上年预算增加5.64万元，增长29.61%，主要原因是调入人员增 多。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.25万 元，比上年预算增加1.23万元，增长13.64%，主要原因是编外聘 用人员调整工资。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上 年预算增加2.24万元，增长81.16%，主要原因是调入人员增多。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.90万元，比 上年预算增加0.1万元，增长12.50%，主要原因是调入人员增多。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.18万元，比 上年预算增加0.18万元，增长4.5%，主要原因是调入人员增多。 - 25 - （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.47万元， 比上年预算增加0.57万元，增长30%，主要原因是调入人员增多。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）4.79万元，比 上年预算增加1.02万元，增长27.06%，主要原因是调入人员增 多。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.47万 元，比上年预算增加1.73万元，增长12.59%，主要原因是调入人 员增多。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是有新退休 人员和去世人员。 （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.32万 元，比上年预算减少4.69万元，下降14.65%，主要原因是退休人 员去世。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.72 万元，比上年预算减少0.03万元，下降4%，主要原因是交费标准 降低。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是调入人员 增多。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部部门一般公共预 算项目支出213.22万元。 - 26 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年 预算减少0.49万元，下降%，主要原因是新增雪城优才人员数量比 去年少。 (二)商品和服务支出（类）公务接待费（款）4.00万元，比 上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是去年在业务费中体 现。 (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 208.03万元，比上年预算增加28.55万元，增长15.91%，主要原因 是省专项指标提前下达。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部一般公共预算 “三公”经费支出4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费4.00万元。比上年预算增加4万元，增长100%，主要原 因是去年在业务费中体现。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无安排。 （二）公务接待费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算 增加4万元，增长100%，主要原因是单位实际工作需要。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无公务用车。 - 27 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算33.01万元，比上年预算增 加5.84万元，增长21.49%。主要原因是基层事业单位人员增加， 人员工资增加，工会经费和福利费等相应增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会宣传部采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国共产党绥芬河市委员会宣传部固定资产 金额48.89万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 - 28 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市委宣传部实行绩效目标管理的项目12个， 涉及预算金额213.22万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市委宣传部部门年度绩效目标为进一步加大 对宣传文化、中俄文化，提高绥芬河知名度，完成宣传文化等重 点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.一级指标中成本指标的 三级指标管理制度健全性，指标性质为定性，指标方向为正向， 预期目标值为优良；一级指标中成本指标的三级指标按成本使用 率，指标性质为定性，预期目标值为优良；一级指标中成本指标 的三级指标项目预算资金，指标性质为定性，预期目标值为优 良；2.一级指标中产出指标的三级指标保证对外宣传工作顺利开 展，指标性质为定性，指标方向为正向，预期目标值为优良；一 级指标中产出指标的三级指标吸引更多外来人来绥投资，指标性 质为定性，指标方向为正向，预期目标值为优良；一级指标中产 出指标的三级指标完成工作及时率，指标性质为定性，指标方向 为正向，预期目标值为优良；3.一级指标中效益指标的三级指标 确保各科室的工作有序，指标性质为定性，指标方向为正向，预 期目标值为优良；一级指标中效益指标的三级指标宣传文化，指 标性质为定性，指标方向为正向，预期目标值为优良；一级指标 中效益指标的三级指标提高绥芬河知名度，指标性质为定性，指 - 29 - 标方向为正向，预期目标值为优良；4.一级指标中满意度指标的 三级指标宣传文化、中俄文化，指标性质为定性，指标方向为正 向，预期目标值为优良。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关 政策支持宣传文化单位发展的专项支出。 十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 - 32 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 二十一、 宣传事务支出指反映在宣传文化、意识形态、中俄 文化、精神文明建设、电影、新闻出版等方面的支出。 - 33 -